临沧市机关事务服务中心2026年
预算公开目录
第一部分 临沧市机关事务服务中心2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 临沧市机关事务服务中心2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央、省转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
临沧市机关事务服务中心2026年部门
预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
临沧市机关事务服务中心主要工作职责：贯彻执行有关机关事务工作法规政策和规章制度，拟订机关事务工作规章制度并组织实施。负责市级机关事务的管理、保障、服务工作，指导全市机关事务管理工作。负责制定市级机关后勤服务社会化准入机制和后勤服务购买项目及标准，指导市级机关后勤服务购买工作。负责市级党政机关办公用房管理、房地产管理等工作，制定相关制度，组织实施和监督检查。负责易地交流任职领导干部周转住房的建设、筹集、调配、管理、维护等工作。负责市级行政事业单位国有资产管理工作，制定相关制度，组织实施和监督检查。负责指导、协调、推进、监督全市公共机构节能工作，组织实施市级公共机构节能工作。负责制定党政机关公务用车规章制度并组织实施，会同有关部门推进全市公务用车制度改革工作。负责指导监督全市公务用车管理工作。负责制定有关国内公务接待监督管理制度，承担市本级党政机关和各县（区）国内公务接待监督管理工作。参与市级重要会议、重大活动的服务保障工作。完成市委、市人民政府交办的其他工作任务。
（二）机构设置情况
临沧市机关事务服务中心共设置4个内设机构，包括：办公室、资产管理科、公共机构节能管理科（公务用车管理科）、监督检查科。所属单位1个，是：临沧市机关后勤服务保障所。
（三）重点工作概述
2026年，中心将始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于机关事务工作的重要指示精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚定不移贯彻中央、省委和省机关事务管理局的决策部署，紧紧围绕市委、市政府中心工作，坚持稳中求进工作总基调，坚持勤俭办一切事业，深入践行“主动想、扎实干、看效果”的抓工作“三部曲”，以“谋定而动、经得住问、抓得具体、随时反馈、不找借口、我是临沧人”六个关键词和“正、干、实、快”的要求，脚踏实地、实干苦干，全力拼搏、奋力追赶，持续推动以资产管理为基础的机关事务工作高质量发展。一是持续推进全面从严治党。严格执行“第一议题”制度，推动党的创新理论入脑入心、见行见效。坚决扛起全面从严治党政治责任，全面巩固拓展深入贯彻中央八项规定精神学习教育成果，抓实党风廉政建设，扎实推进“清廉云南”建设“临沧实践”。深化“党建+业务”融合，切实把学习成果转化为工作实效，填补知识弱项、补齐能力短板，不断提升政策运用、流程操作和实务处理能力，努力锻造忠诚干净担当的高素质干部队伍。二是持续加强资产盘活处置。出台公物仓管理办法及细则，推广线上线下平台应用，推动闲置资产应归尽归、循环利用。梳理更新可盘活资产资源清单，配合财政部门做好资产资源盘活工作。做好各类罚没资产的接收、管理并想尽一切办法全力处置，最大限度将资产变为资金。三是持续规范办公用房管理。完善市级党政机关办公用房管理信息系统，推行“检查—反馈—整改—复核—销号”全程跟踪机制，统筹推进租赁与维修管理，主动做好规范租赁指导服务和费用支付统筹等工作，把好维修维护审核关，抓好经费使用监管。四是持续严格公务用车监管。规范配备更新审核程序，做好公务用车采购与新能源汽车推广，落实落细公务用车平台及租赁车辆管理实施细则，严格租用条件与审批流程，强化“全省一张网”监管体系。同时，抓紧抓实专项审计反馈问题整改，确保问题清零见底。五是持续推动绿色节能实践。将公共机构作为绿电推广的“先锋阵地”，加强绿电绿证交易宣传，推动重点用能单位能源消费低碳绿色转型，抓实能耗数据统计分析，落实机关食堂反食品浪费成效评估，围绕重要节点，组织开展形式多样的节能宣传活动。六是持续深化区域统筹保障。从“等服务”向“送服务”转变，做好集中保障区域各类维修维护和更新改造工作，抓好各类安全管理和防范工作，探索推动智慧食堂管理，落实服务质量考核制度，不断提升服务质量和水平。七是持续提升会议服务质效。以“规范化、精细化、标准化”为引领，严格执行“会前、会中、会后”全流程分段管理与实时检查机制，着力强化会务队伍专业素养与业务能力，不断优化会务流程，全面推动会议服务工作提质增效。
二、预算单位基本情况
临沧市机关事务服务中心编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制32人，其中：行政编制0人，工勤人员编制4人，事业编制28人。在职实有31人，其中：财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。
车辆编制64辆，实有车辆57辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入40781007.30元，其中：一般公共预算40780614.06元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入393.24元。
与上年31087636.56元对比增加9693370.74元，增长31.18%，主要原因是分管片区和职能增加，项目经费增加。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入40780614.06元，其中:本年收入40780614.06元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款40780614.06元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年31087136.56元对比增加9693477.50元，增长31.18%，主要原因是分管片区和职能增加，项目经费增加。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出40781614.06元。财政拨款安排支出40780614.06元，其中：基本支出5919714.06元，与上年5213536.56对比增加706177.5元，增长13.55%，主要原因是参照公务员管理人员增加，故基本支出增加；项目支出34860900.00元，与上年25873600.00元对比增加8987300.00元，增长34.74%，主要原因是对比2025年项目增加，部分项目经费增加，故项目支出增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机关事务-行政运行1102683.42元，主要用于行政人员工资、保险、行政日常公用经费开支等。
一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务35715900.00元，主要用于一是编外人员工资发放和各类保险缴纳；二是安保人员工资发放；三是市会议中心、市民活动中心等的维修维护、设备购置、人员差旅费、培训费、会议费、水电费等；四是市级办公用房维修费用；五是各集中办公区后勤服务保障费用；六是市级公务用车运行维护费用等。
一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行2620001.32元，主要用于事业人员工资、保险、事业日常公用经费等开支。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休23045.40元，主要用于行政退休人员工资及退休人员公用经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休112761.00元，主要用于事业退休人员工资及退休人员公用经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出491722.71元，主要用于在职人员养老保险缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗63242.61元，主要用于行政人员医疗保险缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗154959.34元，主要用于事业人员医疗保险缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助104078.01元，主要用于在职人员医疗补助。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出15386.53元，主要用于在职人员大病医疗保险缴费。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金376833.72元，主要用于在职人员住房公积金缴费。
五、市对下专项转移支付情况
功能科目分组，主要用于：
（一）经济社会事业发展事项
经济社会事业发展事项为0。
（二）按既定政策标准测算补助事项
按既定政策标准测算补助事项为0。
（三）与中央配套事项
与中央配套事项为0。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额855000.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算855000.00元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
临沧市机关事务服务中心2026年“三公”经费合计965000.00元，其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算
临沧市机关事务服务中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算965000.00元、较上年940000.00元增加25000.00元，增长2.66%，具体变动情况如下：
1.因公出国（境）费
临沧市机关事务服务中心2026年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，较上年0元相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
2.公务接待费
临沧市机关事务服务中心2026年公务接待费一般公共预算财政拨款为10000.00元，较上年10000.00元相比无变化，国内公务接待批次为10次，共计接待30人次。
3.公务用车购置及运行维护费
临沧市机关事务服务中心2026年公务用车购置及运行维护费为955000.00元，较上年930000.00增加25000.00元，增长2.69%。其中：公务用车购置费0元，较上年0元相比持平，无变化；公务用车运行维护费955000.00元，较上年930000.00相比增加25000.00元，增长2.69%，主要原因是车辆老化，项目上增加了车辆的维修预算。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为50辆。
（二）上级资金
临沧市机关事务服务中心2026年上级资金“三公”经费预算0元，较上年0元相比持平，无变化。
（三）自有资金
临沧市机关事务服务中心2026年自有资金“三公”经费预算0元，较上年0元相比持平，无变化。
（四）非财政拨款
临沧市机关事务服务中心2026年非财政拨款“三公”经费预算0元，较上年0元相比持平，无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）市民活动中心保障工作专项经费
强化市民活动中心管理，确保水电、消防、零星维修、设施设备更新维护等工作经费需要保障；确保市民活动中心各项工作正常运转。计划消防检查次数≧12次、水电检查次数≧120次、全面安全检查≧200次、设备验收合格率=100%、零星修缮验收合格率=100%、消防安全率≧95%、水电安全率≧95%、入驻单位满意度≧95%。
（二）中心管理专项工作经费
强化中心管理，确保水电，消防、监控、数据专线费、零星维修、会议开支、培训开支等工作经费需要保障；确保会议、活动及本系统部门培训能正常开展，确保中心工作正常运转；保障市级公物仓仓储服务、市级党政机关办公用房服务、市级国有资产服务、市级公车服务平台驾驶员差旅费，确保公平服务质量。计划承接会议场次≧380场、会议天数≧180天、会议设施设备开展检查次数≧60次、消防巡查次数≧365次、水电巡查次数≧60次、设备购置验收通过率=100%、零星修缮验收合格率=100%、公务用车出行任务订单执行完成率≧95%、会议设施设备安全率≧98%、公务用车出行安全率≧95%、会议服务满意度≧98%、公务用车服务态度满意度≧95%。
（三）市级办公用房维修维护经费
市级办公用房维修维护经费，保障市级各单位办公用房安全，正常、高效开展各项工作。计划保障单位数≧5个、保障合格率≧95%、收益覆盖率≧95%、保障对象满意度≧95%。
（四）单位自有资金经费
保障中心部分手续费的开支。计划资金保障完成率≧95%、资金开支合规性=100%、服务对象满意度≧95%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
临沧市机关事务服务中心2026年机关运行经费安排1094346.14元，与上年1128349.68元对比减少了34003.54元，下降3.01%，主要原因是事业运行中的公用经费减少，故机关运行经费减少。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
临沧市机关事务服务中心2026年委托业务费安排806200.00元，与上年560000.00元对比增加了246200.00元，增长43.96%，主要原因是增加了办公用房权属登记委托费，故委托业务费增加。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，临沧市机关事务服务中心资产总额186254869.78元，其中，流动资产20822702.90元，固定资产162247273.50元，对外投资及有价证券0元，在建工程3183947.38元，无形资产946.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加10171523.53元，其中固定资产增加3180579.46元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆9辆，账面原值1754875.24元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入725637.46元，其中出租资产5424平方米，资产出租收入725637.46元,罚没资产处置收入9508847.05元，合计10234484.51元，于2026年1月上缴国库。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
2026年3月10日
滇公网安备53090202000021