第一部分 临沧市水利工程管理站2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 临沧市水利工程管理站2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央、省转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
临沧市水利工程管理站2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
临沧市水利工程管理站主要职能是：1.负责为水利项目的行政审批和监督管理提供技术支撑。2.负责全市已建成水利工程运行管理业务指导。组织指导全市已建中型水库工程开展目标管理，组织开展水利工程管理业务培训。3.负责组织指导全市水库大坝安全鉴定、注册登记工作。4.负责组织指导全市中、小型水库除险加固项目前期工作；负责组织指导全市小型水库除险加固项目建设以及竣工验收后的交接、运行管理和后期评价工作。5.负责组织指导全市水利风景区建设与管理工作，为水利旅游管理服务事项提供业务指导。6.负责已建水库安全运行的组织协调和督促检查。7.完成临沧市水务局交办的其他工作任务。
（二）机构设置情况
我单位共设置4个内设股室，包括：综合办公室、资产财务股、规划计划股、建设管理股。所属单位0个。
（三）重点工作概述
2026年，临沧市水利工程管理站将持续坚持“安全第一、规范管理、改革赋能、提质增效”工作思路，聚焦水库安全运行、除险加固、改革创新、新业态转型四大重点，补短板、强弱项、破难题、创亮点，全力推动全市水利工程管理工作再上新台阶。
1.聚焦强基固本，提升运行管理现代化水平。一是提升监测预警智慧化能力。全面完成2025年度79座水库雨水情测报、98座大坝安全监测设施建设收尾、调试、验收及投用工作，实现雨水情、大坝安全实时监测、智能预警，提升工程智慧管控水平。二是推动维修养护规范高效实施。紧盯236座小型水库、总投资1784万元的维修养护项目，强化全过程指导、监督，确保工程效益充分发挥。三是抓实安全鉴定与分类处置。严格执行年度大坝安全鉴定计划，做到到期水库“应鉴尽鉴”；对鉴定为病险、不具备运行条件的水库，依法依规推进降等、报废、除险加固，坚决杜绝带病运行。四是深化管理体制改革创新。指导督促凤庆县、耿马县全面完成小型水库管理体制改革任务，健全长效管护机制。五是强化河湖空间刚性管控。保持水库“四乱”问题整治高压态势，常态化巡查、动态化清零，坚决维护水库水域岸线空间完整和生态功能正常发挥。
2.聚焦安全底线，夯实应急管理基础。一是完善应急预案体系。及时修订完善水库调度运用计划、大坝安全管理（防汛）应急预案，增强预案针对性、实用性和可操作性。二是强化应急实战演练。指导市、县两级至少各开展1次全链条综合性应急演练，覆盖监测预警、会商决策、工程抢险、群众转移等关键环节，提升应急处置实战能力。三是加强应急保障能力。全面清查盘点防汛抢险物资，及时补充更新、优化储备布局和调运方案，确保关键时刻调得出、用得上、保安全。
3.聚焦能力提升，增强监管综合效能。一是实施精准化能力培训。针对水库“三个责任人”、基层技术骨干、一线管护人员、物业化服务人员等不同群体，分层分类开展政策、技术、实操专题培训，全面提升队伍专业素养。二是加大常态化监管力度。综合运用专项督查、随机抽查、暗访调研、信息化监管等方式，强化工程运行全过程监督，严格落实问题整改闭环管理，杜绝监管盲区。
4.聚焦攻坚克难，突破发展瓶颈难点。一是全力攻坚病险水库除险加固。加快推进2025年度29座小型病险水库除险加固项目收尾、验收工作，确保尽快投入正常运行。二是提速新项目落地实施。力争汛前实现干龙塘、秧草塘、亮山3座病险水库除险加固项目开工建设，加快推进茶家寨、水头等8座“三类坝”水库初步设计编制与审批，积极争取纳入2027年度中央、省级投资计划，消除工程安全隐患。
5.聚焦改革创新，打造特色亮点工作。一是纵深推进水库物业化管理改革。指导凤庆县、耿马县成立物业化项目公司并规范开展服务，启动永德县、镇康县小型水库管理体制改革；围绕“市场发育、标准统一、考核实效、经费保障”四大关键，总结提炼可复制、可推广的经验模式，推动改革取得实质性突破。二是打造“价值水库”新业态试点。以云县绿荫塘水库“以水养水、生态惠民”为示范样板，在严守安全、生态两条红线前提下，推动水库从“资源水库”向“价值水库”转型；指导各县（区）编制“一县一方案”，每个县（区）至少打造1座水库新业态培育试点，探索生态、经济、社会效益协同提升新路径。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制9人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入1518409.85元，其中：一般公共预算1518409.85元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入00.00元，其他收入0.00元。
与上年1452973.68元对比增加65436.17元，主要原因是2025年内调整在职人员基本工资，基本工资的调整形成工资、公积金、职工社会保险缴费等相应增加，与去年同期相比，水利工程管理站2026年度财务收入相应增加。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入1518409.85元，其中：本年收入1518409.85元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1518409.85元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年1452973.68元对比增加65436.17元，主要原因是2025年内调整在职人员基本工资，基本工资的调整形成工资、公积金、职工社会保险缴费等相应增加，与去年同期相比，水利工程管理站2026年度财政拨款收入相应增加。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出1518409.85元。财政拨款安排支出1518409.85元，其中：基本支出1518409.85元，与上年1452973.68元对比增加65436.17元，主要原因是2025年内调整在职人员基本工资，基本工资的调整形成2026年年初预算时工资、公积金、职工社会保险缴费等相应增加，与去年同期相比，水利工程管理站2026年度财政拨款支出相应增加；项目支出0.00元，与上年0.00元对比无增减变化。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
1.208（社会保障和就业支出）310757.56元，其中：－20805（行政事业单位养老支出）310757.56元，含：（1）2080502事业单位离退休181139.16元，主要反映事业单位开支的离退休经费；（2）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出129618.4元，主要反映事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2.210（卫生健康支出）103241.85元，其中：－21011（行政事业单位医疗）支出103241.85元，含：2101101行政单位医疗57518.17元，主要反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费；2101103公务员医疗补助40143.45元，主要反映财政部门安排的公务员医疗补助经费；2101199其他行政事业单位医疗支出5580.23元，主要反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出（含大病保险3960元和工伤保险1620.23元）。
3.213（农林水支出）991083.04元，其中：－21303（水利）支出991083.04元，含：2130301行政运行991083.04元，主要反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
4.221（住房保障支出）113327.4元，其中：－22102（住房改革支出）113327.4元，含：2210201住房公积金113327.4元，主要反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
五、市对下专项转移支付情况
临沧市水利工程管理站2026年无市对下转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
临沧市水利工程管理站2026年“三公”经费合计0.00元，其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算
临沧市水利工程管理站2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0.00元、较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：
1.因公出国（境）费
临沧市水利工程管理站2026年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年相比无增减变化，因此无增减变化原因说明。
2.公务接待费
临沧市水利工程管理站2026年公务接待费一般公共预算财政拨款为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
与上年相比无增减变化，因此无增减变化原因说明。
3.公务用车购置及运行维护费
临沧市水利工程管理站2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
与上年相比无增减变化，因此无增减变化原因说明。
（二）上级资金
临沧市水利工程管理站2026年上级资金“三公”经费预算0.00元，与上年相比无增减变化，因此无增减变化原因说明。
（三）自有资金
临沧市水利工程管理站2026年自有资金“三公”经费预算0.00元，与上年相比无增减变化，因此无增减变化原因说明。
（四）非财政拨款
临沧市水利工程管理站2026年非财政拨款“三公”经费预算0.00元，与上年相比无增减变化，因此无增减变化原因说明。
八、重点项目预算绩效目标情况
2026年项目支出预算较上年持平，主要原因是：2026年和2025年均未安排项目预算收支。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
4.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，包括基本工资、津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。
5.“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
6.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
临沧市水利工程管理站2026年部门预算支出共安排机关运行经费104004.22元，其中：办公费7070.00元（含在职职工公用经费2270.00元，退休人员公用经费4800.00元）；差旅费8000.00元；工会经费6933.84元；职工教育经费（培训费）5200.38元；其他交通费用（公务交通补贴）61800.00元，其他商品和服务支出15000.00元。与上年102634.60元相比增加1369.62元，主要原因是2026人员工资较上年同期增加，人员工资的增加致基数变动，机关运行经费相应增加。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
临沧市水利工程管理站2026年委托业务费安排0.00元，与上年相比无增减变化，因此无增减变化原因说明。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，临沧市水利工程管理站资产总额
1322193.87元，其中，流动资产1322193.87元，固定资产0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加720.87元，其中固定资产增加0.00元，无形资产增加0.00元，流动资产增加720.87元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。
（五）2026年预算公开空表说明
1.“三公”经费支出预算表，本单位无“三公”经费支出预算，因此无相关数据。
2.项目支出预算表，本单位无项目支出预算，因此无相关数据。
3.项目支出绩效目标表，本单位无项目支出绩效预算，因此无相关数据。
4.政府性基金预算支出预算表，本单位无政府性基金预算支出预算，因此无相关数据。
5.政府采购预算表，本单位无政府采购预算，因此无相关数据。
6.政府购买服务预算表，本单位无政府购买服务预算，因此无相关数据。
7.市对下转移支付预算表，本单位无市对下转移支付预算，因此无相关数据。
8.市对下转移支付绩效目标表，本单位无市对下转移支付预算，因此无相关数据。
9.新增资产配置表，本单位无新增资产配置预算，因此无相关数据。
10.转移支付补助项目支出预算表，本单位无转移支付补助项目支出预算，因此无相关数据。
11.项目中期规划预算表，本单位无项目中期规划预算，因此无相关数据。
滇公网安备53090202000021