预算公开目录

第一部分 临沧市交通运输局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市交通运输局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央、省转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，协助做好邮政管理有关工作，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

2.组织拟订综合交通运输发展战略、政策和标准。组织编制综合交通运输体系专项规划。拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，统筹衔接邮政行业规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。

3.指导综合交通运输市场监管。组织制定综合运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。配合协调开展通用机场运营管理。

4.负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。

5.指导协调国际、国内、省内航线开发，提出有关政策措施。

6.负责提出公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出国家和省级、市级财政性资金安排建议并监督实施。

7.负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。组织拟订基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。

8.指导行业安全生产和应急管理工作，协调配合市内民航突发事件等处置工作。

9.指导交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

10.协调中央、省垂直管理的铁路、民航、邮政等涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

11.指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律法规明确要求由市级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

12.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

临沧市交通运输局共设置12个内设机构，包括：办公室、行政审批科、综合规划科、综合运输科、基本建设管理科、安全监督科（应急办公室）、资产财务科、公路科、铁路建设一科、铁路建设二科、航务科、民航科。

所属单位6个，分别是：

1.临沧市公路工程质量监督站

2.临沧市交通运输局总工程师办公室（临沧市高速公路建设管理办公室）

3.临沧市交通建设工程造价管理站

4.临沧市民航发展管理办公室

5.临沧市公路和运输发展中心（临沧市邮政业安全发展中心）

6.临沧市水运发展中心

（三）重点工作概述

1.高标准编制“十五五”规划。充分发挥好规划引领，聚焦跨区域跨流域大通道建设、交通基础设施更新和数智化改造、现代化都市圈综合交通运输体系建设、一体化融合、安全化提升、数智化升级、绿色化转型等7个重点方向，争取更多项目纳入国家和省级规划，争取省级规划发布后1个月内完成市级规划修改上报。
  2.聚力攻坚基础设施建设。全力打造立体互联、畅通高效的现代化综合交通网络，争取云临高速全线建成通车，建成瑞孟高速勐捧立交至交投衔接段7.66公里、永勐高速全面复工建设，加快推进南云、凤魏、双沧高速建设，力争糯永高速年内开工；全力推进临普铁路前期工作，争取国铁集团年内开展勘察设计招标。积极协调国铁集团加快推进临清、芒临铁路前期工作；加强汇报对接，争取临沧博尚机场跑道加铺项目开工建设；加快推进国道219线永镇、耿沧段改扩建工程用地报批，确保项目全面开工建设；积极探索“政府引导、群众主体、共建共享”的农村公路建设模式，实施好新一轮农村公路提升行动，新改建农村公路1000公里，实施养护工程500公里、安防工程300公里，新增5个乡镇通三级路、400个以上自然村通硬化路。
  3.强化运输服务保障。着力提升综合运输效率，推进物流降本增效，培育壮大市场主体，引导大宗货物“公转铁”，大力推广应用“一单制”“一箱制”等模式。加密优化现有航线航班，争取开通临沧至广州、沧源至重庆航线。引导和鼓励运输、仓储、快递等具备条件的企业参与国际道路运输。积极发展定制客运，提供个性化出行服务，争取开通临翔至云县、临翔至镇康、云县至永德、永德至瑞丽等定制客运线路。推进城市公交与城乡客运有效衔接，持续巩固拓展乡镇和建制村通客车成果，推动建制村通公交车或农村班线客运公交化运营比率达55%。推动客货邮融合扩面提质，确保云县、凤庆、镇康、沧源县通过省级验收。
  4.聚合智慧绿色发展新动力。积极培育新质生产力，加快交通运输数字化转型，支持平台经济和数字经济等新业态新模式发展，培育创新动能。争取实施一批高速公路服务区提升行动。鼓励新增和更新公交车、巡游出租车优先使用新能源车辆，推动布局充电桩、光伏发电等绿色能源设施，积极推动“交通+文旅”“交通+能源”“交通+数智”等发展，不断提升交通运输服务经济社会发展的综合效益。
  5.筑牢安全稳定防线。以深化“高效办成一件事”为牵引，提升政务服务数字化水平和服务便利度。进一步健全信用管理机制，强化信用评价结果在招投标中的应用。加强矛盾纠纷排查化解，认真落实重大事项社会稳定风险评估和维护稳定预警工作机制，全力做好重点时段、重要节点安全稳定工作。加强上级补助资金、专项资金监督管理，提高资金使用效益。扎实开展治本攻坚三年行动，健全完善交通运输安全生产风险分级管控和隐患排查治理制度，严格落实“三十条硬措施”，持续深化重大风险隐患排查整治行动。健全重大危险源监管体系，加强5类8项重大危险源节假日提级管控和日常监管。持续加强路地协作，严守大临铁路安全红线。加强道路运输、水上交通、公路等领域安全监管，深入开展超员超载、非法运营、冒险通行等突出问题专项治理，坚决遏制重特大事故发生。强化应急演练，严格值班值守，提升行业智慧监管水平，提高应急保障能力。
  6.深化党建融合赋能。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，持续加强思想政治建设，巩固拓展深入贯彻中央八项规定精神学习教育成果，纵深推进全面从严治党。坚持把政治建设摆在首位，扎实做好巡视巡察、审计反馈问题整改。认真履行全面从严治党政治责任，懂法纪、明规矩、知敬畏，筑牢拒腐防线。持之以恒正风肃纪，深入开展整治形式主义为基层减负，持续深化群众身边不正之风和腐败问题集中整治，进一步改作风、树新风。进一步深化党建融合赋能，强化党建引领作用，推进清廉交通建设，推动行业党建提质增效，促进党建与业务互促融合，拓展“三车”司机群体“两个覆盖”，提升司机流动党员党支部运行质效。树立和践行正确政绩观，坚持从实际出发、按规律办事，自觉为人民出政绩、以实干出政绩。以更实举措加强“法治、服务、创新、有为、廉洁”部门建设，抓实强执行，做到该为的必须为、能为的努力为、不该为的绝不为，聚焦重点任务狠抓落实，担重担难，直面问题不回避，解决矛盾不退缩，在干事创业中体现斗争精神、练就斗争本领，以更有担当、更加用心、高度负责的态度，推动各项工作提质增效、再上新台阶。

二、预算单位基本情况

临沧市交通运输局编制2026年部门预算单位共7个。其中：财政全额供给单位7个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位6个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制84人，其中：行政编制20人，工勤人员编制3人，事业编制61人。在职实有82人，其中：财政全额保障82人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入78,052,006.14元，其中：一般公共预算78,032,006.14元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入20,000.00元。

与上年对比减少8,457,312.81元，减幅9.78%，主要原因：本年度减少了春节慰问金200,000.00元；大临铁路昆明至临沧（临沧至昆明）直达动车补贴经费减少24,000,000.00元；航线开发补贴减少7,800,000.00元；行业管理经费减少811,000.00元；市级配套农村公路养护资金增加23,000,000.00元；其他收入增加5,000.00元；人员经费增加1,348,687.19元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入78,099,262.61元，其中:本年收入78,052,006.14元，上年结转收入47,256.47元。本年收入中，一般公共预算财政拨款78,032,006.14元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元，单位资金收入20,000.00元。

与上年对比减少了8,428,635.77元，减幅9.74%，主要原因：本年度减少了春节慰问金200,000.00元；大临铁路昆明至临沧（临沧至昆明）直达动车补贴经费减少24,000,000.00元；航线开发补贴减少7,800,000.00元；行业管理经费减少811,000.00元；市级配套农村公路养护资金增加23,000,000.00元；其他收入增加5,000.00元；人员经费增加1,348,687.19元；上年结转结余增加28,677.04元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出78,032,006.14元。财政拨款安排支出78,032,006.14元，其中：基本支出14,643,006.14元，与上年对比增加了1,348,687.19元，增幅为：10.14%，主要原因是人员增加，基本支出经费增加。项目支出63,389,000.00元，与上年对比减少9,811,000.00元，减幅为：13.40%，主要原因是本年度春节慰问金减少200,000.00元；大临铁路昆明至临沧（临沧至昆明）直达动车补贴经费减少24,000,000.00元；航线开发补贴减少7,800,000.00元；行业管理经费减少811,000.00元；市级配套农村公路养护资金增加23,000,000.00元；上年结转结余增加28,677.04元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休604,549.20元，主要用于机关单位离退休人员各项经费支出。

2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休69,267.60元，主要用于事业单位离退休各项经费。

3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,377,989.44元，主要用于机关及下属单位在职员工养老保险缴费支出。

4.社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤52,470.00元，主要用于机关及下属死亡遗属补助开支。

5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗215,777.52元，主要用于机关在职职工基本医疗缴费支出。

6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗395,705.29元，主要用于下属事业单位在职职工基本医疗缴费支出。

7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助317,773.02元，主要用于机关及下属事业单位在职及退休人员医疗补助支出。

8.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出46,792.87元，主要用于机关及下属事业单位在职及退休人员大病保险支出。

9.交通运输支出-公路水路运输-行政运行10,494,306.32元，主要用于局机关及下属单位工资及行业管理日常工作开支。

10.交通运输支出-公路水路运输-一般行政管理事务1,039,000.00元，主要用于机关及下属单位行业管理工作经费及在建高速公路项目春节慰问经费。

11.交通运输支出-公路水路运输-公路建设30,000,000.00元，主要用于道路建设资金及高速公路补助资金等支出。

12.交通运输支出-公路水路运输-公路养护24,000,000.00元，主要用于农村公路养护市级配套资金支出。

13.交通运输支出-民用航空运输-其他民用航空运输支出7,800,000.00元，主要用于临沧至上海航线补贴支出。

14.交通运输支出-邮政业支出-行政运行550,000.00元，主要用于市邮政局履职能力建设。

15.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,068,374.88元，主要用于机关及下属单位在职职工住房公积金缴费支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

1.基本工资支出4,070,712.00元（其中：基本支出4,070,712.0元）。

2.津补贴支出1,555,440.00元（其中：基本支出1,555,440.00元）。

3.奖金支出629,724.00元（其中：基本支出629,724.00元）

4.绩效工资支出3,496,908.00元（其中：基本支出3,496,908.00元）。

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出1,377,989.44元（其中：基本支出1,377,989.44元）。

6.职工基本医疗保险缴费支出611,482.81元（其中：基本支出611,482.81元）。

7.公务员医疗补助缴费支出317,773.02元（其中：基本支出317,773.02元）。

8.其他社会保障缴费支出88,220.27元（其中：基本支出88,220.27元）。

9.住房公积金支出1,068,374.88元（其中：基本支出1,068,374.88元）。

10.退休费支出655，816.80元（其中：基本支出655，816.80元）。

11.生活补助支出102,470.00元（其中：基本支出52,470.00元，项目支出50,000.00元）。

12.工会经费支出81,414.24元（其中：基本支出81414.24元）。

13.培训费支出61,060.68元（其中：基本支出61,060.68元）。

14.办公费支出849,560.00元（其中：基本支出150,000.00元，项目支出699,560.00元）。

15.差旅费支出616,020.00元（其中：基本支出16,020.00元，项目支出600,000.00元）。

16.电费支出90,000.00元（其中：基本支出90,000.00元）。

17.费用补贴支出7,800,000.00元（其中：项目支出7,800,000.00元）。

18.公务接待费支出10,000.00元（其中：基本支出10，000.00元）。

19.公务用车运行维护费支出15,000.00元（其中：基本支出15,000.00元 ）。

20.其他交通费用支出246,600.00元（其中：基本支出246,600.00元）。

21.水费支出18,000.00元（其中：基本支出18,000.00元）。

22.委托业务费支出65,000.00元（其中：项目支出65,000.00元）。

23.物业管理费支出120,440.00元（其中：项目支出120,440.00元）。

24.邮电费支出12,000.00元（其中：基本支出12,000.00元）。

25.租赁费54,000.00元（其中：项目支出54,000.00元）

26.上下级政府转移性支出54,000,000.00元（其中：项目支出54,000,000.00元）。

五、市对下专项转移支付情况

1.交通运输支出-公路水路运输-公路建设30,000,000.00元，主要用于道路建设及“十三五”高速公路项目建设补助市级承担部分专项经费。

2.交通运输支出-公路水路运输-公路养护24,000,000.00元，主要用于农村公路养护。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额135,440.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算135,440.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市交通运输局2026年“三公”经费预算合计25,000.00元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

临沧市交通运输局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算25,000.00元、较上年减少50,000.00元，减少了66.67%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

临沧市交通运输局2026年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因:本年度无因公出国（境）计划。

2.公务接待费

临沧市交通运输局2026年公务接待费一般公共预算财政拨款为10,000.00元，较上年减少30,000.00元，减少75%，增减变化原因:厉行节约，接待费用预算减少。

3.公务用车购置及运行维护费

临沧市交通运输局2026年公务用车购置及运行维护费为15,000.00元，较上年减少20,000.0.00元，下降57.14%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费15,000.00元，较上年减少20,000.00元，下降57.14%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：2026年公务用车维修费用较上年度减少。

（二）上级资金

  临沧市交通运输局2025年上级资金“三公”经费预算0元。2024年为0元，本年度无增减变化。

（三）自有资金

   临沧市交通运输局2025年自有资金“三公”经费预算0元。2024年为0元，本年度无增减变化。

（四）非财政拨款

 临沧市交通运输局2025年非财政拨款“三公”经费预算0元。2024年为0元，本年度无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）“十三五”高速公路项目建设补助市级承担部分专项经费

通过“十三五”高速公路项目建设补助市级承担部分专项经费的投入，防范化解政府性债务风险，确保临沧市高速公路项目建设使用的专项债券资金及时足额偿还，不发生系统性风险。项目绩效目标：一是债务偿还率100%，确保资金全部用于专项债券利息偿还。二是资金使用合规率100%。三是按时偿还专项债券利息，不发生系统性风险。四是债务人满意度达到90%以上。

（二）航线开发补助经费

通过航线补助资金投入，扶持航空企业开辟省外客（货）运航线，省内环飞客运航线。项目绩效目标：一是全年执行航班次数308次；二是满足群众出行，促进经济增长。三是出行群众满意度达到90%以上。

（三）G219建设中央车购税补助资金

通过拨付以前年度G219线车购税资金，完成项目所需耕地占用指标及工程款支付。项目绩效目标：一是工程验收合格率100%。二是资金使用合格率100%。三是通过建成G219二级公路，有效促进经济发展。四是通过建成G219线，达到沿线地区群众满意度达到90%以上。

（四）农村公路养护资金

通过农村公路养护补助资金投入，加强农村公路养护管理，促使农村公路经常性养护率明显提升。项目绩效目标：一是正常开展日常养护工作，列养率100%。二是加快推进全省普通国省道养护事业和“四好农村路”高质量发展，稳步提升普通公路养护水平。三是服务对象满意度达到90%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算财政拨款收入：指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：反映单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外安排的专项支出。

5.“三公”经费：是指单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

6.机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市交通运输局2026年机关运行经费安排700,094.92，与上年对比增加26,061.20元，增幅3.87%。主要原因：人员增加，各项公用经费增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

临沧市交通运输局2026年委托业务费安排65,000.00元，与上年对比减少了192,000.00元，减幅为74.7%，主要由于上年度预算了《交通志》的编制费，本年度不涉及相关经费预算。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，临沧市交通运输局资产总额404,985,937.98元，其中，流动资产384,658,655，54元，固定资产20,200,814.72元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产126,467.72元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少71,251,086.90元，其中固定资产减少934,063.62元，无形资产减少24,072.61，流动资产减少70,292,950.67。处置房屋建筑物75.99平方米，账面原值104,209.50元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入437,118.00元；资产使用收入356,148.06元，其中出租资产788.74平方米，资产出租收入356,148.06元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（五）空表说明

临沧市交通运输局2026年预算公开表中，政府性基金预算支出预算表06、新增资产配置表10、2026年转移支付补助项目支出预算表11无相关内容，公开表格为空表。

临沧市交通运输局2026年预算公开表中，政府性基金预算支出预算表06、新增资产配置表10、2026年转移支付补助项目支出预算表11无相关内容，公开表格为空表。