第一部分 临沧市水务局（本级）2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  临沧市水务局（本级）2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央、省转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市水务局（本级）2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

临沧市水务局是临沧市人民政府工作部门，为正处级。职能职责根据《中共临沧市委办公室 临沧市人民政府办公室关于印发〈临沧市水务局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（临办字〔2019〕64号）执行。

1.负责保障全市水资源的合理开发利用。拟订水利发展规划和政策，起草有关地方性法规、规章草案，制定部门规章，组织编制全市水资源综合规划、国家确定的重要江河湖库流域综合规划、防洪规划等重要水利规划。

2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源统一监督管理。拟订全市和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导实施水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

3.按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出全市水利固定资产投资规模和方向、具体安排建议并组织指导实施。按国家、省和市政府核定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出财政性资金安排建议并负责项目实施的监督管理。承担水利统计工作。

4.指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

5.负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划，指导和推动节水型社会建设工作。

6.指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要江河及河口、滩涂的治理、开发和保护。指导河库水生态保护与修复、河库生态流量水量管理以及河库水系连通工作。

7.指导监督水利工程建设与运行管理。组织指导具有控制性的和跨区域流域的重要水利工程建设与运行管理。督促指导地方配套工程建设，组织指导工程验收有关工作。

8.负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导全市水土保持建设项目的实施。

9.指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导水电农村电气化、农村水电增效扩容改造以及小水电代燃料等农村水能资源开发工作。

10.负责重大涉水违法事件的查处，协调县（区）际水事纠纷，负责水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库大坝的安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

11.开展水利科技和水利涉外事务。配合上级部门办理国际河流有关涉外事务。

12.完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

临沧市水务局机关属行政、事业合署办公，共设置15个内设机构，其中：内设行政科室9个，包括：办公室、规划计划科、资产财务科、水资源科（政策法规科、市节约用水办公室）、建设运行管理科（监督科、市水利工程招投标管理办公室）、水土保持科（市水土保持委员会办公室、行政审批科）、农村水利水电科、水旱灾害防御科、机关党委；事业科室6个，包括：市水务局总工程师办公室、市水利水电工程质量监督站、市河道综合治理保护办公室、市水土保持监测分站、市澜沧江临沧片区水资源综合利用工程管理局、市河湖长制办公室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年是实施“十五五”规划的开局之年，全市水利系统将坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署和省委、省政府、市委、市政府工作要求，全力以赴谋项目，攻坚奋进破难题，强基固本守底线，改革创新增活力，全面从严治党树新风，为保持临沧经济持续健康发展提供坚实的水利支撑。一是抓水利项目谋划。全力加快《临沧市“十五五”水安全保障规划》编制工作。二是抓项目建设管理。以2026年度全市“四个一批”重点水利项目清单为抓手，推进条件成熟的项目开工建设，统筹推进各重点水利工程建设进度，积极推动各水库工程完成工程扫尾工作。三是抓水旱灾害防御。全力抓好抗旱保民生工作，做好冬春供需水平衡和旱情监视，科学编制用水计划，密切监视水雨情、掌控旱情，做好抗旱服务和物资准备。提前部署迎汛度汛工作，提早落实预案方案，切实抓好汛前检查、隐患排查和整改落实。四是抓民生水利建设。持续推进城乡供水一体化三年行动项目实施，深入开展农村供水水质提升专项行动和“饮净水”行动，加强农村集中式饮用水水源地保护和农村供水水质保障。五是抓河湖保护治理。压紧压实各级河湖长及河湖长制工作协调机制成员单位责任，持续巩固河湖管理范围划定成果，强化河湖水域岸线空间管控。六是抓水利安全生产。推动安全发展要求真正落实到水利行业各领域、水利高质量发展全过程。七是抓水利改革创新。积极推广“取水贷”“节水贷”等模式多渠道筹资，持续深化农业水价综合改革，加强水资源管理法治建设，积极推进水土保持项目碳汇交易。八是抓全面从严治党。坚持用改革精神和严的标准管党治党，持续巩固学习深入贯彻中央八项规定精神学习教育，强化政治建设、纪律监督约束和廉政风险防控，纵深推进清廉云南建设临沧实践水务行动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制93人，其中：行政编制20人，工勤人员编制4人，事业编制69人。在职实有86人，其中：财政全额保障86人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员151人，其中：离休0人，退休151人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入25,154,911.20元，其中：一般公共预算24,334,084.46元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入820,826.74元。

与上年部门财务总收入27,600,968.10元对比减少2,446,056.90元，减少8.86%，主要原因：一是本年项目支出减少，所以本年财务总收入金额较上年减少；二是上年度将云南省水利水电投资有限公司根据省发展改革委云发改农经〔2020〕1270号文件拨入大勐统河灌区项目前期工作经费前年结转资金纳入了年初单位资金预算收入范围内，所以上一年度财务总收入金额较大，导致本年度与上年度收入金额差值较大。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入24,334,084.46元，其中：本年收入24,334,084.46元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款24,334,084.46元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年部门财政拨款收入25,642,953.84元对比减少1,308,869.38元，减少5.10%，主要原因：本年项目支出减少，所以本年财政拨款收入金额较上年减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出25,154,911.20元。财政拨款安排支出24,334,084.46元，其中：基本支出18,639,084.46元，与上年基本支出17,829,953.84元对比增加809,130.62元，增加4.54%，主要原因：由于人员变动，所以人员工资、社会保障缴费、公用经费、公积金等开支相应变动；项目支出5,695,000.00元，与上年项目支出7,813,000.00元对比减少2,118,000.00元，减少27.11%，主要原因：本年财政缩减项目支出。单位资金819,012.96元，与上年单位资金979,448.74元对比减少160,435.78元，减少16.38%，主要原因：2025年云南省水利水电投资有限公司根据省发展改革委云发改农经〔2020〕1270号文件拨入大勐统河灌区项目前期工作经费结转金额中发生了支出内容。同时，结转下年支出1,813.78元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.208社会保障和就业支出4,887,557.40元。其中：基本支出2080501行政单位离退休支出3,363,744.00元，主要用于退休公用经费、退休原渠道财政发放支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,492,728.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；2080801死亡抚恤支出31,085.4元，主要用于遗属生活补助支出。

2.210卫生健康支出1,322,491.65元。其中：2101101行政单位医疗支出212,667.22元，主要用于行政单位人员基本医疗缴费支出；2101102事业单位医疗支出449,730.83元，主要用于事业单位人员基本医疗缴费支出；2101103公务员医疗补助支出578,866.5元，主要用于公务员医疗补助支出；2101199其他行政事业单位医疗支出81,227.10元，主要用于行政事业单位职工大病医疗保险。

3.213农林水支出17,795,029.37元，主要用于21303水利支出。其中：基本支出2130301行政运行11,281,016.41元；项目支出2130304水利行业业务管理2,513,000.00元，2130305水利工程建设919,000.00元，2130306水利工程运行与维护470,000.00元，2130310水土保持520,000.00元，2130311水资源节约管理与保护688,000.00元，2130312水质监测175,000.00元，2130314防汛410,000.00元，2130308水利前期工作819,012.96元。

4.221住房保障支出1,148,019.00元，用于2210201住房改革支出，主要用于经费全额供给单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。

五、市对下专项转移支付情况

本单位无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额201,538.00元，其中：政府采购货物预算136,538.00元、政府采购服务预算65,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2026年“三公”经费合计75,000.00元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

我部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算75,000.00元，与上年持平，无增减变动，具体情况如下：

1.因公出国（境）费

我部门2026年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款为0元，与上年持平，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务接待费

我部门2026年公务接待费一般公共预算财政拨款为10,000.00元，与上年持平，无增减变动，国内公务接待批次为8次，共计接待70人次。严格执行相关规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，压缩公务接待费预算。

3.公务用车购置及运行维护费

我部门2026年公务用车购置及运行维护费为65,000.00元，与上年持平，无增减变动。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，无增减变动；公务用车运行维护费65,000.00元，与上年持平，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

（二）上级资金

我部门2026年上级资金“三公”经费预算0元，与上年持平，无增减变动。

（三）自有资金

我部门2026年自有资金“三公”经费预算0元，与上年持平，无增减变动。

（四）非财政拨款

我部门2026年非财政拨款“三公”经费预算0元，与上年持平，无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年预算项目经费6,514,012.96元，共8个功能科目分类项目。项目预算的绩效目标具体如下：

（一）2130304水利行业业务管理经费2,513,000.00元。项目预算绩效目标：用于完善水利行业业务管理政策制定，加强水利宣传、审计监督检查、精神文明建设、农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

（二）2130305水利工程建设经费919,000.00元。项目预算绩效目标：用于编制《国家可持续发展议程创新示范区临沧市水安全保障规划》，解决水资源配置规划问题，降低环境影响。开展安全生产培训、水利建设项目稽察、有关地方性法规、规章、规范性文件及其他政策措施存量和增量审查、抽检飞检工作，进一步提高临沧市水利工程建设管理和质量监督工作，进一步提高项目法人履职能力、质量管理意识和质量管理水平，进一步加强建设管理，提高经营管理水平，不断提高工程项目的经济、社会和环境的整体综合效益等。

（三）2130306河（湖）长制工作经费470,000.00元。项目预算绩效目标：通过对设立市级河湖长的河流和水库开展水质监测，为河湖水生态保护治理提供决策依据。动态修编《临沧市河流状况及水质目标保护体系》、临沧市设立市级河湖长的河湖水系图、临沧市水系图，夯实全市河湖长制工作基础资料支撑。全面评价流域防洪建设现状和防洪减灾能力，查找存在的薄弱环节和短板差距，制定防洪工程措施，匡算规划投资，提出分期实施意见，分析规划实施效果，形成临沧市西南诸河防洪规划成果。

（四）2130310水土保持工作经费520,000.00元。项目预算绩效目标：依法履行水土保持职责，完成年度市级审批权限内的生产建设项目水土保持方案、洪水影响评价报告、水资源论证报告的技术审查工作，达到审批要求。

（五）2130311水资源节约管理与保护经费688,000.00元。项目预算绩效目标：组织开展“世界水日”“中国水周”“4·15”全民国家安全教育日等主题宣传活动，有效增强广大人民群众国家安全意识、水法治观念等。开展水行政执法培训及水资源管理业务培训，进一步提高水利系统干部职工的水行政执法能力，促进水资源的开发、利用、保护和管理。完成辖区内蓄水工程蓄水动态分析，编制形成《临沧市水资源公报》。抽取18件规划建设项目取水许可审批进行审查，给出规划建设项目水资源论证报告编制质量、水行政审批部门许可质量以及委托第三方技术审查质量的评价和建议。

（六）2130312水质监测（临沧市小水电生态流量监管项目经费）175,000.00元。项目预算绩效目标：通过聘请生态流量监测第三方单位组织开展小水电站生态流量专项执法行动，依法严厉查处违法行为，保障小水电生产安全。通过建设小水电站生态流量监管平台服务器并托管服务，全市运行的小水电站生态流量泄放实时监测监控率达到100%。

（七）2130314防汛410,000.00元。项目预算绩效目标：用于完善防汛通信设施设备、网络系统，加强设备运行维护，加强水情报汛、防汛指挥系统运行维护，提高防汛组织能力。根据防汛工作安排部署，完成水系图绘制、洪水淹没图分析绘制、洪水调查报告编制、淹没范围无人机测绘、野外调查测量等，为洪水复盘和防灾减灾决策提供技术支撑。强化物资采购储备，确保防汛抗旱抢险救灾工作正常开展，最大限度减轻洪涝及干旱灾害损失，保障人民群众生命财产安全。

（八）2130308水利前期工作（省水投大勐统河灌区专项经费）819,012.96元。项目预算绩效目标：计划完成工程永久用林、用地报批，控制性工程忙东水库动工建设（年内完成导流泄洪放空隧洞、大坝截流清基，启动输水隧洞建设），全面启动德党片、永康片、营盘片灌区骨干渠系建设，规划2万亩以上田间工程。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，包括基本工资、津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

7.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2026年临沧市水务局运行经费829,010.84元，与上年824,020.38元对比增加4,990.46元，增加0.61%，主要原因：人员调资，相应公用经费增加。部门机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、水电费、通讯费、差旅费、公务用车运行维护费等日常公用支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标开支的日常公用支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，临沧市水务局部门资产总额34,730,149.91元，其中：流动资产14,737,207.87元，固定资产14,049,942.71元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产5,942,999.33元，其他资产0元。与上年资产总额36,658,892.67相比，本年资产总额减少1,928,742.76元，其中：固定资产减少1,156,064.93元、无形资产增加5,687,066.52元、流动资产减少6,459,744.35元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产112项，账面原值484,412.50元，实现资产处置收入0元；资产使用收入32,733.00元，其中：出租资产2,898.78平方米，资产出租收入32,733.00元。

（四）2026年预算公开表空表说明

1.部门政府性基金预算支出预算表。本单位无政府性基金预算，因此无相关数据。

2.市对下转移支付预算表和市对下转移支付绩效目标表。本单位无市对下转移支付预算，因此无相关数据。

3.新增资产配置表。本单位无新增资产配置预算，因此无相关数据。

4.中央、省转移支付补助项目支出预算表。本单位无中央、省转移支付补助项目支出预算，因此无相关数据。