中共临沧市委老干部局2026年预算公开
目录
第一部分 中共临沧市委老干部局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中共临沧市委老干部局2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央、省转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
中共临沧市委老干部局2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行党中央、省委、市委关于离退休干部工作的方针、政策和指示；负责全市离退休干部的宏观管理；指导、协调、检查、督促全市离退休干部工作部门贯彻落实离退休干部工作的各项方针、政策。
2.拟订或组织拟订离退休干部工作的具体政策和规定；对离退休干部工作中出现的新情况和新问题进行调查研究，并向市委、市政府提出建议。
3.负责离退休干部政治待遇的落实，从政治上关心离退休干部；会同有关部门抓好离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，组织和引导离退休干部发挥独特优势和积极作用，为党和人民事业增添正能量，推动老有所为健康发展。
4.负责离退休干部生活待遇的落实，协调督促离休干部离休费保障机制、医药费保障机制和财政支持机制有效运转，针对离退休干部生活待遇方面的新政策和新要求，组织拟订贯彻落实的措施，并抓好协调、督促、落实。
5.指导全市离退休干部业务工作，承担市级老干部活动中心（老年大学、老干部党校）的建设、管理和服务工作。
6.负责处理离退休干部来信来访，指导全市离退休干部工作部门的信访工作。
7.指导全市离退休干部的丧事善后工作，参与承办市委交办的重要丧事活动。
8.完成市委交办的其他任务。
（二）机构设置情况
中共临沧市委老干部局共有独立核算的单位1个，为市委老干部局局机关，内设机构2个：包括办公室、综合科。所属单位1个，为临沧市老干部活动中心（老年大学、老干部党校）。
（三）重点工作概述
一是分级举办新退休干部专题培训班；举办“凝心铸魂·银龄尚学”和“适老暖心”讲堂；配合省级下沉临沧举办离退休干部党支部书记示范培训班1期；举办全市老干部工作业务培训班1期；开展“老干部工作者讲堂”二是举办“市直机关党支部+离退休干部党支部”联合主题党日活动，推动市、县（区）30个离退休干部党支部与18个社区党组织融合共建，争创1个省级融合共建点，争创1个全省离退休干部“模范党支部”。三是做好春节、建党节、重阳节走访慰问离退休干部工作，持续为全市43名离休干部提供“一人一策”精准服务，开展“情暖夕阳走基层”活动，帮扶特困离退休干部。四是不断提升市、县（区）老干部活动中心、老年大学、老干部党校教育服务功能，打造一批共享式学习活动阵地和嵌入式文化养老网点；组织厅处级退休干部开展银龄联企助力“临品”出山主题活动、1次就近就地参观学习活动和1次情况通报会。五是组织开展“学思想·看变化·助发展”专题调研，开展银发人才调查摸底活动，新建一批银发人才工作站、老专家工作室和银发帮帮团；以助力创建全国文明城市为主题，组织开展银发志愿服务活动。六是持续以“小切口”破难题、推工作，培育典型案例；做好全国、全省老干部工作“双先”推荐工作。
二、预算单位基本情况
中共临沧市委老干部局编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制7人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入4030647.97元，其中：一般公共预算4030647.97元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年相比增加111707.3元，增长2.85%，增加的主要原因是退休干部和异地居住离退休干部数量逐年增加，春节、建党节、敬老节慰问等经费支出增加。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入4030647.97元，其中：本年收入4030647.97元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4030647.97元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年相比增加111707.3元，增长2.85%，增加的主要原因是退休干部和异地居住离退休干部数量逐年增加，春节、建党节、敬老节慰问等经费支出增加。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出4030647.97元。财政拨款安排支出4030647.97元，其中：基本支出1685647.97元，与上年相比减少43292.7元，减少2.5%，减少的主要原因是：2024年10月预算2025年经费时，退休1人，在职人员减少，工资、社保缴费、住房公积金等相关支出相应减少；项目支出2345000元，与上年相比增加155000元，增长7.08%，增加的主要原因是退休干部和异地居住离退休干部数量逐年增加，春节、建党节、敬老节慰问费、办公费等支出增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
（一）2080501 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休88959.6元，主要用于退休人员公用经费、原渠道列支退休费等基本支出。
（二）2080503 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—离退休人员管理机构3544380.32元，主要用于人员工资、社保缴费、住房公积金和单位的一般公用经费，保障部门日常工作的开展等基本支出；春节、建党节、敬老节走访慰问离退休干部活动，离退休干部特殊困难帮扶，离退休干部党支部党建工作经费补助，市老干部书画协会开展活动等项目支出。
（三）2080505 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出153223.04元，主要用于干部职工基本养老保险缴费支出。
（四）2101101 卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗67992.72元，主要用于干部职工的基本医疗保险缴费支出。
（五）2101103 卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助36649.32元，主要用于公务员医疗补助经费。
（六）2101199 卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出4819.29元，主要用于干部职工大病医疗保险缴费支出。
（七）2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金134623.68元，主要用于支付干部职工的住房公积金缴费。
五、市对下专项转移支付情况
中共临沧市委老干部局2026年部门预算无市对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额44280元，其中：政府采购货物预算17280元、政府采购服务预算27000元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中共临沧市委老干部局2026年“三公”经费合计19000元，其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算
中共临沧市委老干部局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算19000元，与上年持平，具体情况如下：
1.因公出国（境）费
中共临沧市委老干部局2026年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，与上年持平。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
2.公务接待费
中共临沧市委老干部局2026年公务接待费一般公共预算财政拨款为4000元，与上年持平。预计国内公务接待6批次25人次。
3.公务用车购置及运行维护费
中共临沧市委老干部局2026年公务用车购置及运行维护费为15000元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平。公务用车运行维护费15000元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
（二）上级资金
中共临沧市委老干部局2026年上级资金“三公”经费预算0元，与上年持平。
（三）自有资金
中共临沧市委老干部局2026年自有资金“三公”经费预算0元，与上年持平。
（四）非财政拨款
中共临沧市委老干部局2026年非财政拨款“三公”经费预算0元，与上年持平。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）看望生病住院厅处级干部和去世厅处级干部家属经费
1.认真执行离退休干部服务管理“六必访”工作制度，对生病住院厅处级干部和去世厅处级干部家属进行看望慰问。
2.看望生病住院厅处级干部和去世厅处级干部家属25人次。
3.开展政策宣传不少于2次。
4.离退休干部及家属满意度达90%以上。
（二）离退休干部特殊困难经费
1.持续推进离休干部“一人一策”精准服务工作机制。
2.帮扶对象困难认定准确率100%。
3.及时有效帮扶特困离退休干部约30人。
4.离退休干部及家属满意度达90%以上。
（三）春节、建党节、敬老节慰问经费
1.根据市委、市政府安排部署，从2016年起，由市委老干部局在春节、“七一”建党节、敬老节期间分3次按干管权限走访慰问市直单位离退休干部。
2.春节、建党节、敬老节慰问离退休干部及遗属共2000人次。
3.离退休干部及遗属满意度达90%以上。
（四）市老干部书画协会工作经费
1.举办老干部书画摄影展1次以上，举办天数不少于3天。
2.参加观看书画展人数300人次。
3.老干部书画协会会员满意度达90%以上。
4.引导广大老同志发挥正能量50人次以上。
（五）到市外、省外走访看望易地安置离休干部经费
1.根据有关规定，执行省内安置一年一次、省外安置2至3年一次看望易地安置离休干部制度。
2.看望慰问易地安置离休干部11人。
3.做好异地居住离退休干部服务管理工作，组织开展学习活动1次以上。
4.易地安置（异地居住）离退休干部满意度达90%以上。
（六）离退休干部参观考察经费
1.根据市委、市政府的有关规定，组织离退休干部就近就地参观考察1次以上。
2.参加参观考察厅级离退休干部人数15人以上。
3.参加就近就地参观考察覆盖率100%。
4.为临沧经济社会高质量发展建言献策20条以上。
5.离退休干部满意度达90%以上。
（七）离退休干部党支部党建工作经费
1.对市直单位45个离退休干部党支部党建工作经费进行补助，覆盖率100%。
2.打造一批离退休干部党建融入城市基层党建试点单位。
3.离退休干部党支部和党员满意度达90%以上。
4.开展政策宣传不少于2次。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
6.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中共临沧市委老干部局2026年机关运行经费安排147536.32
元，与上年相比减少7021.36元，减少4.54%，减少的主要原因是2024年底本单位退休1人，实有在职人员减少，2025年预算机关运行经费减少。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
中共临沧市委老干部局2026年委托业务费安排0元，与上年对比无变化。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，中共临沧市委老干部局资产总额2500032.16元，其中，流动资产1336835.27元，固定资产351402.61元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产811794.28元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少812165.01元，其中固定资产减少935353.85元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
（五）部门预算公开表空表说明
1.政府性基金预算支出预算表。2026年我单位无政府性基金预算，因此无相关数据。
2.政府购买服务预算表。2026年我单位无政府购买服务预算，因此无相关数据。
3.市对下转移支付预算表。2026年我单位无市对下转移支付预算，因此无相关数据。
4.市对下转移支付绩效目标表。2026年我单位无市对下转移支付项目，因此无相关数据。
5.新增资产配置表。2026年我单位无新增资产配置，因此无相关数据。
6.转移支付补助项目支出预算表。2026年我单位无转移支付补助项目支出，因此无相关数据。
滇公网安备53090202000021