临沧市老干部活动中心2026年预算公开目录

第一部分  临沧市老干部活动中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  临沧市老干部活动中心2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央、省转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市老干部活动中心2026年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共临沧市委机构编制委员会关于印发临沧市老干部活动中心机构编制方案的通知》文件规定，临沧市老干部活动中心主要职责为：

1.负责宣传贯彻党中央、国务院离退休干部工作方针、政策和省委、省政府、市委、市政府关于离退休干部工作的安排部署。

2.负责组织离退休干部学习政治理论、科学文化和保健知识，为离退休干部提供阅读文件、阅读报刊等相关服务。

3.负责组织离退休干部开展各类文体活动和志愿服务活动，指导涉老社团开展科学、健康的文体活动。

4.负责贯彻离退休干部教育方针政策，开展离退休干部再教育；负责指导全市老年大学工作，承担市老年大学教育教学和管理服务工作。

5.承担离退休干部党员教育和培训等工作。

6.承担安置在原市老干部休养所的离休干部管理服务职责，按政策规定为其遗属提供必要的保障服务。

7.完成市委老干部局交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

临沧市老干部活动中心是中共临沧市委老干部局所属参照公务员法管理正科级公益一类事业单位，为财政全额拨款的市级一级预算单位，加挂临沧市老年大学、临沧市老干部党校牌子。截至2026年年初，共有独立核算的单位1个，为临沧市老干部活动中心，内设机构0个，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.坚持政治统领，抓实理论武装。强化思想淬炼，树立正确政绩观。深入开展“树立和践行正确政绩观”学习教育，认真开展自我对照检查，找问题、抓整改，提高干部职工思想政治素质，引导干部职工实事求是、求真务实，干出实绩。认真践行“第一议题”制度，认真践行“两个革命”“三部曲”“六个关键词”要求，不断增强干部队伍政治思想意识和提高业务水平。抓实常态学习，筑牢信仰之基。始终把政治建设摆在首位，通过构建常态化学习机制，引导老干部坚定理想信念、永葆政治本色。坚持每周推送一篇理论学习资料，每个季度至少开展一次思政课专题讲座，通过实地参观、专题研讨等形式增强党性修养。扎实开展线上专题学习，按时组织收听收看“全国离退休干部网上专题报告会”“云岭银潮之声”大讲坛。健全和落实“四个以学”长效机制，制定和落实“云岭银学”矩阵。结合建党105周年，精心组织教学成果汇报演出，开展党的二十届五中全会精神专题学习交流活动。

2.坚持党建引领，抓实功能覆盖。建强宣传阵地。管好“临沧市老年大学”微信公众号平台，严格执行信息审核制度，及时发布理论学习资料、工作动态和优秀典型。定期更新文化墙，生动宣传党的创新理论、政策法规，规范宣传引导，营造浓厚政治文化氛围。加强离退休人员党支部建设。认真抓好离退休人员党支部建设工作，增强党组织的凝聚力和战斗力。对标“五基本”要求推进党支部规范化建设，扎实开展“树立和践行正确政绩观”学习教育。召开2025年度离退休人员党支部组织生活会，开展民主评议党员工作。抓好老年大学临时党支部工作。抓实老年大学临时党支部工作，申报审批支部委员会班子，动员更多老年大学师生加入临时党支部，扩大支部建设覆盖面。开展定期学习活动，抓好日常监督管理，加强习近平新时代中国特色社会主义思想学习教育，提高参加学习活动党员思想政治意识，发挥老年大学思想政治教育主阵地作用。深化社区融合共建。积极开展离退休干部党组织与社区党组织融合共建工作，鼓励老同志到社区报到，参与社区治理，实现组织共建、资源共享、活动共联。延伸拓展阵地空间，盘活单位、社区场所资源，因地制宜打造“3+N”学习活动阵地集群。

3.坚持用心用情，抓实制度落实。做优精准服务与解忧纾困。精准对接老同志多样化需求，落实落细各项服务保障措施，切实提升老同志的获得感与幸福感。深入做好安置离休干部“一人一策”精准服务工作，以政府购买服务方式深化服务内涵，做好离退休干部重大节日走访慰问。做好代管离休干部遗属和本单位退休干部职工服务管理工作，全面落实各项政策待遇。抓好平台建设与特色服务。用好“沧江银发驿站”，为广大驻临翔城区离退休干部职工提供政策咨询、事项引导等一站式便利服务。加强与文旅部门联系，抓好“银发游学沧江驿站”工作落实，做好老同志游学指导服务工作，助推“云岭银发”助力兴边富民主题游学实践活动。开发“银发推荐官”工作，鼓励老同志发挥经验优势和智慧优势，宣传推介临沧文旅资源，为家乡文化旅游事业发展贡献银发力量。加强阵地资源共享。实施公园路片区商铺、住房、综合楼修缮工作。盘活阵地资源，积极向离退休干部党支部、老年团体提供阵地共享服务，提高场地使用效率。抓好校园文化建设和安全物业管理，积极配合做好文明城市创建相关工作。加强需求导向与适老服务。年内组织开展1次离退休干部学习需求专项调查，广泛征求对校园活动管理的意见建议，根据调查结果有针对性地开设老年大学专业班级，科学调整课程设置，培育精品课程，尽可能满足离退休干部个性化学习需要。定期开展老年大学开放日和新退休干部适应性体验培训，离退休干部应急救护知识技能普及培训，开展“健康养生”“法治宣传”等适老暖心讲堂。

4.坚持服务大局，抓实作用发挥。开展银龄宣讲与产业发展献策活动。组织开展“红色岁月、薪火传承”银龄宣讲故事会，鼓励老同志讲述亲身经历、传承红色基因。开展老干部“品临沧咖啡·话产业发展”咖啡文化体验及献策活动、“银龄粽香情·创文睦邻里”端午活动，“品临沧茶·话产业发展”茶文化体验及献策活动、“舌尖上的临沧”传统美食文化展示与品鉴活动，引导老同志为临沧产业发展献计出力，助力“临品”出山。搭建平台载体，深化系列活动。发挥好“沧江情”银发志愿服务队特长优势，统筹开展走边关、送医疗、送文艺、送科技下基层等“云尚有你·银龄彩云南”系列志愿服务活动及文明卫生城市创建宣传实践等正能量活动。建立涉老社团联动机制，围绕庆祝建党105周年等重要节点，推动活动联办、聚合力量、扩大效应。开展下沉办学，用好阵地资源。逐步拓展老年大学下沉办学，主动联系社区，争取年内在玉龙社区开办老年大学学习班，推动优质教学资源、师资力量下沉，让更多老干部享受就近参加学习服务。继续投入资源，持续开办好市老年大学朋阳分校教学班，指导军休教学点办学工作。丰富老年精神文化生活。组织开展一次离退休干部就近就地参观学习活动，组织开展老年大学趣味活动、知识竞赛、竞技比赛等各类文体活动，丰富学员课余生活，增强凝聚力和吸引力。开展2025—2026学年先进班集体、优秀教师、优秀班干部、优秀学员评选表彰活动，树立先进典型，激发参与热情。开展学年度教学成果汇报演出。

5.坚持数字赋能，抓实信息化建设。用好省级信息化平台。充分运用现代信息技术手段，不断提升工作效率和服务便捷度。用好省老干部活动中心信息化平台，适时展示学习活动情况，发挥好志愿服务平台、活动预约平台和学习活动大数据平台作用。用好视频会议系统。用好市老干部活动中心新址综合楼视频会议系统，积极联通八县（区），形成贯通省、市、县（区）三级的视频会议系统，打通工作调度、视频培训的信息通道，实现线上及时收听收看中央和省级、市级有关老干部工作会议及专题讲座。优化教务管理平台。管理好“老年大学教务管理平台”，使用好招生报名收费功能，延用学员手机网上报名方式，方便离退休干部报名参加学习班级，减轻工作人员招生报名工作量。抓好微信公众号管理。管理好“临沧市老年大学”微信公众号平台，做好审核工作，及时发布工作信息、理论学习资料、教学活动开展情况及优秀典型等。构建“内宣+外宣”联动机制，加强主流媒体沟通联系，拓宽宣传覆盖面，生动传播临沧老干部工作好声音。鼓励老同志积极投稿，把微信公众号打造成为老同志沟通交流、展示风采、传播正能量的重要平台。做好“三展”工作。谋划部署展览、展示、展演工作，提前谋划，主动作为，组织开展1次书画摄影作品展和教学成果汇报演出，做好“三展”成果收集上报工作。引导离退休干部点赞新时代、展现新气象、增添新动力。

6.坚持守正创新，抓实自身建设。加强廉政建设与纪律教育。贯彻落实好全面从严治党暨党风廉政建设责任制要求，加强习近平新时代中国特色社会主义思想和党纪党规学习教育，引导干部职工做到听党话、跟党走，明底线、知敬畏，守正创新、踏实干事。定期召开党风廉政建设、意识形态、平安建设专题会议，及时研究解决工作中遇到的困难和问题。强化队伍能力提升，锻造过硬工作本领。坚持把能力建设摆在突出位置，以每年两次开学第一课和“云岭银学”矩阵为抓手，全面提升师生思想政治素养。安排干部职工到基层实践锻炼，积极参加“工作人员讲坛”及各类线上线下业务培训，营造比学赶超的浓厚氛围，推动思想政治素质与业务能力双提升。抓好中心规范化建设。持续优化阵地资源配置，不断提升建设管理水平，努力打造温馨和谐的“老干部之家”。认真落实云南省离退休干部学习活动阵地建设管理规范，以“五规范”为抓手，抓好活动中心（老年大学、老干部党校）规范化建设，进一步完善学习活动阵地建管用学习指南，打造规范建设样板。组织阵地规范建设管理观摩学习交流，示范带动县（区）活动阵地建管用提质增效。

二、预算单位基本情况

我单位编制2026年部门预算单位共1个，为临沧市老干部活动中心。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：参照公务员法管理事业编制9人（含周转编制1人）。在职实有10人(含参公人员9人，机关工勤1人），其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。与去年同期相比，在编在职人员无增减。

离退休人员10人，其中：离休1人，退休9人。与去年同期相比，人员无增减。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。与去年同期相比，车辆无增减。

三、预算单位收入情况 

（一）部门财务收入情况

 2026年部门财务总收入2720242.57元，其中：一般公共预算2540242.57元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，单位资金收入180000.00元。

总收入与上年的2670776.84元对比，增加49465.73元，增长1.82%，增长主要原因：一是在职人员、离休人员基本工资调标增资及增资补发；二是在职人员职务职级晋升、转正定级等，基本工资、津补贴等增加；三是调标增资等导致社保、公积金缴费基数增大；四是因搬迁新办公地点，安保人员、保洁人员劳务费增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2540242.57元，其中:本年收入2540242.57元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2540242.57元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

财政拨款收入与上年的2430776.84元对比，增加109465.73元，增长4.5%，增长主要原因：一是在职人员、离休人员基本工资调标增资及增资补发；二是在职人员职务职级晋升、转正定级等，基本工资、津补贴等增加；三是调标增资等导致社保、公积金缴费基数增大；四是因搬迁新办公地点，安保人员、保洁人员劳务费增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出2720242.57元。财政拨款安排支出2540242.57元，其中：基本支出2264042.57元，与上年的2115776.84元对比,增加148265.73元，增长7.01%，增长主要原因：一是在职人员、离休人员基本工资调标增资及增资补发；二是在职人员职务职级晋升、转正定级等，基本工资、津补贴等增加；三是调标增资等导致社保、公积金缴费基数增大；项目支出（含单位自有资金）456200.00元，与上年的555000.00元对比减少98800.00元，下降17.8%，下降主要原因：一是因政策性调整，临沧市老干部活动中心补助资金减少70000元；二是2025-2026学年，因市老年大学广场舞等专业报名人数不满20人，未开班，教师课时费支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：2026年财政拨款安排支出2540242.57元，其中：基本支出 2264042.57元，项目支出276200.00元。按功能科目分类具体如下：

（1）行政单位离退休（2080501）347730.40元，主要用于发放离休人员工资及生活补助、退休人员由财政列支的退休费；

（2）离退休人员管理机构（2080503）1695343.33元，主要用于发放在职人员工资、津补贴，单位公用支出，保障部门日常工作的运转等；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）180923.84元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险（单位部分）；

（4）行政单位医疗（2101101）98284.95元，主要用于缴纳在职人员基本医疗保险（单位部分）；

（5）公务员医疗补助（2101103）51743.22元，主要用于缴纳在职人员公务员医疗补助（单位部分）；

（6）其他行政事业单位医疗（2101199）7541.55元，主要用于缴纳在职人员失业保险、工伤保险、大病保险（单位部分）；

（7）住房公积金（2210201）158675.28元，主要用于缴纳在职人员公积金（单位部分）。

五、市对下专项转移支付情况

我单位2026年无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额23904.00元，其中：政府采购货物（复印纸）预算2904.00元、政府采购服务（公务用车维修保养服务、公务用车车辆保险服务）预算21000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市老干部活动中心2026年“三公”经费预算合计32000元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

临沧市老干部活动中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算32000.00元，较上年35000.00元减少3000.00元，下降8.57%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

临沧市老干部活动中心2026年因公出国（境）费预算为0.00元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比，无增减变化。

2.公务接待费

临沧市老干部活动中心2026年公务接待费预算为2000.00元，较上年的5000.00元减少3000.00元，下降60%，国内公务接待批次预计4次，接待人次预计16人次。

与上年相比，公务接待费预算下降主要原因：因厉行节约，公务接待次数压缩。

3.公务用车购置及运行维护费

临沧市老干部活动中心2026年公务用车购置及运行维护费为30000.00元，较上年无增减。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减；公务用车运行维护费30000.00元，较上年无增减。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

（二）上级资金

临沧市老干部活动中心2026年上级资金“三公”经费预算0元,与上年持平。

（三）自有资金

临沧市老干部活动中心2026年自有资金“三公”经费预算0元，与上年持平。

（四）非财政拨款

临沧市老干部活动中心2026年非财政拨款“三公”经费预算0元，与上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年临沧市老干部活动中心项目支出预算456200.00元（包含单位自有资金项目），根据预算绩效管理要求，我单位将以“部门职责、工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。在具体预算执行中，我单位将按规定要求履行相关手续，执行相关纪律和制度，做到相关附件资料齐全，项目预算资金科学合理，按期保质保量完成预算绩效管理目标。具体如下：

（一）临沧市老干部活动中心补助资金绩效目标

1.重大节日走访慰问离退休干部3次；

2.下拨驻村工作队员工作经费2次；

3.原干休所公房和基础设施修缮>=4次，修缮（维修）及时率>=95%；

4.管理服务的老干部零上访；

5.老干部满意度达95%以上。

（二）社会治安综合治理经费绩效目标

1.物业管理覆盖面积>=2964.22平方米；

2.聘请保安人员2名、保洁人员1名，保卫人员在岗率、卫生保洁合格率>=95%；

3.污水管、化粪池年检修>=4次；

4.故障响应时间<=30分钟；

5.服务对象满意度达90%以上。

（三）市老年大学（市老干部活动中心）办公办学经费绩效目标

1.学年内招收市老年大学学员>=1000人次；

2.学员汇报演出>=2场次，观众受益>=650人次；

3.开展培训>=4次，培训受益>=500人次；

4.老同志满意度达90%以上。

（四）市老年大学学费经费（单位自有资金项目）绩效目标

1.开设专业>=20个；

2.外聘兼职教师>=20人；

3.开设教学班>=30个；

4.开展活动2次以上；

5.老年大学学员满意度达90%以上。

（五）编外人员工资经费绩效目标

1.提供驾驶服务次数18次以上、驾驶服务及时率100%；

2.编外人员工资发放、五险缴纳及时率100%；

3.服务对象满意度达95%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算财政拨款收入：指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.国有资本经营预算财政拨款：指用国有资本经营收入安排的预算单位资金。

4.财政专户管理资金收入：指用财政专户资金收入安排的预算单位资金。

5.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

6.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展经营活动取得的收入。

7.其他收入：指除“一般公共预算财政拨款收入”“政府性基金预算财政拨款收入”“国有资本经营预算财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”以外的各项收入。

8.非同级财政拨款收入：指各单位获得的除省本级财政拨款以外的其他各级财政拨款收入。

9.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：反映单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外安排的专项支出。

11.“三公”经费：是指单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

12.机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市老干部活动中心2026年机关运行经费安排179596.76元，与上年的177468.02元对比增加2128.74元，增长1.2%，增长主要原因：因在职人员基本工资调标增资，工会经费等计提基数增加，工会经费等增加。

机关运行经费支出主要用于公务车运行维护费30000.00元，公务接待费2000.00元，差旅费7700.00元，离休人员公用经费、特需经费2800.00元，退休人员公用经费5400.00元，办公费26400元，工会经费9426.72元，培训费7070.04元，公务交通补贴88800.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，临沧市老干部活动中心资产总额1326424.96元，其中，流动资产584429.74元，固定资产（净值）665932.76元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产（净值）76062.46元，其他资产0元。与上年相比，资产总额增加124842.08元，其中固定资产（净值）增加100806.02元，主要原因：一是本年度新采购教学设备1批并纳入固定资产管理；二是因机构改革，划入资产1批。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入367555.4元，其中出租资产1,014.25平方米，资产出租收入367555.4元，税后均全额上缴财政。

鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。