临沧市接待处2026年预算公开目录
第一部分 临沧市接待处2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 临沧市接待处2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央和省转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
临沧市接待处2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
临沧市接待处是临沧市人民政府直属公益一类事业单位，为正处级。主要职责是：负责来临指导工作或调研考察的党和国家领导人，中央和国家机关各部委、民主党派、群团组织的部级领导及国家派出的专项工作组成员，省委、省人大常委会、省政府、省政协班子成员和省纪委省监委班子成员，省委、省政府发文派出的专项工作组成员，各州（市）党政机关副厅以上领导及带队的党政代表团成员，应邀前来临沧考察学习的省外副厅以上党政代表团的国内公务接待工作。协助市委办公室、市人大常委会办公室、市政府办公室及市政协办公室的相关大型活动和重大会议公务接待服务工作。负责市级接待经费的预算、申报、管理、使用。负责保存各种接待资料。对县（区）开展的相关国内公务接待进行指导。完成市委和市人民政府交办的其他工作任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：综合科、接待一科、接待二科和财务科，所属单位0个。
（三）重点工作概述
2026年市接待处工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神和二十届四中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话、对云南工作的重要指示批示精神和给沧源县边境村老支书们的重要回信精神，认真学习贯彻中央经济工作会议等重要会议精神，认真落实省委、市委全会部署要求和各级“两会”精神，把党的建设、党风廉政建设、意识形态等方面工作与接待业务工作融合起来推动，坚决筑牢贯彻中央八项规定及实施细则精神堤坝，聚焦公务接待服务高质量跨越式发展主题主线，始终围绕市委市政府中心工作、重点工作，坚决把党中央决策部署和省委省政府、市委市政府各项工作要求落实到位，坚定不移推动公务接待工作高质量发展。
1.开展公务接待融入发展系列行动。认真落实“第一议题”制度，持续强化政治理论武装；对标中央、省、市的决策部署、工作要求和重要会议、重大工作部署精神，结合临沧实际找准公务接待服务发展的切入点、融合点；针对不同的融合点开展系列谋划工作、推动落实行动，解决好思路不清、谋得不实、抓不住要害、落不到具体、形不成合力的问题。
2.扛牢扛实管党治党主体责任。逐项细化全面从严治党和党风廉政建设主体责任；严肃党内政治生活，持续巩固巡察整改成效，全面加强民主生活会、组织生活会查摆出来问题的整改落实；认真落实清廉云南建设临沧实践部署要求，聚焦公务接待领域隐形变异“四风”问题整治，以“小切口”推动纪律作风大转变；认真开展正确政绩观学习教育，认真落实作风革命效能革命提升行动要求，认真做好以定点帮扶村为重点的基层治理指导服务工作。
3.不断开创公务接待能力建设新局面。严格执行党政机关国内公务接待管理规定，认真做好公务接待规范化建设工作；注重发挥公务接待职能效应，努力整合县（区）和部门的资源、力量，认真做好公务接待指导服务工作；认真做好公务接待服务产业发展工作，把咖啡、坚果等临沧优势特色产品融入到接待服务当中；认真做好文化浸润为核心的服务保障工作，推动临沧文化元素深度融入公务接待场景，着力助推“旅居”产业和对外开放发展；持续优化公务接待复盘机制，努力开创公务接待能力建设新局面。
4.积极探索公务接待事业创新发展新机制。认真做好与分管领导和上级部门的工作汇报，积极配合支持好事业单位改革工作，探索整合公务接待服务保障的有关平台资源，推动公务接待服务保障的机制体制创新发展，拓展公务接待服务渠道，提升接待服务工作综合效应，增强接待事业发展活力。
5.不断加强公务接待队伍建设。全面加强市接待处干部队伍建设，着力提升干事创业精气神；持续加强对市、县（区）的志愿服务队伍、部门机关事务工作者等后补梯队的建设，有针对性的做好专业培训，不断增强全市公务接待队伍的服务保障水平。
二、预算单位基本情况
临沧市接待处编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制16人，其中：行政编制0人，由市委编办统一管理的工勤人员编制4人，参照公务员法管理的事业人员编制12人。在职实有14人，其中： 财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。
车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入4495096.78元，其中：一般公共预算4495096.78元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。
与上年4251763.53元对比增加243333.25元，主要原因是：2026年公务接待工作经费增加。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入4495096.78元，其中:本年收入4495096.78元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4495096.78元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年4251763.53元对比增加243333.25元，主要原因是：2026年公务接待工作项目经费增加。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出4495096.78元。财政拨款安排支出 4495096.78元，其中，基本支出2906176.78元，与上年2891763.53元对比增加14413.25元，主要原因是2026年人员正常晋升形成工资性支出和社会保障缴费增加；项目支出1588920.00元, 与上年1360000.00元对比增加228920.00元，主要原因是2026年公务接待工作项目经费增加。单位资金预算安排支出0元，与上年0元对比持平。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下支出：
（一）一般公共服务支出3727676.08元，比上年3536758.66元，增长5.40%，主要是2026年人员正常晋升形成工资性支出增加和2026年公务接待工作项目经费增加。
（二）社会保障和就业支出347615.54元，比上年292562.92元，增长18.82%，主要是2026年人员正常晋升形成社会保障缴费增加。
（三）卫生健康支出183237.18元，比上年184367.71元，减少0.61%，主要是2025年末人员减少2人形成相应社会保障支出减少。
（四）住房保障支出236567.88元，比上年238074.24元，减少0.63%，主要是2025年末人员减少2人形成相应公积金支出减少。
（三）单位资金安排支出情况
2026年无单位资金安排支出。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
临沧市接待处无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
临沧市接待处无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
临沧市接待处无对下专项转移支付经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额2450000.00元，其中：政府采购货物预算245000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。政府采购货物预算主要是用来采购公务用车维修及保养服务120000.00元，机动车保险服务35000.00元，车辆加油、添加燃料服务80000.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
市接待处2026年合计三公经费支出1035920.00元，其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算
临沧市接待处20265一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计随着“三个示范区”建设的不断深入推进，临沧对外开放的区位优势日趋彰显，公务接待任务随之增加，保障公务活动1035920.00元，较上年840000.00元增加195920.00元，增长23.32%，具体变动情况如下：
1.因公出国（境）费
临沧市接待处2026年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
2.公务接待费
临沧市接待处2026年公务接待费一般公共预算财政拨款为693920.00元，较上年525000.00元增加168920.00元，增长32.18%，预算完成国内公务接待4000人次。增加原因是随着临沧“三个示范区”建设的不断深入推进，临沧对外开放的区位优势日趋彰显，上级部门到临的公务活动随着增加，公务接待任务随之增加，为保障公务活动正常运转，故各项接待费用支出增加。
3.公务用车购置及运行维护费
临沧市接待处2026年公务用车购置及运行维护费为342000.00元，较上年315000.00元，增加27000.00元，增长8.57%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费342000.00元，较上年315000.00元，增加27000.00元，增长8.57%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。其中：应急公务用车1辆，市级调研用车4车。经费主要用于5辆市级调研用车修理费、保险费、油料费等支出。
公务用车运行维护费增长的主原因是随着临足8个县（区）特点，纵深推进资源经济、园区经济、口岸经济发展，不断强化“三个示范区”建设，临沧对外开放的区位优势日趋彰显，公务接待任务随之增加，保障公务活动正常运转的车辆运行成本不断增加，相关车辆运行维护费随之增加。
（二）上级资金
市接待处2026年上级资金“三公”经费预算0元，与上年持平。
（三）自有资金
市接待处2026年自有资金“三公”经费预算0元，与上年持平。
（四）非财政拨款
市接待处2026年非财政拨款“三公”经费预算0元，与上年持平。
八、重点项目预算绩效目标情况
2026年预算项目支出1588000.00元，与上年1360000.00元增加228920.00元，主要是涉及以下两个项目支出：
（一）接待工作经费项目支出1500000.00元，主要用于党和国家领导人，中央和国家机关各部委、民主党派、群团组织的部级领导及国家派出的专项工作组成员，省委、省人大常委会、省政府、省政协班子成员和省纪委班子成员，省委、省政府发文派出的专项工作组成员，各州（市）党政机关副厅以上领导及来访的党政代表团成员来临沧指导工作或调研考察等公务活动的公务接待工作经费支出，目标是承担完成4000人次的公务接待任务，比上年2000人次，增加100%，通过规范的公务接待让接待对象认可满意度达98%以上，接待工作经费及时合理合规支付到位。
（二）聘用编外人员经费支出88920.00元，用于支付招聘从事具体公务活动接待业务的编外人员的基本工资、“五险一金”社会保障费用等劳务经费，保障2026年度的公务接待任务圆满完成。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
临沧市接待处2026年机关运行经费安排283996.94元，与上年299096.40元对比减少15099.46元，下降5.05%。减少主要原因是2025年年末人员减少2人，相关运行经费随着减少，同时单位厉行节约，严控日常公用经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，临沧市接待处资产总额926083.21元，比上年1366819.55元，减少32.24%。其中，流动资产216065.26元，比上年247628.16元，减少12.74%。固定资产710017.95元，比上年1119191.39元，减少36.55%。对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少440736.34元，其中：流动资产减少31562.90元，固定资产减少409173.44元，无形资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0批，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。
（四）部门预算公开表空表说明
1.部门政府性基金预算支出预算表。2026年市接待处无政府性基金预算，因此无相关数据。
2. 市对下转移支付预算表。2026年市接待处无市对下转移支付预算，因此无相关数据。
3. 市对下转移支付绩效目标表。2026年市接待处无市对下转移支付绩效目标，因此无相关数据。
4. 新增资产配置表。2026年市接待处无新增资产配置预算，因此无相关数据。
5. 中央和省转移支付补助项目支出预算表。2026年市接待处无上级补助项目支出预算，因此无相关数据。
滇公网安备53090202000021