第一部分 临沧市灌区工程建设管理中心2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 临沧市灌区工程建设管理中心2026部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央、省转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
临沧市灌区工程建设管理中心2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
临沧市灌区工程建设管理中心职能职责根据《中共临沧市委机构编制委员会办公室关于印发〈临沧市灌区工程建设管理中心机构编制方案〉的通知》（临编办发〔2023〕19号）执行。
1.执行全市灌区建设及水库管理法律法规和方针政策。
2.负责灌区工程项目立项、审批、技术支撑指导。
3.拟定管理制度、建设计划和建议，并组织实施。
4.负责已建灌区和康家坝水库日常工程资产管理和经营，指导协调调度供水。
5.管理检查维护水资源设施及技术改造。
6.开展灌区移民规划、实施方案编制、移民安置等。
7.完成市水务局交办的其他工作。
（二）机构设置情况
整合临沧市康家坝水库管理局、临沧市水利水电勘测设计研究院，组建临沧市灌区工程建设管理中心，为临沧市水务局所属公益一类事业单位，机构规格为正科级，加挂临沧市康家坝水库管理局牌子，未设置职能部门。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
2026年是“十五五”开局之年。要按照市委、市政府工作部署和市水务局工作要求，精准把握政策界限和尺度，凝心聚力做好各项工作，在抓落实中转作风、提效能、干实事。
一是围绕固本强基抓学习。严格落实“第一议题”制度，及时跟进学习贯彻习近平总书记最新重要讲话重要指示批示精神，坚定践行习近平总书记治水思路，切实把“以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干”长效机制落到实处。
二是围绕项目谋划抓攻坚。坚持需求牵引，以深入开展项目攻坚年“九大攻坚行动”为契机，加快实施大勐统河灌区整装建设，加快推进小黑江灌区、南汀河水库等项目前期工作，压茬推进南汀河灌区、云凤灌区等项目前期工作，推动项目工作提质增效，着力提高项目获得国家和省政策支持的比较优势。
三是围绕安全运行抓管理。聚焦康家坝水库安全度汛、运行安全管理等重点工作任务，深化水库工程运行管理的实践探索，不断提升项目运行管理的效益。
四是围绕廉政建设抓教育。持续巩固深化党纪学习教育成果，锲而不舍落实中央八项规定精神，认真开展树立和践行正确政绩观学习教育，抓实作风革命效能革命提升行动，落实常态化长效化的纪律教育机制，营造“一起干事、共同干净”的浓厚氛围。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制27人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制27人。在职实有27人，其中：财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。
车辆编制5辆，实有车辆2辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入4478780.16元，其中：一般公共预算4478780.16元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年部门财务总收入4267646.10元对比增加211134.06元，增加主要原因是人员工资薪级和职称晋升，人员经费增加，部门财务总收入较上年增加。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入4478780.16元，其中：本年收入4478780.16元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4478780.16元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年部门财政拨款收入4267646.10元对比增加211134.06元，增加主要原因是人员工资薪级和职称晋升，人员经费增加，部门财政拨款收入较上年增加。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出4478780.16元。财政拨款安排支出4478780.16元，其中：基本支出4308780.16元，与上年3967646.10元对比增加341134.06元，增加主要原因是人员工资薪级和职称晋升，人员经费增加，基本支出较上年增加；项目支出170000.00元，与上年项目支出300000.00元对比减少130000.00元，减少主要原因是2026年度水利行业业务管理经费项目控制数压缩，项目支出较上年减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
（一）208社会保障和就业支出453381.00元。其中：2080502事业单位离退休支出22549.80元，主要用于退休原渠道财政发放支出、退休公用经费；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出430831.20元，主要用于单位缴纳基本养老保险缴费支出。
（二）210卫生健康支出286719.59元。其中：2101102事业单位医疗支出191181.35元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出；2101103公务员医疗补助支出82760.85元，主要用于公务员医疗补助缴费支出；2101199其他行政事业单位医疗支出12777.39元，主要用于2026年大病医疗保险缴费支出、工伤保险缴费支出。
（三）213农林水支出3429186.13元，主要用于21303水利支出。其中：基本支出2130301行政运行3259186.13元，主要用于人员工资支出、失业保险缴费支出、一般公用经费支出；项目支出2130304水利行业业务管理170000.00元，主要用于单位日常工作运转支出，包括公务用车运行维护费、差旅费、维修维护费等支出。
（四）221住房保障支出309493.44元，用于2210201住房公积金支出，主要用于经费全额供给单位在职职工住房公积金单位部分缴费支出。
五、市对下专项转移支付情况
临沧市灌区工程建设管理中心无市对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额42000.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算42000.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
临沧市灌区工程建设管理中心2026年合计53000.00元，其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算
临沧市灌区工程建设管理中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算53000.00元、较上年73000.00元减少20000.00元，减少27.40%，具体变动情况如下：
1.因公出国（境）费
临沧市灌区工程建设管理中心2026年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0.00元，较上年增减0.00元，增减0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
2.公务接待费
临沧市灌区工程建设管理中心2026年公务接待费一般公共预算财政拨款为3000.00元，较上年增减0.00元，增减0.00%。预计国内公务接待批次为3次，共计接待20人次。
3.公务用车购置及运行维护费
临沧市灌区工程建设管理中心2026年公务用车购置及运行维护费为50000.00元，较上年减少20000.00元，减少28.57%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增减0.00元，增减0.00%；公务用车运行维护费50000.00元，较上年减少20000.00元，减少28.57%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
（二）上级资金
临沧市灌区工程建设管理中心2026年上级资金“三公”经费预算0.00元，与上年对比无变动。
（三）自有资金
临沧市灌区工程建设管理中心2026年自有资金“三公”经费预算0.00元，与上年对比无变动。
（四）非财政拨款
临沧市灌区工程建设管理中心2026年非财政拨款“三公”经费预算0.00元，与上年对比无变动。
八、重点项目预算绩效目标情况
水利行业业务管理经费项目年度绩效目标：
1.用于单位车辆燃油、保险、维修费用支出，确保单位车辆正常运转。
2.开展水库管理房、启闭机设备、总干渠闸门等设备维护。
3.开展大勐统河灌区、小黑江灌区、南汀河灌区、云凤灌区、南汀河水库、两岔河水库扩建等项目的前期工作。
4.清理水库后坝坡杂草杂物、沿岸周边及垃圾坑、库面漂浮物打捞等。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
5.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
8.机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
临沧市灌区工程建设管理中心2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变动。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
临沧市灌区工程建设管理中心2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比减少56000.00元，减少主要原因是2026年工作计划未安排委托业务活动。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，临沧市灌区工程建设管理中心资产总额269522489.69元，其中，流动资产6394498.22元，固定资产4618669.46元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产（水利公共基础设施）258509322.01元。与上年相比，本年资产总额减少15893028.17元，其中流动资产增加65161.86元、固定资产减少194484.70元、其他资产（水利公共基础设施）减少15763705.33元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。
（五）2026年预算公开空表说明
1.部门政府性基金预算支出预算表，本单位无部门政府性基金预算支出预算，因此无相关数据。
2.部门政府购买服务预算表，本单位无部门政府购买服务预算，因此无相关数据。
3.市对下转移支付预算表，本单位无市对下转移支付预算，因此无相关数据。
4.市对下转移支付绩效目标表，本单位无市对下转移支付预算，因此无相关数据。
5.新增资产配置表，本单位无新增资产配置预算，因此无相关数据。
6.中央、省转移支付补助项目支出预算表，本单位无中央、省转移支付补助项目支出预算，因此无相关数据。
滇公网安备53090202000021