临沧市政务服务管理局2026年预算公开目录
第一部分 临沧市政务服务管理局2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 临沧市政务服务管理局2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央、省转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
临沧市政务服务管理局2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责。根据《中共临沧市委办公室 临沧市人民政府办公室关于印发〈临沧市政务服务管理局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（临办字〔2019〕32号）、《中共临沧市委机构编制委员会关于印发〈临沧市政务服务管理局下属事业单位机构编制方案〉的通知》（临编发〔2019〕38号），临沧市政务服务管理局（市公共资源交易管理局）及下属事业单位的主要职能分别是：
1.临沧市政务服务管理局（市公共资源交易管理局）主要职能：贯彻执行国家和省有关行政审批制度改革的决策部署和政策规定，根据法律法规和行政管理体制改革的要求，负责牵头推进行政审批制度改革建立健全行政审批工作机制。贯彻执行国家、省电子政务工作有关政策、法规和技术标准；负责电子政务规划指导、组织协调、监督检查等工作；负责推进电子政务建设、运维和管理工作；负责制定电子政务运行管理规范并监督实施；负责电子政务核心设备及网络安全防护工作。贯彻执行国家和省有关公共资源交易、政府采购和出让工作方针政策、法律法规，履行公共资源交易、政府采购和出让业务活动场内监督、管理和指导职责，负责协调相关部门推进全市公共资源交易、政府采购和出让工作。贯彻执行国家和省有关“放管服”改革的决策部署和政策规定；负责统筹协调推进全市政务服务体系建设，建立健全政务服务监管运行机制；负责规范全市政务服务行为，对政务服务行为进行跟踪督办，协调解决服务过程中出现的相关问题；负责推进服务型政府建设。负责“互联网＋政务服务＋公共资源交易服务”工作的信息化规划和管理；负责政务服务、公共资源交易平台信息化建设和管理；负责网上服务平台的建设、运行、管理、维护工作。承办领导交办的其他工作任务。完成市委和市人民政府交办的其他任务。
2.临沧市政务服务中心主要职能：审核进驻或退出市政务服务中心的窗口单位及其审批服务事项。负责指导部门窗口落实“两集中、两到位”要求；负责组织中心各部门窗口为国内外公民、法人和其他组织提供政务咨询、办理行政许可（审批）以及其他公共服务事项，对进驻市政务服务中心的事项办理情况进行跟踪问效；负责对进驻市政务服务中心的部门窗口及其工作人员进行管理培训和日常考核考评；负责处理公民、法人和其他组织对市政务服务中心部门窗口及其工作人员的举报投诉；配合投资项目集中审批工作，协调部门（单位）之间重大项目和重要事项联审联办的业务衔接。负责对投资项目审批过程的协调督办，督促相关部门提供全程免费代办服务；负责投资项目在线审批监管平台、投资审批中介超市的运行管理及系统维护工作；完成临沧市政务服务管理局和上级机关交办的其他任务。
3.临沧市公共资源交易中心职能：负责工程建设交易、政府采购、药品和医疗器械集中采购、国有产权交易、矿业权交易、罚没物品拍卖等市级公共资源进场交易项目的电子化全流程服务工作，承担市级公共资源交易的有形市场和电子化平台服务工作，负责收集、存储、发布市级公共资源交易信息；负责市级公共资源交易法律、法规、政策和技术咨询服务，拟定公共资源交易规则和管理制度，指导、规范进场交易活动；负责管理和提供市级公共资源交易设施和场所，进场交易项目见证服务，负责进场交易项目的保证金代收代退、出让金代收代缴管理工作，负责评标专家抽取工作；负责电子交易平台、综合服务平台的建设、运行维护和管理；完成临沧市政务服务管理局和上级机关交办的其他任务。
4.临沧市政府采购和出让中心主要职能：负责市级政府集中采购目录内集中采购机构项目的代理服务；负责国有土地使用权出让、矿业权出让、国有产权交易的代理服务；完成临沧市政务服务管理局和上级机关交办的其他任务。
（二）机构设置情况
共设置6个内设机构，包括：办公室、行政审批制度改革科、电子政务科、公共资源交易管理科、政务服务管理科、信息技术科。所属单位0个。下属单位3个，分别是：临沧市政务服务中心、临沧市公共资源交易中心、临沧市政府采购和出让中心。下属3个单位财务不独立核算，人事、财务、资产的管理工作由临沧市政务服务管理局负责。
（三）重点工作概述
2026年，全市政务服务管理工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，围绕六个方面的重点提升政务服务效能，充分展示临沧政务新形象。一是围绕全市“十五五”发展规划谋划好5年工作目标。二是围绕集约化建设优化政务服务。三是聚焦重点工作要求提升政务服务效能。四是全面提升交易服务水平。五是全面提升集采服务能力。六是总结推广典型经验案例。
二、预算单位基本情况
编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制42人，其中：行政编制15人，工勤人员编制0人，事业编制27人。在职实有43人，其中：财政全额保障43人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入10338859.16元，其中：一般公共预算10336499.16元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入2360.00元。与上年对比下降7304949.59元，下降41.40%。下降的主要原因是项目减少。2026年预算批复项目数比上年减少4个，故预算收入下降。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入10336499.16元，其中：本年收入10336499.16元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10336499.16元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比下降7303609.59元，下降41.40%。下降的主要原因是项目支出减少。2026年预算批复项目数比上年减少3个，故预算收入下降。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出10338859.16元。财政拨款安排支出10336499.16元，其中：基本支出7745759.16元，与上年对比增加679366.07元，增长9.61%，主要原因是保险计提基数变动，支出增加；项目支出2593100.00元，与上年对比减少7980615.66元，下降75.48%，主要原因是2026年度预算项目减少4个，故支出减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下支出：
1.（201类）一般公共服务支出—（03款）政府办公厅（室）及相关机构事务—（01项）行政运行2722110.90元，主要用于行政单位的基本支出；（02项）一般行政管理事务2593100.00元，主要用于项目支出；（50项）事业运行3056647.11元，主要用于事业单位的基本支出。
2.（208类）社会保障和就业支出—（05款）行政事业单位养老支出—（01项）行政单位离退休68266.80元，主要用于行政单位退休人员经费；（02项）事业单位离退休22670.4元，主要用于事业单位退休人员经费；（05项）机关事业单位基本养老保险缴费支出756668.42元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险支出；（08款）抚恤—（01项）死亡抚恤9933.60元，主要用于病故人员家属的定期抚恤金支出。
3.（210类）卫生健康支出—（11款）行政事业单位医疗—（01项）行政单位医疗155561.36元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费；（02项）事业单位医疗180210.25元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费；（03项）公务员医疗补助149795.33元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费；（99项）其他行政事业单位医疗支出21866.36元，主要用于行政事业单位医疗方面的支出。
4.（221类）住房保障支出—（02款）住房改革支出—（01项）住房公积金599668.63元。主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
五、市对下专项转移支付情况
2026年无市对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额1233000.00元，其中：政府采购货物预算8000.00元、政府采购服务预算1225000.00元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
临沧市政务服务管理局2026年“三公”经费合计18000.00元，其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算
临沧市政务服务管理局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算15640.00元，较上年减少39260.00元，下降71.51%，具体变动情况如下：
1.因公出国（境）费
临沧市政务服务管理局2026年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：2025年、2026年无因公出国（境）计划。
2.公务接待费
临沧市政务服务管理局2026年公务接待费一般公共预算财政拨款为640.00元，较上年减少2360.00元，下降78.67%，国内公务接待批次为1次，共计接待7人次。
增减变化原因：2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数比上年减少的主要原因是部分预算支出用自有资金列支。
3.公务用车购置及运行维护费
临沧市政务服务管理局2026年公务用车购置及运行维护费为15000.00元，较上年减少36900.00元，下降71.10%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费15000.00元，较上年减少36900.00元，下降71.10%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
增减变化原因：由于我部门的公务用车车龄已超过10年，2025年度进行了全面的维修及配件更换，故算支出增加。
（二）上级资金
临沧市政务服务管理局2026年无上级资金“三公”经费预算。增减变化原因：2025年、2026年无上级资金“三公”经费预算，无增减变化。
（三）自有资金
临沧市政务服务管理局2026年自有资金“三公”经费预算2360.00元，较上年增加2360.00元，增长100%，增减变化原因：2025年无自有资金“三公”经费预算，2026年新增预算支出。
（四）非财政拨款
临沧市政务服务管理局2026年无非财政拨款“三公”经费预算。增减变化原因：2025年、2026年无非财政拨款“三公”经费预算。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）临沧市政务服务大楼运行经费：保障临沧市政务服务管理局及下属单位出差、培训等工作正常开展，足额保障驻村工作队员工作经费；保障2号政务服务大厅用电、用水、保安服务及配套用品、保洁服务、办公楼维修、电梯维护等；保障聘用人员工资及保险足额支付；完成2号政务服务大厅屋顶防水修缮改造。
（二）临沧市政务服务中心向社会力量政府购买服务岗位人员经费：向社会力量政府购买服务岗位人员4名，月人均工资4500.00元（含单位及个人购买五险一金），主要从事为企业和群众提供办事指引、帮办代办、综合窗口服务；为“互联网+政务服务”、智慧大厅建设等提供信息系统管理和维护。
（三）临沧市市级政务服务综合窗口改革项目经费：一是提升政务服务效率。通过购买专业服务人员，提高线上线下政务服务能力；二是提升政务服务质效。通过购买综合窗口服务，实现“高效办成一件事”重点事项“只进一门”高效办理，推动重点事项常态化实施；三是提升政务服务质量。通过专业服务技能培训，做好“一件事”服务导办，增强帮办代办能力。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
2.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
7.机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
临沧市政务服务管理局2026年机关运行经费安排428684.32元，与上年对比增加17854.84元，增长4.35%。主要原因是工会经费计提基数变动，缴费金额增加。
（二）委托业务费安排变化情况及原因说明
临沧市政务服务管理局2026年委托业务费安排970000.00元，与上年对比下降减少57800.00元，主要原因是临沧市市级政务服务综合窗口改革项目经费减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，临沧市政务服务管理局资产总额8298866.86元，其中，流动资产188103.82元，固定资产7381584.94元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产729178.10元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少462436.61元，其中固定资产增加1228752.32元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产361项，账面原值1908197.00元，实现资产处置收入3680.00元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
滇公网安备53090202000021