临沧市广播电视局2026年预算公开目录
第一部分 临沧市广播电视局2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 临沧市广播电视局2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央、省转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
临沧市广播电视局2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻党的宣传方针政策，落实广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。
2.负责落实行业标准并组织实施和监督检查，指导、推进全市广播电视领域的体制机制改革。
3.负责落实广播电视事业发展政策，拟订全市广播电视事业发展规划并组织实施，组织实施广播电视公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设，扶助老少边贫地区广播电视建设和发展。
4.指导、协调、推动全市广播电视领域产业发展，落实产业政策，拟订发展规划并组织实施。
5.负责对全市各类广播电视播出机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设立的行政许可，参与查处广播电视重大违法违规行为。
6.服务全市电视剧行业发展和电视剧创作生产工作。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。
7.指导、协调全市广播电视重大宣传活动，指导广播电视节目评价工作。
8.负责推进全市广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。
9.落实国家广播电视科技发展规划、政策和行业标准并组织实施和监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全市应急广播体系建设。指导、协调广播电视安全保卫工作。
10.协助广播电视对外交流合作，协调推动全市广播电视领域走出去工作。协助广播电视节目的进口、收录和管理。
11.指导全市广播电视、网络视听行业人才队伍建设。
12.完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
临沧市广播电视局共设置4个内设机构，包括：办公室、宣传和传媒机构管理科（行政审核科）、科技科（媒体融合发展科）、公共服务科；下属事业单位3个，分别是：
1.市广播电视局事业发展中心；
2.市广播电视安全播出监测中心；
3.市广播电视发射台。
（三）重点工作概述
1.高质量编制并实施“十五五”规划
主动对接发改部门，科学谋划项目库；加强向上汇报，力争更多项目进入国家和省级“盘子”；清单化推进、年度化落实，一张蓝图绘到底。
2.全方位加强人才培养和队伍建设
针对广电行业专业性较强、设施设备新旧皆有、线路链路长且复杂、学习积淀周期长的特点，面对现在全市广电系统存在断层断代的形势，要加大对市县（区）广电工作人员的培训力度，深化“以测促学、以测促练、以测促干”机制，实施人才梯队培育计划：开展1次线上教学、1次线下实操培训，联合281台提升技术能力；强化“传帮带”，班子带科室、老手带新手、技术带业务，打造复合型人才。
3.加快台站基础设施更新改造
要加强骨干台站设施设备更新，想尽办法向上争取资金，逐年更新发射台信号源、编解码、切换器、发射机、自发电等老旧设备，提升无线覆盖质量。
4.全面加强传播能力建设
一是做强国际传播：加强与云南面向南亚东南亚区域国际传播中心、云桥网、云南电视台澜眉国际卫视、吉祥网、国际频率及境外新媒体的合作交流，依托澜湄视听周等平台，宣传临沧民族文化、自然风光、开放形象。
二是做优广电新媒体协作：健全征集、评选、推送机制，多出精品、多争荣誉、多推人才，以内容优势赢得发展优势。
5.创新推进“应急广播+”多元应用
一是应急广播+便民服务，二是应急广播+旅居临沧，三是应急广播+无人机广播，四是应急广播+强边固防，五是应急广播+智慧运维。
6. 创新深化“以测促学、以测促练、以测促干”安播机制
每周开展一次自检自查，每月开展一次调度检查，每季度开展一次实地突击巡检巡测，每半年开展一次线上应急演练，每年开展一次线上业务教学、一次线下技能培训，每年重保期前开展一次调度测试，提升全市广播电视硬件安全，构建准智慧化的监测体系。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制26人，其中：行政编制9人，工勤人员编制2人，事业编制15人。在职实有25人，其中：财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入6154361.35元，其中：一般公共预算5914361.35元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入100000元，上年结转140000元。
与上年6320429.19元对比减少166067.84元，减少2.63%主要原因：为落实“过紧日子”要求，上级部门对我单位年度经费预算进行了适度压减。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入5914361.35元，其中：本年收入5914361.35元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5914361.35元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年6010429.19元对比减少96067.84元，减少1.6%主要原因：为落实“过紧日子”要求，上级部门对我单位年度经费预算进行了适度压减。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出6154361.35元。财政拨款安排支出 5914361.35元，其中：基本支出5249361.35元，与上年4760429.19元对比增加488932.16元，增加10.27%，主要原因：2025年招录2人，导致在职人员工资增加；项目支出665000元，与上年1250000元对比减少585000元，与上年对比减少46.8%主要原因：为落实“过紧日子”要求，上级部门对我单位年度经费预算进行了适度压减。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
2070801文化旅游体育与传媒支出－广播电视－行政运行支出3429534.94元，主要用于在职职工人员工资、办公费、水费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、工会经费等开支。
2070808文化旅游体育与传媒支出－广播电视－广播电视事务支出665000元，主要用于：1.进一步巩固市级广播电视节目无线覆盖工程项目的建设成果，有效提高广播电视节目的范围和播出质量，确保广播电视节目无线覆盖工程设备长期稳定运行，从而满足人民群众收听收看广播电视节目的需求。2.制作和推送一批优秀广播电视节目，在宣传临沧形象上贡献广电力量。3.保障全市9个应急广播平台正常运行。
2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休360472.2元，主要用于退休人员公用经费、退休人员原渠道财政发放工资支出。
2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休312180元，主要用于退休人员公用经费、退休人员原渠道财政发放工资支出。
2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出434913.44元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
2080801抚恤金－死亡抚恤支出9697.2元，主要用于死亡职工遗属补助。
2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗91383.46元，主要用于行政单位职工基本医疗保险缴费经费。
2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗101609.38元，主要用于事业单位职工基本医疗保险缴费经费。
2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助140946.27元，主要用于单位公务员医疗补助经费。
2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出19956.42元，主要用于行政事业单位职工大病医疗保险经费。
2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金348668.04元，主要用于按人力资源和社会保障局、财政局规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
五、市对下专项转移支付情况
2026年我单位无市对下专项转移支付。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额45000元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算45000元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
临沧市广播电视局2026年“三公”经费合计55000元，其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算
临沧市广播电视局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算55000元、较上年无变动，具体情况如下：
1.因公出国（境）费
临沧市广播电视局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年相比无变化。
2.公务接待费
临沧市广播电视局2026年公务接待费一般公共预算财政拨款为10000元，较上年无变化，国内公务接待批次为10次，共计接待95人次。
主要原因：严格遵守公务接待纪律，厉行勤俭节约，从严控制，故2026年公务接待费与上年持平。
3.公务用车购置及运行维护费
临沧市广播电视局2026年公务用车购置及运行维护费为45000元，与上年增减无变化。其中：公务用车购置费0元，公务用车运行维护费45000元，与上年增减无变化，年末公务用车保有量为3辆。
（二）上级资金
临沧市广播电视局2026年上级资金“三公”经费预算0元。与上年相比无变化。
（三）自有资金
临沧市广播电视局2026年自有资金“三公”经费预算0元。与上年相比无变化。
（四）非财政拨款
临沧市广播电视局2026年非财政拨款“三公”经费预算0元。与上年相比无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）进一步巩固市级广播电视节目无线覆盖工程项目的建设成果，有效提高广播电视节目的范围和播出质量，确保广播电视节目无线覆盖工程设备长期稳定运行，从而满足人民群众收听收看广播电视节目的需求。
（二）制作和推送一批优秀广播电视节目，在宣传临沧形象上贡献广电力量。
（三）保障全市9个应急广播平台正常运行。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
6.机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
临沧市广播电视局2026年机关运行经费安排307126.66元，与上年283870.28元对比增加23256.38元，增长8.19%。主要原因分析：2025年新招录2人。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
临沧市广播电视局2026年委托业务费安排0元，与上年相比无变化。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，临沧市广播电视局资产总额5062913.5元，其中，流动资产549483.06元，固定资产3830340.83元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产683089.61元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少911617.34元，下降15.26%，主要原因：固定资产计提折旧，无形资产计提摊销。其中，固定资产减少886344.02元，无形资产减少82799.4元，流动资产增加57526.08元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
（五）部门政府购买服务预算表
2026年本单位不涉及此内容，所以公开空表。
（六）市对下转移支付预算表
2026年本单位不涉及此内容，所以公开空表。
（七）市对下转移支付绩效目标表
2026年本单位不涉及此内容，所以公开空表。
（八）市对下转移支付预算表
2026年本单位不涉及此内容，所以公开空表。
（九）新增资产配置表
2026年本单位不涉及此内容，所以公开空表。
（十）转移支付补助项目支出预算表
2026年本单位不涉及此内容，所以公开空表。
滇公网安备53090202000021