临沧市发展和改革委员会2026年预算

公开目录

第一部分 临沧市发改委2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市发改委2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央、省转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市发展和改革委员会2026年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.提出全市重大发展战略、经济结构调整政策和重大生产力布局建议，组织拟订并推动实施全市发展规划。

2.组织拟订和实施全市国民经济和社会发展年度计划。

3.指导推进和综合协调经济体制改革。

4.提出深化投融资体制改革建议。提出临沧市投资项目审批权限和贯彻省级下放固定资产投资项目目录建议。安排市级财政性建设资金，按照规定权限审核重大项目。

5.推进落实区域协调发展战略，组织拟订有关区域规划和政策。

6.推进实施临沧市“一带一路”建设。拟订并组织实施辐射中心建设重大规划，统筹协调“走出去”有关工作。

7.提出农村经济和生态保护与建设发展战略、体制改革及有关政策建议，协调有关重大问题。

8.统筹交通运输发展规划与全市发展规划衔接平衡。

9.综合提出并协调实施社会发展战略、规划和政策。

10.拟订和组织实施绿色发展有关战略、规划和政策，推进实施可持续发展战略，承担生态文明建设和改革有关工作。

11.研究和分析全社会资金平衡和财政、金融体制改革等问题。

12.统筹推进数字临沧、数字经济、数字社会规划和建设，统筹数字经济产业布局，拟订数字经济产业发展战略规划和编制年度发展计划。

13.统筹推进数据要素市场化配置改革，协调推进数据基础制度建设，拟订和落实数据标准规范。

14.贯彻落实国家和省制定的各项价格、收费管理政策，指导商品和服务价格及收费管理。

15.组织拟订综合性产业政策。统筹衔接工业发展规划。

16.跟踪了解和分析研判全市民营经济发展状况，统筹协调、组织拟订促进全市民营经济发展的政策措施，拟订促进民间投资发展政策，建立与民营企业的常态化沟通交流机制，协调解决民营经济发展重大问题，协调支持民营经济提升国际竞争力。

17.拟订市级粮食和物资储备政策和规章制度并组织实施，研究提出健全市级粮食和物资储备体系、储备规划和品种目录的建议。

18.监督检查粮食和物资储备数量、质量，以及有关法律法规、规章等制度和政策执行情况。

19.研究能源重大问题。拟订能源发展规划、年度计划和产业政策。

20.拟订新能源、可再生能源和电网发展规划，制定年度计划、政策并组织实施。负责市级权限范围内新能源、可再生能源和电网固定资产投资项目的审批、核准和国家、省审批、核准项目的初审和申报。

（二）机构设置情况

临沧市发改委内设23个正科级机构（含国防动员一科、国防动员二科）和机关党委（人事老干科）。科级领导职数29名（正科级领导职数24名、副科级领导职数5名）。分别是：办公室、机关党委（人事老干科）、发展战略和规划科、国民经济综合科、体改法规和行政审批科、固定资产投资科、区域协调发展科、区域开放和经贸流通科、农村经济科、基础设施发展科、社会发展科、资源节约和环境保护科、财政金融和信用建设科（市委财经委员会办公室秘书科）、数字经济综合协调科、数据资源管理科、价格收费管理科、产业发展科、民营经济科、粮食和物资储备科、粮食和物资监督检查科、能源发展规划科、能源发展综合科、国防动员一科、国防动员二科。

下属事业单位4个，分别是：

1.市人民政府投资项目评审中心；

2.市发展改革委信息中心；

3.市数字经济中心；

4.市国防动员指挥信息保障中心。

（三）重点工作概述

1.经济保持平稳健康发展。充分发挥经济综合管理部门职能，用好全市经济社会高质量发展暨重大产业项目调度工作机制，加强形势分析研判，牵头制定优环境拼经济促发展夏季攻势行动、百日攻坚行动等系列政策。

2.高质量推动“十五五”规划编制。一是初步提出“十五五”时期指标体系，确定10项重点任务。二是“十五五”时期构建4个千亿级+8个百亿级特色现代产业体系，为产业发展绘制了清晰蓝图。三是高标准谋划储备“十五五”重大项目3888项，为规划落地奠定了坚实基础。

3.发展支撑更加坚实有力。提级推进的53个厅级领导挂包重大产业项目，实现开工29项，入库纳统21项；新开工越胶子午线轮胎专用橡胶、耿马500千伏输变电等1037个项目；竣工投产圈内乡光伏发电、镇康县中缅友谊医院、耿马县粮食仓储物流等505个项目，为全市经济社会稳步发展提供有力支撑和新动能。

4.产业集聚效应持续增强。一是园区经济稳步增长。二是沪滇协作实现突破。全市新引进落地园区企业943家。三是发展质效全面提升。入选全省园区经济工作会20个先进典型案例，示范效应显著。

5.发展动力活力持续增强。一是持续优化营商环境。二是沿边开放能级加快提升。坚持“内外一体、双向开放”，实际利用外资1107万美元，全市外贸进出口总额39.16亿元，同比增长76.3%。持续推进中缅印度洋新通道建设，临翔区列入第二批省级物流枢纽建设名单，临清高速全线通车，2025年实现公铁联运1.4万余个集装箱，带动进出口货运量196万吨、进出口额约66.28亿元。孟定清水河智慧口岸项目投入运行。建成6所示范性国门学校，招收国际学生3300多人。三是数字经济动能加速培育。“一表通”工作顺利推进，完成877张准入报表、10327项数据登记，报表精简率达57.34%、数据项精简率64.65%，超额省专班“精简率50%以上”的要求，完成市、县（区）、乡（镇）、村4级“一表通”平台组织架构搭建，逐步实现数据报表上架运转。

6.重点领域保障坚实稳固。一是能源安全保障能力持续提升。加快光伏新能源项目建设，新开工集中式光伏项目21个，实现并网投产130万千瓦，并网容量突破500万千瓦，装机规模居全省前列，全市绿色能源总装机1350.55万千瓦。二是严格执行粮食安全党政同责，加强粮食收购、储备、轮换监管，市级储备粮数量真实、质量良好、储存安全。粮油市场供应充足、价格平稳。三是数据安全管理基础不断夯实。建立健全公共数据资源体系，在省一体化公共数据平台完成数据编目114项，省公共数据资源登记平台完成公共数据资源登记23条。

7.持续深化清廉云南建设临沧实践。一是深化“暖心行动”，牵头开展民间投资领域清除壁垒专项整治行动，2025年，立案查办不正当竞争案件7件，查处商标侵权案件33件。大力推进“放管服”改革，进一步精简行政审批事项，承接、指派政务服务事项10743项，承接完成率100%、网上可办率99%、全程网办率85%。开展“部门主要领导坐诊接诉”11期，共接到企业诉求15件，办结14件。2025年“千企万户大走访”活动走访涉税、规上限上等重点企业2105户，帮助企业解决困难问题600个。二是深化“阳光行动”，开展项目谋划、规划方案编制等项目业务能力提升培训6期次270余人次。推广运用好招标投标交易担保制度，完成交易617项，交易金额89.31亿元，2834家企业使用电子保函释放资金6.83亿元。2025年，全市完成审批类赋码2662项、核准类28项、备案类2067项。严格执行项目提级论证要求，按照“随报随审”的要求，组织申报政府投资提级论证项目12批次173项次，累计投资116.28亿元，通过论证59项，投资37.02亿元。

8.其他工作。严格落实党风廉政建设和反腐败工作和意识形态和网络意识形态工作责任制，突出抓好领导班子和干部队伍建设，扎实做好防范和化解地方债务风险工作和主题教育需要长期坚持的专项整治，有效防范和纠治“新形象工程”，做好巡视巡察整改和审计整改工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制97人，其中：行政编制60人，工勤人员编制0人，事业编制37人。在职实有85人，其中：财政全额保障85人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员91人，其中：离休1人，退休90人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入99,234,528.80元，其中：一般公共预算99184528.8元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入50000元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加23522980.98元，增幅为31.07%，主要原因是2026年全市市级部门信息化建设及运维项目经费预算统一调整到市发改委统筹安排。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入99184528.8元，其中：本年收入99184528.8元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款99184528.8元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加23522980.98元，增幅31.09%，主要原因是2026年全市市级部门信息化建设及运维项目经费预算统一调整到市发改委统筹安排。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出99234528.8元。财政拨款安排支出99184528.8元，其中：基本支出17767658.8元，与上年对比减少116389.02元，减幅0.7%，主要原因是在职实有人数比上年减少2人，所以本年基本支出预算减少；项目支出81416870元，与上年对比增加23639370元，增幅40.91%，主要原因是2026年全市市级部门信息化建设及运维项目经费预算统一调整到市发改委统筹安排。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010401一般公共服务支出－发展与改革事务－行政运行 7996127.92元，主要用于在职行政人员工资及日常公用经费开支。

2010450一般公共服务支出－发展与改革事务－ 事业运行 3594432.68元，主要用于在职事业人员工资及日常公用经费开支。

2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休2187419.4元，主要用于离退休人员工资、公用经费工伤保险、失业保险单位部分开支。

2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出1507880.64元，主要用于在职职工缴纳基本养老保险费单位部分开支。

2080801社会保障和就业支出－抚恤-死亡抚恤20952元，主要用于遗属人员生活补助开支。

2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗477561.7元，主要用于在职行政人员基本医疗保险单位部分开支。

2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗209560.33元，主要用于在职事业人员基本医疗保险单位部分开支。

2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助460927.62元，主要用于在职公务员医疗补助开支。

2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出65048.51元，主要用于在职人员大病医疗单位部分和离休人员医疗费开支。

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金1247748元，主要用于在职职工缴纳住房公积金单位部分开支。

2010499一般公共服务支出－发展与改革事务－其他发展与改革事务支出77176800元，主要用于产业领军人才专项补助经费340000元，发展改革事务工作经费836800元，全市重大项目前期工作经费（市对下转移支付）50000000元，信息化建设及运维经费26000000元。

2220112粮油物资储备支出－粮油物资事务－粮食财务挂账利息补贴150000元，主要用于偿还政策性粮食挂账利息。

2220199粮油物资储备支出－粮油物资事务－其他粮油物资事务支出585600元，主要用于市级救灾物资储备及粮食安全经费。

2220511粮油物资储备支出－重要商品储备－应急物资储备3504470元，主要用于市级救灾物资采购。

五、市对下专项转移支付情况

2026年市对下专项转移支付50000000元。项目支出－（对下）全市重大项目前期工作经费。

按功能分类支出情况：2010499一般公共服务支出－发展与改革事务－其他发展与改革事务支出50000000元，主要用于全市重大项目前期工作经费。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额60000元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算60000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市发改委2026年“三公”经费合计110000元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

临沧市发改委2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算110000元、较上年减少180000元，下降62.07%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

临沧市发改委2026年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。较上年无变化。

2.公务接待费

临沧市发改委2026年公务接待费一般公共预算财政拨款为50000元，较上年减少90000元，下降64.28%，国内公务接待批次为45次，共计接待250人次。

增减变化原因主要是按照中央八项规定及厉行节约反对浪费相关要求，进一步加强和规范公务接待管理，严格控制公务接待费用。

3.公务用车购置及运行维护费

临沧市发改委2026年公务用车购置及运行维护费为60000元，较上年减少90000元，下降60%。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费60000元，较上年减少90000元，下降60%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因主要是厉行节约，严格公车管理，加强公车日常维护保养，使用公务用车次数减少，故公车运行维护费比去年减少。

（二）上级资金

临沧市发改委2026年上级资金“三公”经费预算0元，较上年无变化。

（三）自有资金

临沧市发改委2026年自有资金“三公”经费预算0元，较上年无变化。

（四）非财政拨款

临沧市发改委2026年非财政拨款“三公”经费预算0元，较上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）发展改革事务工作经费

发改委积极推动对外开放、推进数字经济、抓好绿色能源建设、全面推进碳达峰碳中和工作、做好国防人防工作，统筹抓好发展改革、能源、粮食安全、物价和成本监审等工作，同时完成2026年市委、市政府部署的各项工作任务。

1.通过开展工作，数量指标－召开会议次数12次以上，开展重要民生商品价格监测品种数量37次以上；

2.通过开展工作，质量指标－物价监测数据上报率100%；

3.通过开展工作，时效指标－差旅费报销及时率95%；

4.通过开展工作，社会效益指标－完成市人民政府下达固定资产投资增长目标任务；

5.通过开展工作，社会效益指标－完成市人民政府下达居民消费价格指数涨幅目标任务；

6.通过开展工作，满意度指标－工作职能部门满意度达95%以上。

（二）信息化建设及运维经费

推进市本级信息化项目建设及运维，提升临沧市市本级政务服务、国土空间规划、防震减灾等信息化水平。

1.通过开展工作，数量指标－完成市本级信息化建设及运维整体项目1个；

2.通过开展工作，时效指标－项目完成时限2026年1月1日至12月31日；

3.通过开展工作，社会效益指标－使全市信息化水平得到提升；

4.通过开展工作，可持续影响指标－通过开展临沧市政务数据共享目录工作，梳理全市各部门政务数据资源，与云南省政务数据一体化平台的技术对接，有效提升政务服务效率、促进部门协作。

5.通过开展工作，满意度指标－成员单位满意度达90%以上。

（三）市级救灾物资采购项目经费

保障临沧市级救灾应急物资储备，为全市应对各类灾情提供物资保障。

1.通过开展工作，数量指标－完成购置12平方米铝杆单帐篷数量不少于1630顶，购置彩条布数量不少于220件，购置棉被数量不少于2500件，购置木板折叠床数量不少于550张，购置床上用品数量不少于550套；

2.通过开展工作，质量指标－采购入库的救灾物资合格率为100%；

3.通过开展工作，时效指标－在2026年12月31日前完成救灾物资采购入库；

4.通过开展工作，社会效益－应急救灾物资储备保障人数不少于6000人；

5.通过开展工作，满意度指标－使用人员对救灾物资的满意度90%以上。

（四）产业领军人才专项补助经费

根据《临沧市“兴临人才”支持计划实施办法》，临沧市2025年产业领军人才3人，市级财政给予每人15万元项目经费支持（按照 4:4:2）的比例分3年划拨），2026年需18万元；2026年计划新增2人，共34万元，分三年兑现，2026年兑现12万元，一次性特殊生活补贴4万元，共计16万元。纳入2026年预算共34万元。

1.通过开展工作，数量指标－完成补助对象5人次；

2.通过开展工作，质量指标－补助对象准确率达100%，兑现准确率100%；

3.通过开展工作，时效指标－发放及时率达95%；

4.通过开展工作，社会效益－政策知晓率达100%；

5.通过开展工作，满意度指标－补助对象满意度达100%。

（五）政策性粮食财务挂账利息经费

测算标准及金额：市本级粮食财务挂账贷款余额508.2万元，按年利率2.79%计算，年度应付利息15万元。

1.通过开展工作，数量指标－完成财务挂账贷款金额508.2万元的2026年度利息支付；

2.通过开展工作，经济效益指标－有效控制单位欠息金额；

3.通过开展工作，时效指标－利息支付及时率达100%；

4.通过开展工作，满意度指标－收款银行满意度达100%。

（六）粮食安全补助经费

通过开展全市粮食和物资工作业务培训和会议、世界粮食日和全国粮食安全宣传周活动以及组织粮食和物资执法监督检查等日常工作，确保2026年粮食和物资储存安全。

1.通过开展工作，数量指标－完成全年粮食和物资安全培训和工作会议不少于3次，参与粮食和物资培训人员应大于100人次，全年应完成世界粮食日粮食质量安全宣传1次；

2.通过开展工作，质量指标-储备粮入库验收合格率达100%；

3.通过开展工作，时效指标－按季度完成粮食和物资专项检查；

4.通过开展工作，效益指标－长期保障粮食和物资储备安全；

5.通过开展工作，满意度指标－民众对政府储备粮油和物资满意度达95%以上。

（七）市级救灾物资储备管理经费

按时保质完成受灾群众救灾物资储备，及时做好物资相关发放、运输工作，为提高2026年度受灾群众基本生活水平提供保障。

1.通过开展工作，数量指标－确保救灾物资储备数量准确率达100%；

2.通过开展工作，质量指标－确保物资储备损耗量不能高于储备物资总量的0.01%；

3.通过开展工作，社会效益－确保自然灾害转移安置受灾群众能力不能少于10000人；

4.通过开展工作，满意度指标－物资接收单位对物资的满意度达90%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

6.市对下转移支付：市级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

7.基本支出：用于保障正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出；   

8.项目支出：用于保障完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的市本级项目经费支出，主要用于部门履行职能、完成日常工作任务和承担全市重大项目前期工作。如全市重大项目前期费，“十四五”规划经费。

9.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市发改委2026年机关运行经费安排1081481.4元，与上年对比减少52526.58元，减幅为4.63%，主要原因2026年在职人员数量比上年减少，公用经费、工会经费、公务员交通补贴等公用支出减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

临沧市发改委2026年委托业务费安排285600元，与上年对比减少1080000元，减幅为82.85%，主要原因2026年比上年减少了数字临沧展示中心建设项目专项资金。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，临沧市发改委资产总额15965694.27元，其中，流动资产5422485.32元，固定资产3624320.55元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2194414.4元，其他资产0元，政府储备物资4724474元。与上年相比，本年资产总额增加3725562.56元，其中固定资产增加1676268.74元,无形资产增加521531.72元，政府储备物资增加1548100元，货币资金减少20337.9元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产26项，账面原值86319元，实现资产处置收入2596元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。