第一部 临沧市工业和信息化局2026年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市工业和信息化局2026年预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央、省转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．贯彻落实国家、省、市工业和信息化法律法规及方针政策；研究提出新型工业化发展规划和政策措施，协调解决新型工业化进程中的重大问题；根据全市国民经济和社会发展总体规划，制订工业和信息化产业专项规划和年度计划。

2．研究提出工业和信息化产业发展政策；提出调整优化产业布局、结构的政策建议；拟订工业和信息化产业布局规划和结构调整的政策措施，推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合；推进工业体制改革和管理创新；拟订地方性行业技术规范和标准。

3．拟订并组织实施产业投资政策建议和工业与信息化重大项目规划；提出工业和信息化固定资产投资规模及方向；提出市级财政对工业和信息化各项专项扶持资金的安排意见。

4．监测分析工业、信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理；负责通信应急协调、无线电

应急处置工作；负责辖区内工业和信息化企业生产要素的组织协调保障工作；组织实施煤炭调度管理工作。

5．拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进工业和信息化行业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导利用先进适用技术改造提升传统产业，加快新技术、新工艺的应用，促进科技成果产业化；开展工业和信息化的对外合作与交流。

6．依据产业发展规划，推进产业链延伸及精深加工，优化提升传统产业，发展壮大新兴产业；指导和推进企业信息技术创新机制的建立；指导工业和信息化产品质量管理。

7．工业和信息化行业管理；负责盐业行政管理；参与协调交通综合运输；指导和推进工业和信息化物流企业发展；组织拟订市级工业园区和特色园区发展规划及政策措施，推动工业园区建设；推进工业和信息化项目向园区集中发展；负责市级工业园区和特色园区开发建设的综合协调工作。

8．拟定煤炭发展战略、行业规划和权限范围内的项目核准；负责指导煤炭生产、技术改造；负责煤矿安全生产的监督管理；参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；拟订并组织实施工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；组织实施工业和信息化节能工作。

9．指导中小企业发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展的有关政策和措施；推动建立完善服务体系，协调解决中小企业发展中的重大问题。

10．拟订信息化和工业化融合发展规划、政策和措施；推进信息技术的推广应用，促进工业化和信息化融合；协调通信运营企业，加快通信基础设施建设，促进电信、广播电视和计算机网络融合；指导协调工业企业电子商务发展；承担电子信息产品制造的行业管理工作；指导监督工业企业重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作。

11．统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

12．完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

临沧市工业和信息化局设11个内设机构和机关党委、离退休人员办公室。

1．办公室。负责机关日常运转工作；负责协调机关政务工作，制定机关工作制度；负责机关文电、机要、档案、会务、接待、政务信息、安全保卫等工作；负责分解各项工作目标任务和催办督办工作；负责组织机关政务公开、新闻发布、对外协调联系；负责机关办公设备配备和车辆管理；负责机关财务、资产管理等工作，指导并监管下属单位财务和资产管理工作；负责机关及指导归口管理事业单位的机构编制、人事管理、工资、队伍建设等工作；负责机关公务员绩效评价考核；协助做好离退休干部人事等相关工作；完成领导交办的其他任务。

2．规划投资科。拟订全市工业发展战略、规划和相关政策措施并组织实施；编制工业和信息化投资及重大建设项目规划，推进工业结构优化调整和产业升级；负责全市重点工业项目的论证、筛选、储备，抓好重点项目库建设；承担工业和信息化投资管理工作，协调推动重大工业建设项目的实施，做好重点项目统计、督查、考核工作；研究提出市级财政性工业发展资金使用方向、支持重点和安排意见；负责市级重点工业项目的联系、衔接、招商、落实和协调服务工作；完成领导交办的其他任务。

3．政策法规科（行政审批科）。负责组织工业和信息化战略性、前瞻性课题研究，提出年度课题安排意见；依据国家产业政策和行业准入条件，组织研究我市工业和信息化发展的对策措施，提出政策建议，组织起草工业和信息化综合性政策文件；负责组织协调军民融合、普法工作和行政审批制度改革；组织工业和信息化建设地方性规定草案的起草和协调工作，负责相关规范性文件的合法性审核；推进中小企业法律服务体系建设；承担机关行政复议、行政应诉工作；负责工程技术中、初级职称评审工作；承担全局行政审批工作；完成领导交办的其他任务。

4．经济运行科。承担工业和信息化运行管理事项。负责监测分析工业和信息化产业运行态势，统计并发布相关信息；负责拟订行业经济运行调控方案，提出政策建议并组织实施；负责协调解决行业运行发展中的有关问题，提出综合平衡调配运行要素的建议；负责工业和信息化年度发展目标综合管理考核；负责建立和完善工业预警机制，提出工业品收储意见建议；完成领导交办的其他任务。

5．园区管理和技术创新科。承担管理园区企业和技术创新事项。协调指导全市工业园区发展规划的制定，制定支持工业园区发展相关政策措施并协调组织实施；指导工业园区产业布局、发展定位，扶持主导产业、重点产业集群发展；协调工业园区建设和发展过程中的有关问题；负责工业园区基础设施建设项目申报和资金管理；负责工业园区信息统计、分析工作；负责推进全市产业技术创新体系建设，认定、评价、转报企业技术中心；负责指导行业技术创新、技术进步和产学研合作，编制企业技术改造和技术创新规划及新产品开发计划，拟订政策措施并组织实施；负责指导企业质量管理、工业品牌培育工作；组织协调关键共性技术攻关和重大技术引进消化吸收，推进高新技术产业发展，促进先进适用技术的推广和应用；完成领导交办的其他任务。

6．原材料和装备工业科。承担原材料和装备工业行业管理事项。负责原材料和装备工业发展监测分析，协调原材料和装备工业行业发展中的重大问题，促进原材料和装备工业结构调整优化，提出行业发展报告和建议，编制专项规划；负责提出重大技术装备发展和自主创新规划的政策建议并组织实施；负责拟订资源综合利用、清洁生产促进规划以及工业、信息化资源综合利用、清洁生产和循环经济促进政策并组织实施；负责石化工业的经济运行管理工作，贯彻执行国家、省有关石化产业的产业政策；负责民用爆炸物品行业管理和安全生产监督管理工作。组织协调行业资源综合利用的重大示范工程和新技术、新产品、新设备、新材料的推广应用；承担散装水泥办公室职责；完成领导交办的其他任务。

7．消费品工业科。承担轻工业行业管理事项。负责消费品工业发展监测分析，提出行业发展报告和建议；拟订并组织实施促进行业发展的有关政策措施；拟订并组织实施有关专项发展规划、行业规范技术标准；组织实施消费品工业行业重大项目；参与拟订生物产业发展的报告和建议；负责生物产业项目管理工作；负责盐业行政管理；完成领导交办的其他任务。

8．中小企业科。承担中小企业管理事项。负责指导中小企业发展，协调解决有关重大问题；会同有关部门拟订并指导实施促进中小企业发展的有关政策和措施；提出中小企业项目计划的安排建议；促进中小企业专业化生产和对外交流合作，指导中小企业结构优化和产业升级；负责提出中小企业社会化服务体系、信用体系建设的政策措施建议；指导中小微企业创业培训、公共信息、融资服务、技术创新、维权保护的平台建设；维护中小企业经营者合法权益；组织、协调、监督、检查企业治乱减负工作；负责临沧市减轻企业负担工作领导小组办公室的日常工作；完成领导交办的其他任务。

9．煤炭行业管理科。承担煤炭行业监督管理事项。负责贯彻执行国家煤炭发展战略、方针和政策；组织拟订全市煤炭工业发展规划，提出煤炭工业发展的政策措施建议；负责市级权限范围内煤炭建设项目核准、初步设计审批、项目开工备案等工作；负责依法整顿煤炭生产和经营秩序，做好煤炭产业结构调整和转型升级工作；负责市级权限范围内煤矿安全生产标准化考核定级工作；负责煤矿行业安全生产监督管理，指导和监督煤矿企业安全教育培训工作；参与煤矿事故调查处理；完成领导交办的其他任务。

10．网络和信息资源管理科。负责拟订信息化和工业化融合发展规划、政策和措施；负责推进信息技术在工业企业的推广应用，促进工业化和信息化融合；负责电子信息产品制造的行业管理工作；组织协调通信运营企业，加快通信基础设施建设；指导协调工业企业电子商务发展；完成领导交办的其他任务。

11．无线电管理科。承担无线电管理事项。负责组织拟订无线电事业发展规划及有关专项规划；负责编制无线电频率使用方案；负责无线电频率、呼号的分配与指配；负责受理设置无线电台站（网）申请，审核组网方案和建设布局，管理台址资源，核发电台执照；负责组织无线电监测；组织协调与军队、相邻地区在无线电管理方面的事宜；负责无线电管理行政执法和监督检查；承担无线电管理的相关行政投诉工作；负责无线电电磁环境综合治理和协调保护工作，依法组织实施无线电管制；受理无线电干扰投诉，协调处理无线电干扰事宜；负责组织无线电管理法规的宣传、贯彻；会同开展无线电安保和维稳工作；参与突发重大事件应急通信保障；负责无线电项目专项经费预算，会同征收无线电频率资源占用费；负责监督检查县级无线电行政执法工作；指导县级无线电管理工作；完成领导交办的其他任务。

机关党委。负责机关及直属单位的党群工作。

离退休人员办公室。负责离退休干部工作。

（三）重点工作概述

2025年，在市委、市政府的领导下，在省工业和信息化厅的指导下，市工业和信息化局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻习近平总书记关于推进新型工业化、建设制造强国和考察云南的重要讲话精神，深入学习贯彻省委十一届八次、九次全会和市委五届八次、九次全会精神，全面落实省委、省政府和市委、市政府关于推进新型工业化的工作部署，牢牢把握推进新型工业化关键任务，聚焦重点、精准发力，奋力推动工业和信息化强基提质取得新进展。

1．聚力运行稳支撑，工业发展作出新贡献。全面贯彻落实全省促进工业经济增长和大规模设备更新政策措施，争取省级制造业高质量发展、促进工业经济增长专项资金3071.39万元，奋力推动工业经济释放产能、激发动能。制定工作方案，以“项目化、清单化、责任化”全力打好2025年新型工业化攻坚战。坚持“周监测、旬分析、月盘点”制度，加力加密重点县（区）、重点行业运行监测，扎实抓好统计执法立行立改，全面提升工业经济统计质量。2025年，全市规模以上工业增加值同比下降6.6%，实现全部工业增加值151.76亿元，同比下降3.6%；上交工业税金15.59亿元，同比增长11.4%，占全市全部税收30.6%，占比较2024年提升1.9个百分点。

2．聚力项目增动能，项目建设取得新成效。持续创新完善重点工业项目建设的常态化保障机制，以21个亿元以上新开工制造业项目为重点，加速推进项目前期工作，实现新开工入库工业项目222个，占项目总数的69.6%。坚持以要素保障为重点，与县区开展“一对一、面对面”项目会商分析，积极为项目提速建设创造条件，推动临沧御鲜临农业开发有限公司坚果加工生产线等13个项目实现新建投产升规。2025年，全市实施工业项目319个，完成投资121.4亿元，占全市固定资产投资36.2%，排全市行业投资第1位，其中：实施能源以外工业项目217个，完成投资39.5亿元。全力抓实第四批次大规模设备更新再贷款项目申报，共推荐纳入全国工业领域技术改造和设备更新专项再贷款项目17个。深入谋划“十五五”新型工业化项目570个、计划总投资1531.6亿元。

3．聚力产业提质效，产业转型取得新进展。加速推进高原特色农产品精深加工业发展，实施农产品加工项目195个、完成投资39.87亿元，新培育升规农产品加工企业20户，成功将临沧市申报列为国家工信部重点培育的“云南普洱茶”、“云南小粒咖啡”传统优势食品产区。持续加大新兴产业培育，高纯锗系列产品精深加工生产线建设项目签约落地，实施高技术制造业项目5个、完成投资1.7亿元，新培育升规战略性新兴产业企业7户、总量达30户。新能源开发利用不断加快，31个光伏项目全容量并网发电，全市能源总装机达1362.1万千瓦。成立化工园区和氢醇产业发展工作专班，深入开展化工园区选址论证，全面分析氢醇产业原料市场及技术路线，谋划储备化工新能源、化工新材料等产业项目10个、计划总投资113.5亿元。

4．聚力招商增后劲，项目招引取得新突破。制定实施《2025年商贸物流及加工制造产业招商工作方案》，论证储备招商工业项目200个、计划总投资388.4亿元，细化22个重点外出招商项目清单。瞄准新希望集团、喜得宝集团等重点企业，先后外出精准招商12次，主动争取参加南博会“绿色能源+先进制造业”洽谈活动，强化“滇商大会”、“云品出滇”推介活动成果运用，邀请华能新能源、上海岚泽新能源等企业到临开展考察洽谈，推动年产20万吨生物质制绿色甲醇等重点项目初步达成合作意向，库迪咖啡（临沧）产业园、农夫山泉双江茶叶基地、北京臻味坊（双江）坚果精深加工厂、沧源竹塑新材料托盘周转箱智能制造等一批项目成功签约落地，促成农夫山泉股份有限公司与市内企业采购茶叶8500余吨。2025年，全市新签约引进工业项目119个、计划总投资182.3亿元，其中落地开工建设65个，占签约项目的54.6%，完成投资20.3亿元。

5．聚力园区强载体，园区发展迈出新步伐。深入落实省市壮大“园区经济”的决策部署，新争取设立了耿马、永德、双江3个省级产业园区，并加快推进总体规划编制和报批工作。召开全市园区经济专题会议，聚焦主导产业引培及配套设施建设薄弱环节，加速推进园区开发建设，产业集群规模持续壮大。2025年，全市园区共有规模以上工业企业145户，较2024年增加59户；实现营业收入249.29亿元，同比增长6.4%，高于全省园区2.1个百分点；实现规上工业总产值112.27亿元，同比下降7%；实施固定资产投资项目125个，完成投资31.55亿元；园区主导产业集中度49.1%，同比增长26.8%，与全省园区平均水平的差距较2024年缩小5.67个百分点；园区亩均营业收入149.27万元/亩，同比增长56.67万元/亩。

6．聚力企业抓帮扶，企业培育再创新佳绩。建立健全规上企业培育“建档立卡”制度，全力推进工业企业培育攻坚战，深入开展工业企业“大走访送服务促发展”活动，帮助企业化解生产成本、原料供应、电力供应、融资、人才引进等难点堵点问题208个，净增规模以上工业企业16户，排全省第8位。制定实施新一轮专精特新企业培育三年行动，新培育专精特新中小企业17户、排全省第3位，总量55户；新培育创新型中小企业80户、排全省第4位，总量232户。制定《临沧市“订单贷”金融服务工作方案》，联合驻临银行业金融机构创新推行“订单贷”，共向制造业企业发放“订单贷”14.41亿元。扎实推进工信领域创业人才培育，组织用人企业与4名“银龄工程师”签订服务协议，申报推荐并入选“兴滇英才”创业人才专项2人、支持项目1个，入选“兴临人才”支持计划5人。

7．聚力补短促赋能，两化融合实现新发展。全面落实《云南省5G规模化应用“扬帆”行动升级实施方案》，与中国移动云南分公司、中国铁塔云南分公司签订了《战略合作协议》，持续推进新型基础设施建设，新建5G基站1865个，超年度目标265个，累计建成5G基站9586个；累计建成10G－PON端口49657个。全面梳理建立支撑GDP增长信息化指标重点企业培育库，积极组织修复境外损毁基站212个。围绕加快新一代信息技术与先进制造业深度融合，依托建材、制糖、精制茶等行业发展基础，深入开展两化融合管理体系贯标行动，加快推进“数字化、网络化、智能化”改造，大力发展个性化定制、网络化协同、智能化生产、服务化延伸、数字化管理等新模式新业态，建成数字化车间7个，电信业务总量同比增长7.59%。

8．聚力清欠促化债，账款清偿取得新硕果。研究制定《临沧市加快加力清理拖欠企业账款行动实施方案》，督促指导各县（区）、市级各拖欠单位对“6·30”台账进行全覆盖核查，细化2025年清偿工作方案，多渠道、穷尽所能筹措清偿资金，并采取日跟踪、周通报、月督导的方式，全面压实各县（区）、市级各拖欠主体的清偿责任。截至2025年12月31日，全市“6·30”台账账款清偿进度34.8%，超进度1.8个百分点；共受理“全国违约拖欠中小企业款项投诉平台”转办投诉171件，已办结168件，办结率98.25%。

9．聚力安全抓防范，行业监督展现新作为。全面贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要论述，主动扛实行业安全监管责任，组织全市工信系统聚焦原材料、民爆、医药食品等重点行业以及有限空间、粉尘涉爆、消防安全等高频风险领域开展全覆盖、拉网式安全隐患专项排查整治，共排查工业企业532户（次），发现隐患576项，完成整改556项，正在限期整改20项，其中21项重大隐患均已销号，实现重大风险隐患动态清零。持续抓实食品安全、遏制电信违法犯罪、信访维稳等工作，推动工业领域安全生产形势保持稳定。持续抓好工业领域污染防治、生态环境保护等工作，开展黑惠江巡河3次。持续打击治理“黑广播”“伪基站”等违法犯罪行为，排查无线电干扰2起，开展无线电安全保障26次，有效维护空间电磁环境安全。高效办理人大代表建议协办件11件和政协委员提案主办件5件、协办件18件。

10．聚力党建设提效能，管党治党取得新成效。全面履行管党治党政治责任，坚持“第一议题”制度，召开党组会议学习17次，开展党组理论学习中心组集中学习9次。扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，举办读书班1期，召开警示教育会议3次，开展违规吃喝、违规饮酒、“八小时外”纪律作风问题、“机关病”和“衙门作风”等整治纠治，班子成员和各级党组织累计检视问题47个并完成整改销号。扛牢党风廉政建设主体责任，持续深化清廉云南建设临沧实践，扎实推进行业领域七个专项行动，开展勤政廉政教育10次，组织旁听庭审2次、深入反腐倡廉教育基地接受教育1次。深化作风革命效能革命，全面落实《临沧市政府系统抓落实强执行若干措施》，领导干部带头讲“四课”13期。持续抓好意识形态、国家安全、文明建设、消化超编、平安建设、综治维稳、保密、档案、爱国卫生、离退休老干部管理、工青妇、耕地保护和粮食安全等工作，定期分析研判形势，奋力营造健康有为的发展环境。

一年来，全市工业和信息化工作虽然取得一定成绩，但一些重点领域和关键环节攻坚破冰步伐仍然缓慢，整个工业的韧性和增长以及抗风险能力仍然较弱。一是产业结构有待优化。传统产业改造升级和新兴产业、进出口加工业培育步伐较慢，传统的“糖茶酒电矿”占规模以上工业增加值比重达92.9%，核桃、坚果、咖啡等优势产业尚未充分转化为加工优势，“一电独大”的结构性矛盾仍未得到实质性扭转。二是园区发展有待提速。园区整体开发进度较慢，部分园区基础配套设施建设严重滞后，园区产业集聚功能弱，2025年园区规模以上工业总产值增速低于全省园区12.9个百分点，亩均营收仅为全省园区平均水平48.6%。三是数字赋能有待突破。大部分工业企业对数字化转型和新技术应用认识不充分、推进步伐缓慢，加之，全市缺乏有资质的软件开发和系统集成企业，数字产业占比小，对工业经济发展引领带动和促进作用发挥不明显。

二、预算单位基本情况

我局编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2026年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制47人，其中：行政编制34人（含工勤人员编制3人），事业编制13人。在职实有49人，其中： 财政全额保障49人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员87人，其中：离休1人，退休86人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入21566656.63元，其中：一般公共预算21566496.63元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入160元。

与上年部门财务总收入预算对比减少9263900.67元，下降30.05%，下降的主要原因是2026年代编项目市级工业化和民营经济发展专项资金比2025年预算资金减少；在职人员减少，工资、住房公积金、社会保障缴费基数等财政拨款收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年财政拨款收入21566656.63元，其中：一般公共预算21566496.63元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入160元。

与上年财政拨款收入预算对比减少9263900.67元，下降30.05%，下降的主要原因是2026年代编项目市级工业化和民营经济发展专项资金比2025年预算资金减少；在职人员减少，工资、住房公积金、社会保障缴费基数等财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出 21566656.63元。财政拨款安排支出21566656.63元，其中：基本支出12058396.63元，与上年基本支出预算对比增加227839.33元，增长1.93%，增加的主要原因在职人员基本工资增加，各项保险基数增加；项目支出9508260元，与上年项目支出预算对比减少9491900元，下降38.7%，主要原因是2026年代编项目市级工业化和民营经济发展专项资金比2025年预算资金减少。    

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

201一般公共服务支出-20113商贸事务-2011301行政运行5593688.19元，主要用于行政人员工资福利支出及一般公用经费支出。

201一般公共服务支出-20113商贸事务-2011350事业运行1651172.94元，主要用于事业人员工资福利支出及一般公用经费支出。

201一般公共服务支出-20113商贸事务-2011302一般行政管理事务718100元，主要用于工业和信息化发展综合工作经费支出。

208社会保障和就业支出-20805行政事业单位养老支出-2080501行政单位离退休2099551.8元，主要用于离休人员工资、退休人员原渠道工资及离退休公用经费等支出。

208社会保障和就业支出-20805行政事业单位养老支出-2080505机关事业单位基本养老保险支出973351.68元，主要用于干部职工基本养老保险单位部分缴费支出。

208社会保障和就业支出-20805行政事业单位养老支出-2080506机关事业单位职业年金缴费支出40080元，主要用于地质队人员职业年金缴费支出。

208社会保障和就业支出-20808抚恤-2080801死亡抚恤66812.41元，主要用于遗嘱人员生活补助费支出。

210卫生健康支出-21011行政事业单位医疗-2101101行政单位医疗336679.03元，主要用于单位行政人员基本医疗保险单位部分缴费支出。

210卫生健康支出-21011行政事业单位医疗-2101102事业单位医疗110928.52元，主要用于单位事业人员基本医疗保险单位部分缴费支出。

210卫生健康支出-21011行政事业单位医疗-2101103公务员医疗补助350737.56元，主要用于在职职工和退休人员公务员医疗补助支出。

210卫生健康支出-21011行政事业单位医疗-2101199其他行政事业单位医疗支出47385.58元，主要用于在职职工和退休人员大病补充医疗保险缴费支出。

215资源勘探工业信息等支出-21508支持中小企业发展和管理支出-2150805中小企业发展专项1560000元，主要用于市级工业化和民营经济发展专项资金。

215资源勘探工业信息等支出-21505支持工业和信息产业支出-2150516工程建设及运行维护7230000元，主要用于2020年中央电信普遍服务的补助资金。

215资源勘探工业信息等支出-21505支持工业和信息产业支出-21500508无线电及信息通信监管160元，主要用于无线电工作开展的专项资金。

221住房保障支出-22102住房改革支出-2210201住房公积金788008.92元，主要用于干部职工住房公积金单位部分缴费支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我局2026年无与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

2026年，本单位对下转移支付预算1560000元，资金分配下达凤庆县156000元、云县156000元、临翔区156000元、永德县156000元、镇康县156000元、双江县156000元、耿马县156000元、沧源县156000元，临沧市工业园区156000元、临沧边境经济合作区156000元，专项用于：一是加快经济高质量发展。专项用于工业企业升规、企业清洁生产，能效体系建设，企业技术中心认定，国家高新技术企业认定、创新型企业认定、提升品牌质量、上台阶奖、企业上市补助或奖励；二是加快园区建设，提升产业集聚集群发展水平，专项用于项目入园投资企业发展等。

（三）经济社会事业发展事项

本局2026年无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额68000元，其中：政府采购货物预算68000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市工业和信息化局2026年合计285000元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

我局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算135000元，与上年预算一致，无变动，具体变动情况如下：

1．因公出国（境）费

我局2026年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年预算一致，无变动。原因是本年度单位无因公出国（境）计划。

2．公务接待费

我局2026年公务接待费一般公共预算财政拨款为30000元，与上年预算一致，无变动。原因是我局严格贯彻落实中央八项规定精神，规范接待费标准，细化接待流程，压缩接待经费。国内公务接待批次为22次，共计接待76人次。

3．公务用车购置及运行维护费

我局2026年公务用车购置及运行维护费为105000元，与上年预算一致，无变动。其中：公务用车购置费0元，上年预算一致，无变动；公务用车运行维护费105000元，上年预算一致，无变动。共计购置公务用车7辆，年末公务用车保有量为7辆。

（二）上级资金

 我局2026年上级资金“三公”经费预算150000元，较上年增加100000元，增长200%，增加变化原因：本年度增加无线电车辆经费预算。

（三）自有资金

我局2026年自有资金“三公”经费预算0元，与去年持平。

（四）非财政拨款

 我局2026年非财政拨款“三公”经费预算0元，与去年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）工业和信息化发展综合工作经费

预算绩效目标：

1．全面实施工业强市战略，抓实全市工业经济运行分析，促进工业经济高质量发展，力争规模以上工业可比价增加值增长6%。

2．加大工业投资、优化工业经济结构，工业投资增长6%。

3．加快园区建设、推动重点产业全产业链聚集发展，园区营业收入增长8%以上。

4．加快推进5G网络建设，实现县城及重点行业领域良好覆盖，电信业务总量增长5%。

5．培育壮大市场主体，力争规模以上工业企业达298户。

6．健全企业服务体系，抓实“十四五”规划等各项工作。

（二）工业化和民营经济发展专项资金（对下）

1．2026年对入选年度临沧市兴临人才计划的6名创业人员每人发放3万元创业人才专项补助。

2．2026年培育壮大全市专精特新企业队伍，提升企业质量和效益，形成一批专注细分领域、生产管理精益、聚力科技创新的优质企业，逐步构建创新型中小企业—专精特新中小企业—专精特新“小巨人”企业—国家级制造业单项冠军企业的梯度成长培育体系。

（三）2020年中央电信普遍服务的补助资金

2026年，为进一步弥合城乡数字鸿沟，加快建设网络强国，支持全面建成小康产出指标社会，推进全国行政村云南省4G网络深度覆盖，提升偏远和边疆地区信普遍服交通要道沿线等4G网产出指标时效指标务试点项络覆盖水平，试点推进农村生产作业区域4G网络覆盖，实现全省行政村、贫困村通4G比例均经济效益指达到100%,为全面建成效益指标小小康社会与乡村振兴提供坚实支撑。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。4.基本支出：是指用于保障工信局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。

4．项目支出：是指用于保障机关，下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的市本级项目经费支出。

5．“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6．机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我局2026年机关运行经费安排预算720074.98元，与上年机关运行经费预算对比减少29181.38元，下降3.89%。减少的主要原因是人员比上年减少，故机关运行经费支出预算减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

我局2026年委托业务费安排33000元，与上年预算一致，无变动。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，我局资产总额30472470.36元，其中，流动资产2483688.08元，固定资产27957778.28元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产31004元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少532017.9元，其中：固定资产净值增加845700.4元、在建工程减少1416100元、无形资产净值减少19500元、流动资产增加57881.7元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。