中国共产党临沧市委员会宣传部

2026年预算公开目录（汇总）

第一部分 中国共产党临沧市委员会宣传部2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中国共产党临沧市委员会宣传部2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央、省转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党临沧市委员会宣传部

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党临沧市委员会宣传部（以下简称：市委宣传部）是中共临沧市委工作机关，为正处级，加挂临沧市人民政府新闻办公室、市委精神文明建设办公室、临沧市新闻出版（版权）局牌子。统一管理临沧市融媒体中心。

(1)负责组织全市贯彻落实党中央宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，研究拟订全市宣传思想文化工作相关措施和事业发展规划。

(2)统筹协调全市党的意识形态工作。

(3)统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作。

(4)负责规划组织全市思想政治工作。

(5)拟订全市新闻出版业的管理政策并督促落实，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作。组织指导协调全市“扫黄打非”工作。

(6)统筹指导协调全市互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体的建设与管理。

(7)统筹指导协调推动全市精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

(8)拟订全市电影业的管理措施并督促落实，负责管理电影行政事务。

(9)统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。

(10)统筹协调全市对外宣传工作。

(11)统筹协调组织开展全市新闻发布工作，承担市委新闻发布有关组织协调工作。

(12)完成市委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

市委宣传部共设置11个内设机构，包括：市委宣传部内设办公室、理论科、新闻科、出版和电影管理科、文化改革发展科、宣传教育科、意识形态工作科、对外交流传播科、印刷发行管理科、精神文明建设科、干部科。所属单位2个，分别是：

1.市委讲师团（不独立核算）

2.市农村电影管理站（独立核算）

（三）重点工作概述

2026年，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，重点抓好5个方面的工作。

1.实施“凝心铸魂”工程，持之以恒推动党的创新理论入脑入心。一是持续以“三好”理论研究为重要抓手，充分发挥“三好”理论研究共同体作用，紧紧围绕习近平新时代中国特色社会主义思想在临沧的实践，深入挖掘临沧在理论创新方面蕴藏的学术资源，不断深化研究阐释，持续推进理论多元创新，力争一批理论文章在高平台推出、一批省级项目获批立项。二是坚持读原著、学原文、悟原理，严格落实“第一议题”学习、理论学习中心组学习等学习制度，认真研读《习近平著作选读》《习近平谈治国理政》第五卷等著作和分领域思想概论、学习纲要、学习问答等读本，引导党员干部真正把握核心要义和精神实质，通过理论学习不断筑牢信仰之基、夯实理想信念。三是创新开展基层理论宣讲，持续打造理论宣讲品牌，广泛开展分众化互动化宣讲。充分发挥主流媒体在理论宣传上的带头作用，持续推出一批有见解、有深度、有特点的理论文章，做好新媒体理论专栏专题，着力打造网上特色理论品牌。

2.实施“阵地强音”工程，用心用情壮大主流思想舆论。一是坚持正确舆论导向，加强经济宣传，精心策划主题宣传、政策宣传、成就宣传、典型宣传，激发向上向善的精神力量，持续巩固壮大主流思想舆论。二是加快推进主流媒体系统性变革，建强以市融媒体中心为龙头、8县（区）融媒体中心为骨干、各部门政务新媒体平台为补充的“1+8+N”全媒体传播体系，深入实施“融媒精品十百千万工程”，扩大临沧知名度和影响力。三是持续打造“遇见临沧·如回故乡”城市品牌，建强和用好全市官媒+自媒联动矩阵，持续形成宣传声势，深度阐释“有一种叫云南的生活”的临沧体验，不断提升临沧辨识度。

3.实施“文明共创”工程，有形有感推动社会主义核心价值观入心见行。一是深入实施公民道德建设工程，广泛开展群众性宣传教育活动，把核心价值观融入法治建设、社会发展、日常生活中，加强爱国主义教育，强化理想信念，持续增强核心价值观引领力塑造力。二是深入学习贯彻习近平总书记关于未成年人思想道德建设的重要指示精神，抓好青少年思想政治工作，健全家校社协同育人机制，开展形式多样、健康向上的校园文化活动，培育时代新人。三是把文明城市创建作为工作的重中之重，以创建促发展，通过持续用力、久久为功，推动市民文明素养和社会文明程度大幅提升。      

4.实施“文化赋能”工程，精准高效推动文化与经济社会“双向奔赴”。一是认真学习贯彻《全民阅读促进条例》，开展“遇见临沧·如回故乡—从书香到茶乡”全民阅读活动，通过“阅读+茶旅+文化”的多元融合，打造特色阅读新空间。二是实施“临味”文艺精品提升行动，按季度、分节庆策划推出具有时代气息的临沧本土原创歌曲，推动泼水舞曲、“摸你黑”舞曲等形式创新，积极为乡土文化能人的成长和发挥作用搭建平台。三是深化活态传承，加强史前文化遗址群的保护管理和研究阐释，聚焦农克硝洞遗址开展多学科交叉融合的深度研究，做好农克硝洞遗址第九批全国重点文物保护单位申报工作。

5.持续抓好电影放映译制工作。扎实推进工作，抓好2026年公益电影放映及民族语译制工作任务；扎实抓好文化惠民工程，下达889个行政村农村放映10668场次任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制57人，其中：行政编制24人，工勤人员编制5人，事业编制28人。在职实有51人，其中：财政全额保障51人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员32人，其中：离休1人，退休31人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入16122656.14元，其中：一般公共预算16072656.14元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入50000元（单位资金）。

与上年对比减少1212101.03元，下降6.99%。主要原因分析：2026年度新闻出版（扫黄打非）工作经费、品牌打造经费、临沧市精神文明建设暨未成年人思想道德建设现场经验交流经费三个项目取消，项目资金减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入16072656.14元，其中:本年收入16072656.14元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16072656.14元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少1082101.03元，下降6.31%。主要原因分析：2026年度新闻出版（扫黄打非）工作经费、品牌打造经费、临沧市精神文明建设暨未成年人思想道德建设现场经验交流经费，项目资金减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出16122656.14元。财政拨款安排支出 16107656.14元，其中：基本支出9796656.14元，与上年对比增加221898.97元，增长2.32%。主要原因分析：下属事业单位新招聘人员2名，人员经费增加;项目支出6311000元，与上年对比减少1449000元，下降18.67%。主要原因分析2026年度新闻出版（扫黄打非）工作经费、品牌打造经费、临沧市精神文明建设暨未成年人思想道德建设现场经验交流经费三个项目取消，项目资金减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2013301-宣传事务-行政运行3601044.26元，主要用于在职行政人员工资、办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、工会经费等支出。

2013302-宣传事务-一般行政管理事务5460000元，主要用于外宣经费、宣讲经费、全民国防教育工作经费等。

2013350-事业运行1122125.27元，主要用于在职事业人员工资、办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、工会经费等支出。

2070607-文化旅游体育与传媒支出—新闻出版电影—电影2263075.71元，主要用于下属事业单位在职人员工资、办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、工会经费、项目经费等支出。

2080505-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出868860.8元，主要用于在职人员养老保险缴费支出。

2080501-社会保障和就业支出- 行政单位离退休267430.80元，主要用于退休公用经费、退休原渠道资金支出。

2080502-社会保障和就业支出- 事业单位离退休614377.80元，主要用于退休公用经费、退休原渠道资金支出。

2101101-卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗206030元，主要用于行政单位人员基本医疗缴费支出。

2101102-卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗197526.98元，主要用于事业单位人员基本医疗缴费支出。

2101103-卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助224291.40元，主要用于公务员医疗补助支出。

2101199-卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出32772.76元，主要用于行政事业单位医疗其他方面的支出。

2089999-其他社会保障和就业支出516000元，主要用人才招引计划补助资金。

2210201-住房保障支出-住房改革支出-住房公积金699120.36元，主要用于缴纳机关事业单位人员的住房公积金。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中国共产党临沧市委员会宣传部无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

中国共产党临沧市委员会宣传部无按既定政策标准测试补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

中国共产党临沧市委员会宣传部无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额185000元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算185000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党临沧市委员会宣传部2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计57000元，其中：公务用车购置及运行费30000元，公务接待费27000元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

 中国共产党临沧市委员会宣传部2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计57000元，较上年减少30000元，下降34.48%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

中国共产党临沧市委员会宣传部2026年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，与2025年预算数一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与2025年相比无变化。

2.公务接待费

中国共产党临沧市委员会宣传部2026年公务接待费一般公共预算财政拨款为27000元，较上年减少30000元，下降52.63%，预计国内公务接待批次为27次，共计接待188人次。公务接待费用减少的主要原因是：严控三公经费、厉行节约。

3.公务用车购置及运行维护费

中国共产党临沧市委员会宣传部2026年公务用车购置及运行维护费为30000元，与2025年预算数一致。其中：公务用车购置费0元，与2025年预算数一致，公务用车运行维护费30000元，与2025年预算数一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

（二）上级资金

中国共产党临沧市委员会宣传部2026年上级资金“三公”经费预算0元。

（三）自有资金

中国共产党临沧市委员会宣传部2026年自有资金“三公”经费预算0元。

（四）非财政拨款

中国共产党临沧市委员会宣传部2026年非财政拨款“三公”经费预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）外宣经费：通过组织实施系列对外宣传项目，讲好临沧故事、传播临沧声音、展示临沧形象，提高“遇见临沧 如回故乡”品牌知名度、美誉度和影响力，助推临沧跨越发展。

2026年预算绩效目标：1.开展媒体合作10家；2.中央、省级媒体记者开展主题采访5批次；3.系列对外宣传服务对象满意度指标达90%。

（二）宣讲经费：保障省委宣讲团到临沧市、县（区）、乡（镇）、村（社区）宣讲相关工作，组织市委宣讲团开展中央、省委、市委重大会议精神宣讲，打造“支书宣讲团”“收信人宣讲团”特色宣讲品牌，举办支书宣讲大赛，开展理论宣讲微视频展播活动，推进党的方针政策和中央、省委、市委重要会议精神到底到边到心。

2026年预算绩效目标：1.中央宣讲团到省宣讲视频报告会1场；2.省委宣讲团到临宣讲1场次以上；3.市级组织重大专题宣讲12场次以上；4.提升宣讲质量，服务对象满意度指标达90%。

（三）全民国防教育工作经费：坚持和加强党对全民国防教育工作的领导，全面贯彻总体国家安全观，深化国防教育宣传引导，丰富拓展实践活动，切实加强和改进新时代全民国防教育工作，着力增强全民爱党爱国爱社会主义的深厚感情、居安思危的忧患意识和崇军尚武的思想观念，推动关心国防、热爱国防、建设国防、保卫国防成为全社会的思想共识和自觉行动，推动国防教育更好的为强国兴军服务、为强边固防凝聚强大力量。

2026年预算绩效目标：1.召开全民国防教育工作会议1场次以上，2.开展国防教育培训1场次以上，3.开展国防教育社会宣传、培育打造国防教育基地（爱国主义教育基地）、开展群众性国防教育活动。

（四）电影译制资金：2026年预算绩效目标：1.扎实推进工作，抓好2026年公益电影放映及民族语译制工作任务。2.扎实抓好文化惠民工程，下达889个行政村农村放映10668场次任务。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

6.机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党临沧市委员会宣传部2026年机关运行经费安排568010.88元，与上年对增加91709.18元，增长19.25%，主要原因分析：2026年下属事业单位新招聘人员2名，办公经费预算增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

中国共产党临沧市委员会宣传部2026年委托业务费安排3974000元，与上年对比减少1146000元，减少22.38%，主要原因分析：2026年度新闻出版（扫黄打非）工作经费、品牌打造经费、临沧市精神文明建设暨未成年人思想道德建设现场经验交流经费三个项目取消，项目资金减少，委托业务费减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中国共产党临沧市委员会宣传部资产总额13969591.09元，其中，流动资产8588976.66元，固定资产5363821.93元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产16792.50元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1446702.33元，其中流动资产减少65948.72元，固定资产增加1509692.76元，无形资产增加2958.29元。在建工程0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（五）2025年预算公开表空表说明

1.政府性基金预算支出预算表。本单位无政府性基金预算支出，因此无相关数据。

2.政府购买服务预算表。本单位无政府购买服务，因此无相关数据。

3.市对下转移支付预算表。本单位无市对下转移支付，因此无相关数据。

4.市对下转移支付绩效目标表。本单位无市对下转移支付项目，因此无相关数据。

5.新增资产配置表。本单位无新增资产，因此无相关数据。

6.转移支付补助项目支出预算表。本单位无转移支付补助项目，因此无相关数据。