临沧高新技术产业开发区管理委员会

2026年预算公开目录

第一部分 临沧高新技术产业开发区管理委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、高新区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧高新技术产业开发区管理委员会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、高新区对下转移支付预算表

十四、高新区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧高新技术产业开发区管理委员会

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

按照《中共临沧市委办公室 临沧市人民政府办公室关于印发〈中国共产党临沧高新技术产业开发区工作委员会、临沧高新技术产业开发区管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（临办字〔2023〕2号），临沧高新技术产业开发区管理委员会（简称高新区管委会）的主要职责为：

1.贯彻执行国家法律、法规和省市有关高新技术产业开发区的政策措施，履行高新技术产业开发区管理范围内的经济管理职能；制定临沧高新技术产业开发区发展的具体措施，并组织实施。

2.完善开发区管理体制，优化运行机制和管理模式，推进开发区的综合配套改革，建立适应开发区产业发展需要的现代企业制度、劳动人事制度、分配制度、风险投资机制等配套支撑体系。

3.依据临沧经济社会发展规划和空间规划、城乡规划等上位规划，负责编制开发区中长期发展规划、总体规划、产业发展规划，并组织实施。

4.负责制定高新技术产业发展和知识产权创造保护的政策措施，并组织实施。负责开发区高新技术产业发展，加强知识产权的创造、运用和保护。

5.负责开发区项目可研编制、申报立项、报批等工作，负责基础设施建设、产业发展、产城融合等项目管理工作；负责开发区国土资源开发利用工作。

6.负责按照国家有关投资和产业政策，组织和审批(备案)进入开发区的投资项目；负责优化营商环境工作，对开发区的各类企业进行指导、协调和服务，保障企业依法自主经营。

7.负责招商引资、产业扶持、科技创新、招才引智等工作；依法依规制定招商引资、产业扶持、科技创新、招才引智等相关优惠政策及激励机制；负责开发区经济合作、投资促进和依法处理开发区涉外事务。

8.负责开发区财税管理工作；负责开发区财政收支、政府性基金、投资融资、国有资产、政府性债务管理。

9.负责对开发区下属国有企业及其国有资产的监督管理；协调有关部门派驻开发区的派出机构、分支机构的工作。

10.根据市人民政府授权，负责开发区的行政管理、经济发展及授权事项审批等工作。

11.完成市人民政府和上级有关部门交办的其他工作任务。

12.职能转变。开发区管理机构应聚焦经济发展主责主业，逐步剥离社会事务管理职能，将环境保护、安全生产、市场监管、治安维稳、道路管网、绿化保洁等事务交由所在地人民政府统一实施，开发区管理机构在人力物力保障和监管责任上配合抓好落实。

（二）机构设置情况

临沧高新技术产业开发区管理委员会设4个内设机构：党政办公室、经济发展局、规划建设局、财政局(国有资产监督管理局)。下设事业单位1个（即：临沧高新技术产业开发区创新创业综合服务中心），下属事业单位财务不独立核算，人事、财务、资产的管理工作由高新区管委会视同内设机构统一负责。

（三）重点工作概述

2026年，高新区将以党的二十大和二十届历次全会精神为指引，深入落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，全面贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局，紧扣“3815”战略目标，以中缅印度洋新通道建设、可持续发展议程创新示范区创建为契机，深化“16+16”沪滇产业园区合作共建工作机制，以打造“印度洋新通道关键节点、传统产业创新策源地、未来产业聚集区、绿色低碳示范区”为定位，以建设“一基地、一中心、一枢纽、三区”为目标（云南省重要的高原特色现代农业产业基地、以锗为特色的新材料制造业创新中心、中缅印度洋新通道上的重要物流枢纽、临沧市新兴产业和未来产业聚集区、滇西生物特色与大健康产业发展区、沿边开放与绿色发展先行区），以强化科技创新引领、深化对外开放合作、加快绿色低碳转型为工作重点，全面推进高新区高质量发展。

二、预算单位基本情况

高新区管委会部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

临沧高新区管委会在职人员编制27人，其中：行政编制15人，事业编制12人。在职实有37人，其中：财政全额保障37人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入289688644.20元，其中：一般公共预算165628644.20元，政府性基金124060000.00元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少4171355.80元，下降1.42%。减少的主要原因是：积极落实习惯过紧日子要求，部门一般公共预算收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入289688644.20元，其中:本年收入289688644.20元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款165628644.20元，政府性基金预算财政拨款124060000.00元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少4171355.80元，减少的主要原因：积极落实习惯过紧日子要求，部门一般公共预算财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2026年临沧高新区管委会部门预算总支出289688644.20元，财政拨款安排支出289688644.20元，其中：一般公共预算基本支出8299545.60元，与2025年相比减少620940.24元，下降6.96%。主要原因:公务用车购置费以及预留管委会在职人员增资等人员经费减少。一般公共预算项目支出157329098.60元，与2025年相比减少2900415.56元，下降1.81%。主要原因：高新区高质量发展奖补专项资金预算减少以及为积极落实习惯过紧日子要求，主动压减项目支出预算。政府性基金预算支出124060000.00元，与2025年相比减少650000.00元，下降0.52%。主要原因：根据高新区2026年工作安排，结合2026年国有土地使用权出让计划，减少国有土地使用权出让收入安排的支出预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－行政运行4568024.57元，主要用于管委会行政在职人员工资及保障管委会行政正常运转的基本支出。

一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－一般行政管理事务4166865.00元，主要用于高新区党建、干部考察学习培训、高新区宣传、政府采购、劳务派遣人员等专项工作支出。

一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－事业运行1465432.46元，主要用于管委会事业在职人员工资及保障管委会事业正常运转的基本支出。

一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出327000.00元，主要用于管委会乡村振兴专项工作支出。

一般公共服务支出－发展与改革事务－一般行政管理事务1294300.00元，主要用于管委会经济发展局项目申报及服务企业等专项工作支出。

一般公共服务支出－财政事务－一般行政管理事务354462.40元，主要用于高新区财政管理及国资监管等专项工作支出。

一般公共服务支出－商贸事务－招商引资5448500.00元，主要用于管委会经济发展局招商引资专项工作支出。

公共安全支出－其他公共安全支出－其他公共安全支出1134000.00元，主要用于法制园区、安全监管等专项工作支出。

科学技术支出－其他科学技术支出－科技奖励10400000.00元，主要用于高新区高质量发展奖补专项资金支出。

社会保障和就业支出－人力资源和社会保障管理事务－其他人力资源和社会保障管理事务支出4000000.00元，主要用于临沧市人才发展集团有限公司注册资本金支出。

社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休88662.00元，主要用于管委会机关行政退休人员退休费支出。

社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休45394.80元，主要用于管委会机关事业退休人员退休费支出。

社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出716204.00元，主要用于管委会机关在职人员养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出200000.00元，主要用于管委会机关调出和退休人员职业年金缴费支出。

卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗364614.02元，主要用于管委会机关行政人员基本医疗保险缴费支出。

卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗132252.50元，主要用于管委会机关事业人员基本医疗保险缴费支出。

卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助146168.25元，主要用于管委会机关在职人员公务员医疗补助支出。

卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出13640.00元，主要用于管委会机关在职人员大病补充医疗保险缴费支出。

节能环保支出－环境保护管理事务－其他环境保护管理事务支出125400.00元，主要用于高新区规划建设局环保专项工作支出。

节能环保支出－污染防治－水体2280000.00元，主要用于南汀河水质提升整治及高新区污水处理厂运营专项支出。

城乡社区支出－城乡社区管理事务－城管执法541000.00元，主要用于高新区城市综合管理专项工作支出。

城乡社区支出－城乡社区规划与管理－城乡社区规划与管理2571327.00元，主要用于高新区规划建设局空详规编制等专项工作支出。

城乡社区支出－城乡社区公共设施－其他城乡社区公共设施支出61070000.00元，主要用于高新区基础设施建设专项支出。

城乡社区支出－城乡社区环境卫生－城乡社区环境卫生28030000.00元，专项用于高新区道路、路灯、绿化建设工程及管护等专项支出。

城乡社区支出－国有土地使用权出让收入安排的支出－征地和拆迁补偿支出109000000.00元，主要是政府性基金预算高新区国有土地使用权出让收入用于安排征地和拆迁补偿支出。

城乡社区支出－国有土地使用权出让收入安排的支出－土地开发支出2680000.00元，主要是政府性基金预算高新区国有土地使用权出让收入用于高新区土地报批专项支出。

城乡社区支出－国有土地使用权出让收入安排的支出－补助被征地农民支出2880000.00元，主要是政府性基金预算高新区国有土地使用权出让收入用于安排补助被征地农民专项支出。

城乡社区支出－国有土地使用权出让收入安排的支出－农业生产发展支出9500000.00元，主要是政府性基金预算高新区国有土地使用权出让收入用于安排农业生产发展支出。

自然资源海洋气象等支出－自然资源事务－土地资源储备支出35586244.20元，主要用于高新区土地征收报批、土地收储专项支出。

住房保障支出－住房改革支出－住房公积金537153.00元，主要用于管委会机关在职人员住房公积金支出。

住房保障支出－住房改革支出－购房补贴22000.00元，主要用于管委会机关在职人员住房补贴支出。

五、高新区对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了

政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额61680.00元，其中：政府采购货物预算21680.00元、政府采购服务预算40000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧高新区管委会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排合计124364.00元，比2025年预算数减少291500.00元，下降70.10%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

临沧高新区管委会2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

高新区管委会2026年公务接待费预算为58500.00元，比上年预算数减少11500.00元，下降16.43%。预计国内公务接待批次为50次，接待350人。

减少原因：高新区结合上年公务接待支出情况并根据2026年工作开展计划压缩公务接待预算数，将习惯过紧日子要求落到实处。

（三）公务用车购置及运行维护费

临沧高新区管委会2026年公务用车购置及运行维护费为65864.00元，比上年减少280000.00元，下降80.96%，其中：公务用车购置费0.00元，比上年减少280000.00元；公务用车运行维护费65864.00元，与上年持平。

减少原因：为保障高新区协调服务、招商引资等各项工作开展，2025年高新区新增购置一辆应急保障用车，车辆购置费为280000.00元，2026年无购置计划。

八、重点项目预算绩效目标情况

(一)高新区管委会后勤保障工作经费绩效目标：做好办公网络接入、各类办公设备维修维护、档案规范化管理等综合运转保障工作，保证管委会各职能部门的正常运转，组织干部职工外出考察培训，进一步提高干部职工的专业能力和水平；做好办公楼水电、物业管理综合保障工作，充分利用好档案室和智慧党建党群活动服务中心，按需召开专题会议；做好宣传工作，提高临沧高新区知名度；提升群众满意度，提升高新区管委会政府形象。1.召开专题会议次数2次及以上；2.发布稿件数量60篇及以上；3、组织干部职工外出考察培训10人次以上；4.档案数字化加工30000页以上；5.网络信息系统级办公设备故障处理时间不超过48小时；6.网络信息系统全年正常运行时长超过1900小时；7.做好办公楼水电、物业等综合保障；8.参训人员满意度超过90%以上。

（二）高新区高质量发展奖补专项资金绩效目标：高新区以创建国家高新技术产业开发区为目标，以临沧建设国家可持续发展议程创新示范区为统领，全面实施创新驱动战略，深入推进国家知识产权试点园区建设，努力营造科技创新环境，增强技术创新能力，促进科技创新成果转化和产业化，引导和吸引高新技术产业和人才向高新区聚集。1.新授权专利及著作权50件以上；2.培育高新技术企业5户以上；3.培育科技型中小企业20户以上；4.研发经费投入增长10%以上；5.企业科技成果转化5项以上；6.高新区科技创新能力提升长期有效；7.扶持企业满意度90%以上。

（三）招商引资工作经费绩效目标：对临沧高新区招商引资工作进行统筹、协调；组织高新区招商引资活动，开展区域经济合作；在高新区成立专业招商小组，进一步强化专业招商、精准招商；围绕主导产业和重大项目开展招商活动，不断创新招商方式，提高招商实效；提高招商引资专业化水平，全力推动临沧高新区经济实现高质量发展。全面完成市级下达及高新区下达的招商引资工作任务。1.招商引资到位资金5亿元以上；2.新引进企业50户以上；3.引进项目20个以上；4.项目储备50个以上；5.外出精准招商10人次以上；6.高新区招商引资水平有效提升；7.高新区入园企业满意度90%以上。

(四）项目申报及服务企业工作经费绩效目标：通过策划、储备、申报项目，加强高新区企业培育、市场主体建设；抓好经济运行监测，毫不松懈做好安全生产工作，从而推动项目尽快落地建设和投产；提高服务企业的质量和水平，营造良好的营商环境；推进科技创新发展驱动战略，实现“大抓工业、大兴实体，推动高新区经济高质量发展”目标。1.向上申报项目3个以上；2.组织业务培训4次以上；3.完成项目评估2个以上；4.完成向上争取资金1000万元以上；5.企业经营者的素质和能力水平有效提升；6.全年无重特大安全生产事故；7.高新区企业满意度90%以上。

（五）高新区城市管理专项经费绩效目标：随着高新区的快速发展，城市规模不断扩大，城市管理的复杂性和难度日益提升。通过对高新区范围内的道路、路灯、绿化等进行清扫和管护，营造整洁、有序、安全、美观的城市环境，提升高新区的整体形象和居民生活质量，保障高新区城市管理各项工作顺利开展。1.主次干道清扫保洁道路5条及以上；2.高新区范围内照明及绿化道路8条及以上；3.垃圾运输无抛洒滴漏处理达标率98%以上；4.按时完成清扫工作达90%以上；5.改善居民生活环境提高生活质量90%以上；6.有效保障高新区保障房正常运转90%以上；7.垃圾分类管理率98%以上；8.受益人群满意度85%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因

临沧高新区管委会2026年机关运行经费安排702989.50元，与上年对比减少269372.40元，下降27.70%，主要原因是为保障好高新区各项工作任务和协调服务招商引资工作，2025年高新区购置一辆应急保障用车，2026年无购置安排。

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，临沧高新区管委会资产总额3050058.33元，其中，流动资产1043845.25 元，固定资产759411.97元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1246801.11元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1098505.99元，其中固定资产增加274545.87元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月（2026年1月上报）资产月报数据。

（四）2026年预算公开表空表说明

1.部门政府购买服务预算表，我单位无政府购买服务预算支出，因此无相关数据。

2.高新区对下转移支付预算表，我单位无对下转移支付预算支出，因此无相关数据。

3.高新区对下转移支付绩效目标表，我单位无对下转移支付预算支出，因此无相关数据。

4.新增资产配置表，我单位无新增资产配置预算支出，因此无相关数据。

5.转移支付补助项目支出预算表，我单位无转移支付补助项目支出预算，因此无相关数据。