临沧市工商业联合会2026年预算公开目录

第一部分 临沧市工商业联合会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市工商业联合会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央、省转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市工商业联合会2026年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

临沧市工商业联合会是市委领导的全市工商界组成的人民团体和民间商会，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手，临沧市工商业联合会同时为临沧市总商会。

（二）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构（正科级），包括：办公室、会员经济部、社会扶贫办公室，所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年，市工商联将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会，全国、省、市“两会”，以及中央、省、市经济工作会议精神，认真学习领会习近平总书记考察云南重要讲话和在民营企业座谈会上的重要讲话精神，紧扣党中央决策部署和省委、市委工作要求，聚焦“两个健康”工作主题，守正创新、担当实干，开创全市工商联事业新局面，为临沧经济社会高质量跨越式发展贡献力量。

1.强化党建引领。一是落实全面从严治党。严格贯彻落实全面从严治党要求，切实履行党组主体责任、党组主要负责人第一责任人责任、党组班子成员“一岗双责”，纵深推进清廉云南建设临沧实践在工商联系统落地见效。二是构建亲清政商关系。认真贯彻落实全市“清廉商会”建设工作3个清单、“清廉民企”建设2个清单，全面深化“清廉商会”“清廉民企”建设，推动构建亲清政商关系。三是抓实机关党建。抓实党组会议、党组理论学习中心组学习会议，严格执行“第一议题”制度，认真贯彻落实“三会一课”、组织生活会等党内制度，切实提升市工商联机关党建规范化水平。四是配合推进商（协）会“两个覆盖”。积极协同市委“两新”工委、市社会组织党委，持续推进工商联所属商（协）会党建工作“两个覆盖”，切实履行好工商联牵头协调职责。

2.抓实教育培训。紧紧围绕国家及省、市关于促进民营经济发展壮大的政策部署，认真落实《临沧市民营企业家孵化成长计划工作方案》责任事项，将全市各级工商联企业家执委、所属商（协）会班子成员、“五上”民营企业负责人、年轻一代民营企业家及全市民营经济领域代表人士等列为民营企业家孵化成长计划重点对象，扎实开展分级分类培养、多元化教育培训。深入开展党的二十届四中全会精神和《民营经济促进法》的宣传贯彻，全面提升广大民营企业家思想政治素养、战略经营能力、创新创造水平和社会责任担当。市工商联每年组织各类培训班不少于3期，积极配合各级各部门做好民营经济人士外派培训遴选选派工作；督促指导县（区）工商联、市级各商（协）会加大教育培训力度，指导县（区）工商联协同本地涉企部门开展民营经济人士教育培训，做好培训数据收集汇总工作，不断扩大教育培训覆盖面。2026年计划培训各类民营经济代表人士不少于2000人次。

3.开展理想信念教育。深化民营经济人士理想信念教育，加强形势政策宣传解读，坚定践行党中央关于“两个毫不动摇”、“两个健康”的大政方针；大力弘扬优秀企业家精神，着力建设一支感党恩、听党话、跟党走的高素质民营经济人士队伍。2026年，市工商联开展民营经济人士理想信念教育活动不少于2场次；积极指导各县（区）工商联、所属商（协）会扎实开展理想信念教育活动，确保全市工商联系统全年开展理想信念教育活动不低于18场次。

4.扎实推进民营企业座谈会机制落实。通过专题解读、政策宣讲、媒体专栏等多种形式，引导民营企业家树立法治精神，推进法治民企建设。聚焦企业发展痛点难点问题，深化金融、法律、市场等领域服务，严格落实《关于进一步优化临沧市人民政府领导定期召开民营企业座谈会机制的通知》要求，配合市发展改革委组织召开市政府领导民营企业座谈会，着力推进政企沟通协商常态化、制度化、规范化。建立政企面对面交流、政策直通车、专题恳谈会等多元化沟通平台，组织民营企业家代表与政府相关职能部门开展座谈，宣传解读涉企政策，听取企业意见建议。健全民营企业问题诉求销号制度，形成“接办—交办—督办—评价—反馈”工作闭环，助力民营经济高质量发展。扎实开展民营企业评议政府职能部门、评价营商环境工作，推动营商环境持续优化；协同市发展改革委等部门，落实好部门主要领导“巡诊”“上门问诊”机制，推动部门主要负责人深入一线、现场办公，主动对接服务企业发展。积极推动市工商联执委企业和其他具备条件的民营企业建立中国特色现代民营企业制度。

5.全面推进“会员管理改革”工作。一是全面完成乡（镇、街道）商会注册登记。坚持“按需登记、一乡一会”原则，力争2026年3月底前，指导完成云县爱华镇建立商会组织，实现全市77个乡（镇、街道）商会全覆盖，注册登记率达100%。二是规范发展异地商会。履行脱钩及直接登记行业商（协）会中归口市工商联管理的异地商会主管职责，指导其健全党组织、完善内部治理、加强自律建设，积极对接政策、金融、法律等资源，助力会员企业高质量发展。三是开展工商联所属商（协）会换届乱象整治。重点整治市、县（区）两级登记管理机关依法登记的工商联所属商（协）会，具体包括已完成脱钩、直接登记及实行双重管理体制的三类主体。聚焦“两个覆盖”存在空白、党组织把关作用未充分发挥、名誉职务设置不规范、负责人监管不到位、按期换届制度执行不严等五个方面突出问题，开展重点整治。

6.推进“万企兴万村”行动。切实履行牵头单位职责，定期组织召开行动领导小组联席会议或专题会议，分析研究“万企兴万村”行动存在的问题和不足，制定针对性工作措施。加强优秀案例选树和宣传推广，推动各类要素资源与乡村振兴需求高效对接，增强参与企业的荣誉感和获得感。引导民营企业强化产业带动，以多种方式与农民建立紧密型利益联结机制，促进农村产业发展、带动农民增收，充分发挥民营企业在助力村集体增富、拓宽增收渠道、带动农户增收等方面的重要作用，为临沧经济社会高质量发展赋能增效。

7.引导民营企业履行社会责任。一是推进光彩事业。加大宣传力度，积极引导民营企业履行社会责任、参与光彩事业。持续推进“崇明之光”助学金项目实施，做好项目资金拨付、实施推进、成效评估等跟踪反馈工作，加强市光彩会项目资金规范管理；配合省工商联开展民营企业履行社会责任情况调研及优秀案例申报工作。二是促进就业创业。持续协同相关单位开展“百城千校万企”促就业行动，深入掌握民营企业用工现状和招聘需求，聚焦重点高校、重点行业及企业开展精准招聘，推进供需精准对接。加强就业政策宣传解读，梳理总结民营企业促进就业的经验做法，以典型引路，带动更多民营企业积极参与促就业行动。三是引导商（协）会服务基层治理。年内，举办一期全市工商联系统商（协）会人民调解工作业务培训会，推动新建商（协）会人民调解室不少于8家，并新聘任一批人民调解员。持续深化“法律三进”、“律师面对面”公益日、《民营经济促进法》宣传宣讲等活动，联动落实年度构建和谐劳动关系三方联席会议各项任务，强化所属商（协）会信用体系建设，切实提升商（协）会参与社会治理的能力与实效。

8.抓好市、县（区）工商联换届前期筹备工作。2026年下半年启动市、县（区）工商联换届工作。精心筹备临沧市工商业联合会（市总商会）第七次代表大会，扎实开展前期调研，研究提出新一届执委规模、结构及人选配备方案，同步推进市总商会民政注册登记和换届相关工作。

9.抓实工商联自身建设。一是加强干部队伍建设。调整优化市工商联机关部室职能，进一步明确和强化各部室职责定位；严格执行干部选拔任用各项制度规定，加强干部队伍建设，加大教育培训力度，切实提升机关干部整体素质。二是严守纪律规定。严格执行民主集中制，“三重一大”事项集体研究、主要领导末位表态，邀请纪检监察组参加。认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，紧盯“三公”经费使用、公务接待等重点环节，坚决防止各类违规违纪行为发生。三是推动“数字工商联”建设。抓实“数字工商联”平台基础数据录入与核验工作，重点完善全市会员企业数据库、动态更新“万企兴万村”行动项目库、规范梳理光彩事业活动数据等核心模块，确保数据真实准确、更新及时，为实现精准服务和高效管理奠定坚实基础。

二、预算单位基本情况

我单位编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有7人，其中： 财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入2056918.68元，其中：一般公共预算2483420.48元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少426501.8，减少17.17%，减少的主要原因分析：一是调出一名乡科级干部基本经费减少；二是“临品出滇”项目经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2056918.68元，其中:本年收入2056918.68元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2056918.68元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少426501.8，减少17.17%，减少的主要原因分析：一是调出一名乡科级干部基本经费减少；二是“临品出滇”项目经费减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出2056918.68元。财政拨款安排支出2056918.68元，其中：基本支出1,616,918.68元，与上年对比减少136501.8元，下降7.78%，下降的主要原因分析：调出一名乡科级干部基本经费减少；项目支出440000元，与上年对比减少290000元，下降39.73%，减少的主要原因分析：“临品出滇”项目经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.201一般公共服务支出类20128民主党派及工商联事务款1,565,727.71元，主要反映临沧市工商业联合会及相关机构事务行政运行、一般行政管理事务支出。其中：2012801项行政运行1,125,727.71元，2012802项一般行政管理事务290000元，2012803项机关服务100000元，2012804项参政议政50000元。

2.208社会保障和就业支出类20805行政事业单位养老支出款257,318.36元，其中：2080501项行政单位离退休112,433.40元，2080505项机关事业单位基本养老保险缴费支出144,884.96元。

3.210卫生健康支出类21011行政事业单位医疗款106,337.69元，其中：2101101项行政单位医疗64,292.70元，2101103项公务员医疗补助37,065.93元，2101199项其他行政事业单位医疗支出4,979.06元。

4.221住房保障支出类22102住房改革支出款127,534.92元，其中：2210201项住房公积金127,534.92元。

五、市对下专项转移支付情况

2026年，我单位无市对下专项转移支付情况，较上年无变化。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额18456元，其中：政府采购货物预算3456元、政府采购服务预算15000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市工商业联合会2026年三公经费合计25000元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

 临沧市工商业联合会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算25000元、较上年减少10000元，下降28.57%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

临沧市工商业联合会2026年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务接待费

临沧市工商业联合会2026年公务接待费一般公共预算财政拨款为10000元，较上年无变化，国内公务接待批次为12次，共计接待70人次。

3.公务用车购置及运行维护费

临沧市工商业联合会2026年公务用车购置及运行维护费为15000元，较上年减少10000元，下降40%。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费15000元，较上年减少10000元，下降40%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少的主要原因：公务用车之前年度已经过大修，故本年度公务用车运行维护费减少。

（二）上级资金

 临沧市工商业联合会2026年上级资金“三公”经费预算0元，较上年无变化。

（三）自有资金

临沧市工商业联合会2026年自有资金“三公”经费预算0元，较上年无变化。

（四）非财政拨款

 临沧市工商业联合会2026年非财政拨款“三公”经费预算0元，较上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）会员教育活动经费绩效目标情况

2026年会员教育培训经费绩效目标为：组织会员活动≥2次，组织会员活动≥300人次，会员培训人员出勤率≥90%，组织会员活动及时率≥90%，促进工商联会员掌握相关政策率≥90%，会员活动满意度≥95%。

(二）调查研究工作经费绩效目标情况

2026年调查研究工作经费绩效目标为：调研报告≥2份，调研报告合格率≥90%，提交调研报告及时率≥90%，调研经费预算执行率100%，调研成果推动发展贡献率≥80%，调研工作满意度≥90%。

（三）招商引资对外联络工作经费绩效目标情况

2026年招商引资对外联络工作经费绩效目标为：开展对外联络工作≥2次，对外联络活动达成初步合作意向率≥70%，活动组织及时率≥90%，扩大临沧知名度≥80%，服务企业满意度90%。

（四）执常委活动经费绩效目标情况

2026年执常委活动经费绩效目标为：组织执常委活动≥2次，组织执常委活动≥100人次，执常委参与覆盖率≥90%，组织执常委活动及时率≥90%，增强民营经济人士政策认同感≥90%，执常委及参会企业满意度≥90%。

（五）临沧市“临品出滇”背包市场业务洽谈订货会经费

2026年临沧市“临品出滇”背包市场业务洽谈订货会经费绩效目标为：全年组织1期50户企业参加“临品出滇”背包市场业务洽谈订货会，使企业家拓宽了销售渠道，增加收入，有力助推了临沧特色农产品下山、进城、出海、上网，切实推进临沧高优农特产品走出云南，推向全国，走向世界，打造好“临品出滇”背包市场业务洽谈订货活动品牌。

以上四个项目经费全部由财政拨款，经费为440000元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

2.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市工商业联合会2026年机关运行经费安排129,548.14元，与上年对比减少18346.36元，下降12.41%，减少的主要原因：调出一名乡科级干部，故机关运行经费减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

临沧市工商业联合会2026年委托业务费安排0元，较上年无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，临沧市工商业联合会2026资产总额826597.39元，其中，流动资产794541.16元，固定资产净值32056.23元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产净值0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加18262.67元，其中流动资产增加13836.65元，固定资产净值增加4426.02元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

（五）空表说明

1.政府性基金预算支出预算表

2026年我单位无政府性基金预算支出，因此2026年部门政府性基金预算支出预算表无数据。

2.政府购买服务预算表

2026年我单位无政府购买服务预算，因此2026年部门政府购买服务预算表无数据。

3.市对下转移支付预算表

2026年我单位无市对下转移支付预算，因此2026年市对下转移支付预算表无数据。

4.市对下转移支付绩效目标表

2026年我单位无市对下转移支付绩效目标，因此2026年市对下转移支付绩效目标表无数据。

5. 新增资产配置表

2026年我单位无新增资产配置计划，因此2026年新增资产配置表无数据。

6.转移支付补助项目支出预算表

2026年我单位无转移支付补助项目支出预算，因此2026年转移支付补助项目支出预算表无数据。