目录

第一部分 临沧市健康促进和爱国卫生指导中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市健康促进和爱国卫生指导中心2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央、省转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市健康促进和爱国卫生指导中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、参与拟订全市爱国卫生工作规划，宣传贯彻爱国卫生工作相关法律、法规、规章和政策，组织动员社会参与爱国卫生运动并进行指导监督

2、负责市干部保健管理部门确定保健对象的医疗保障工作，以及市级重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作，

3、参与拟订全市健康教育和健康促进工作规划，组织实施健康素养促进项目，并负责管理指导和监测评估。

4、承担健康科普信息化建设和卫生健康知识普及任务。

5、参与基本公共卫生服务项目管理、实施与评价:

6、负责组织开展艾滋病等传染性疾病健康教育。

7、负责组织开展烟草危害控制。

8、完成市卫生健康委员会交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

临沧市健康促进和爱国卫生指导中心共设置5个内设机构，包括：党政办公室、人事财务科、创卫指导科、健康促进科、宣传培训科。

所属单位0个。

（三） 重点工作概述

1、着力能力提升，健康素养促进扎实推进。一是持续强化基层健康教育专业队伍建设。为确保全市基本公共卫生服务健康教育项目有效实施，中心举办了“临沧市2025年基本公共卫生服务健康教育项目及监测能力提升培训班”，全市共计120余名相关业务骨干参训，有效提升基层健康教育服务能力。全年全市累计发放健康教育宣传资料101种、共115.02万份，播放音像资料134种、平均每天播放11.88小时，设立健康教育专用宣传栏1194个、更新7160期，举办健康教育知识讲座6643次、受众14.31万人次，举办健康教育咨询活动766次、参加5.6万人次。二是稳步推进2024-2025周期社区健康倡导项目。按照《云南省2025年社区健康倡导项目方案的通知》《云南省社区健康倡导和行为干预项目工作指南（正式修订稿）》要求，中心积极协调对接，为项目县提供技术支持服务，完成项目日常性事务，保障项目顺利运行。年内，开展覆盖所有项目县的实地指导1次，报送优秀案例7篇。本周期，全市社区倡导与行为干预项目共覆盖乡镇数量67个，招聘倡导员697个，应干预人数50914人，实际干预人数49273人，干预率96.8%。11月，永德县被省卫健委纳入2025-2026周期社区健康倡导与行为干预项目县，至此，全市所有县（区）均已开展此项目。三是认真组织开展居民健康素养监测。按照省级统一部署要求，及时制定印发《2025年临沧市居民健康素养监测工作方案》，明确了目标任务，成立了工作组织机构，细化了工作措施，划定了监测范围，并对全市所有监测点的管理员及调查员开展相关业务培训。调查期间，中心派出指导组以陪访形式，对部分监测点入户调查工作进行现场质控。审核中严把问卷质量关，对规范性或科学性存疑的问卷及时责成该监测点调查员整改。临沧市2025年城乡居民健康素养水平为29.49%，较2024年提升近1个百分点。

2、创新传播矩阵，健康科普宣教提质增效。中心聚焦群众关心关注的健康问题，以“小切口”推动“惠民实事”落实落细，切实提升大众健康获得感。一是持续开展健康巡讲“六进”活动。年内，组织省、市级专家赴各级机关、学校、企业等开展健康知识巡讲28场次，共派出专家41人次，受众达1500余人次。二是健康科普平台迭代升级。中心于2025年1月创建“健康临沧”微信视频号、抖音、快手自媒体账号，切实加大优质健康科普产品供给，拓展大众健康科普获取途径。全年共计发布自创健康科普作品44部，阅读量113056余次。三是积极开发实用有效的健康科普物料。围绕健康素养提升、慢性病防控、爱国卫生运动等核心知识，制作大众乐于接受的健康科普物料，确保资金用在实处、惠及民生。2025年，共印制《中国公民健康素养66条（2024年版）》手册3万册，《临沧市爱国卫生工作条例》手册1.7万册；印制健康素养知识宣传软抄1万本，爱国卫生条例宣传软抄1万本；订制采购便携药盒、手机挂带、旅行洗漱包、指甲钳套组等共6类34000件宣传物料。

3、深化专项行动，爱国卫生工作提质增效。以第三轮爱国卫生“7个专项行动”为核心，积极配合市级“专班”纵深推进爱国卫生工作。一是多维强化培训学习。组织市级部门和8县（区）开展专题培训，全面解读指标体系和工作要求，共计120余人参会，同时，将省级暗访培训会议资料下发各县（区）开展延伸学习，覆盖基层工作人员300余人次。二是注重数据分析应用。截至12月31日，临沧市第三轮爱国卫生“7个专项行动”38项指标总体推进有序，各县（区）达标态势良好但进展不均。镇康县完成度最高，已达标33项；耿马、双江暂时靠后，均达标30项。目前有5项指标结果待出。从预测情况看，多数县（区）年底前有望进一步提升达标数量。其中，永德、镇康两县预计可达标37项，达标率约97.37%；其余六县（区）预计可达标35项，达标率约92.11%。通过纵向找差距、横向找位置，为精准施策提供坚实数据支撑。三是坚持突出问题导向。采用“四不两直”方式深入基层一线，分四批次对8县（区）开展全覆盖暗访帮扶，累计派出30余人次；制作暗访专题片2部，在市级调度会上曝光问题120余项，并建立问题清单管理、限期整改、销号验收闭环机制，确保问题整改落地见效。

4、强化综合施策，控制烟草工作成效显著。一是政策执行落地见效。自2025年1月1日施行《临沧市爱国卫生工作条例》以来，全市无烟环境建设工作得以巩固提升。市、区级20家单位被选树为省级无烟样板单位，其中，临沧市第一中学、临沧市政协、临翔区税务局、临翔区检察院等4家单位的优秀案例在全省范围被推广。二是强化烟草科普宣教。第38个无烟日期间，邀请省级专家赴双江县、耿马县、永德县、镇康县以及临翔区机关、学校和医疗机构开展“烟草危害及控制”科普宣讲，共计20课时，受众达1040人次。三是规范组织监测调查。为全面了解和掌握临沧市成人烟草流行现状，向上级部门提出烟草控制策略和措施建议，中心与居民健康素养监测同步开展15岁以上人群吸烟率调查。临沧市2025年15岁及以上人群吸烟率为31.86%，较2024年下降0.4个百分点。

5、紧盯重要节点，各类宣传活动取得实效。一是积极参加市级各类宣传活动。先后参与“岐黄夜话 健康同行”、“汇聚民族智慧 乐享健康金秋”、“全民健康生活方式宣传月”“第38个世界艾滋病日”等宣传活动。创作相关科普宣教视频2期，发放宣传册1000余份，近千人参与扫码答题，发放健康宣传物料近3000件。二是精心组织重点主题活动。组织以“爱卫新篇章 健康‘心’生活”为主题的第37个爱国卫生月系列活动。设置专题讲座、义诊咨询、健康体能挑战赛、有奖答题等活动环节，以群众喜闻乐见的形式，将健康知识融入互动体验，让市民在欢笑中提升健康意识。活动期间，推送手机宣传短信38万条，发放《健康素养66条》《临沧市爱国卫生工作条例》等宣传资料20000余份，健康宣传物品5000余件；第38个无烟日组织开展无烟城市乐跑健步走活动。来自无烟样板单位及社会各界300余名参与者完成了4.5公里赛程，在运动中传递“无烟生活、科学控重”的健康理念。三是完成卫生健康法律法规宣教。4月10日，邀请省级专家开展《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》专题普法宣讲。采用线上线下相结合的方式同步开展宣讲，通过云视讯视频信号延伸至县级，全市卫生健康系统共计280余人参与学习。

二、预算单位基本情况

我单位编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制16人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026 年部门财务总收入 2,703,114.51 元，其中：一般公共预算 2,703,114.51 元，政府性基金 0 元，国有资本经营收益 0 元，财政专户管理资金收入 0 元，事业收入 0 元，事业单位经营收入 0 元，上级补助收入 0 元，附属单位上缴收入 0 元，其他收入 0 元。

与上年对比减少 49,946.75 元，下降1.81%，主要原因是根据年度工作重点调整，优化项目资金配置，减少非必要项目支出。

（二）财政拨款收入情况

2026 年部门财政拨款收入 2,703,114.51 元，其中：本年收入 2,703,114.51 元，上年结转收入 0 元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 2,703,114.51 元，政府性基金预算财政拨款 0 元，国有资本经营收益财政拨款 0 元。

与上年对比减少 49,946.75 元，下降1.81%，主要原因是结合项目实施实际需求，合理压缩部分项目财政拨款规模，提高资金使用精准度。

四、预算单位支出情况

2026 年部门预算总支出 2,703,114.51 元。财政拨款安排支出 2,703,114.51 元，其中：基本支出 2,633,114.51 元，与上年对比增加 20,053.25 元，增长0.77%，主要原因是2025年在职在编人员基本工资等按政策标准调整增加；项目支出 70,000.00 元，与上年对比减少 70,000.00 元，下降50%，主要原因是整合优化爱国卫生运动及健康教育综合业务相关项目，集中资金保障核心任务实施。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于社会保障和就业支出 397,128.04 元，卫生健康支出 2,129,527.43 元，住房保障支出 176,459.04 元。

208 社会保障和就业支出 397,128.04 元。

20805 行政事业单位养老支出 397,128.04 元。

2080502 事业单位离退休 161,349.00 元，主要用于事业单位离退休人员费用支出。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 235,779.04 元，主要用于缴纳的基本养老保险费用支出。

210 卫生健康支出 2,129,527.43 元。

21001 卫生健康管理事务 1,887,548.67 元。

2100199 其他卫生健康管理事务支出 1,887,548.67 元，主要用于单位的基本支出，包括工资、办公费、差旅费、工会经费、公务接待费、会议费、公务用车运行维护费支出等。

21004 公共卫生 70,000.00 元。

2100499 其他公共卫生支出 70,000.00 元，主要用于开展爱国卫生运动和健康教育工作经费。

21011 行政事业单位医疗 171,978.76 元。

2101102 事业单位医疗 104,626.95 元，主要用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

2101103 公务员医疗补助 58,068.57 元，主要用于财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

2101199 其他行政事业单位医疗支出 9,283.24 元，主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助之外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

221 住房保障支出 176,459.04 元。

22102 住房改革支出 176,459.04 元。

2210201 住房公积金 176,459.04 元，主要用于住房公积金单位缴纳部分经费的支出。

五、市对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 3 个，政府采购预算总额 13,200.00 元，其中：政府采购货物预算 0 元、政府采购服务预算 13,200.00 元、政府采购工程预算 0 元。

七、部门 “三公” 经费增减变化情况及原因说明

临沧市健康促进和爱国卫生指导中心 2026 年三公经费合计 17,000.00 元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款 “三公” 经费预算

临沧市健康促进和爱国卫生指导中心 2026 年一般公共预算财政拨款 “三公” 经费预算 17,000.00 元，与上年持平，具体变动情况如下：

1、因公出国（境）费

临沧市健康促进和爱国卫生指导中心 2026 年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款 0 元，较上年无变化。

2、 公务接待费

临沧市健康促进和爱国卫生指导中心 2026 年公务接待费一般公共预算财政拨款为 2,000.00 元，与上年持平，预计国内公务接待批次为 3 次，共计接待 15 人次。

3、 公务用车购置及运行维护费

临沧市健康促进和爱国卫生指导中心 2026 年公务用车购置及运行维护费为 15,000.00 元，较上年无变化。其中：公务用车购置费 0 元，较上年无变化；公务用车运行维护费 15,000.00 元，较上年无变化。共计购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量为 1 辆。

（二）上级资金

临沧市健康促进和爱国卫生指导中心 2026 年上级资金 “三公” 经费预算 0 元，较上年无变化。

（三）自有资金

临沧市健康促进和爱国卫生指导中心 2026 年自有资金 “三公” 经费预算 0 元，较上年无变化。

（四）非财政拨款

临沧市健康促进和爱国卫生指导中心 2026 年非财政拨款 “三公” 经费预算 0 元，较上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

开展爱国卫生运动及卫生城市创建工作经费 50,000.00 元。用于开展国家卫生城镇技术培训、指导，提升爱国卫生 “7 个专项行动” 成果，开展全市城乡居民健康素养监测调查和成人烟草流行监测，降低 15 岁以上人群吸烟率，每年提升居民健康素养水平 1 个百分点，群众满意度不低于 85%。

健康教育综合业务专项经费 20,000.00 元。用于组织全市健康教育师资培训，以及各行业部门健康教育工作培训指导；开展 “爱国卫生月”“世界无烟日” 等主题宣传活动，全年开展健康宣讲不少于 1 次、主题宣传活动不少于 2 次，宣传内容知晓率不低于 80%，社会公众满意度不低于 85%，逐步提升全市人民健康水平。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公” 经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

一般公共预算拨款：指市级财政当年拨付的用于部门履行职能、开展各项工作的财政资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

项目支出：指为完成特定工作任务、事业发展目标而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市健康促进和爱国卫生指导中心 2026 年机关运行经费安排 0 元，与上年对比无变化。主要原因是机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，临沧市健康促进和爱国卫生指导中心属于公益一类事业单位，不存在机关运行经费支出。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

临沧市健康促进和爱国卫生指导中心 2026 年委托业务费安排0元，与上年对比减少20,000.00元，下降100%，主要原因是结合项目实施实际需求，调整资金使用科目。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，临沧市健康促进和爱国卫生指导中心资产总额92,393.44元，其中，流动资产2,639.41元，固定资产86504.18元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3,249.85元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少43,307.18 元，其中固定资产减少22,976.23 元。无处置房屋建筑物、车辆情况；报废报损资产26项，账面原值103,650.0元，实现资产处置收入0元；无出租资产情况。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（五）附表空表情况说明

附表 06. 政府性基金预算支出预算表，本单位不涉及此内容，所以公开空表。

附表 08. 政府购买服务预算表，本单位不涉及此内容，所以公开空表。

附表 09-1. 市对下转移支付预算表，本单位不涉及此内容，所以公开空表。

附表 09-2. 市对下转移支付绩效目标表，本单位不涉及此内容，所以公开空表。

附表 10.新增资产配置表，本单位不涉及此内容，所以公开空表。

附表 11. 转移支付补助项目支出预算表，本单位不涉及此内容，所以公开空表。