中国共产党临沧市委员会政策研究室
2026年预算公开目录
第一部分 中国共产党临沧市委员会政策研究室2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中国共产党临沧市委员会政策研究室2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央、省转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
中国共产党临沧市委员会政策研究室2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.按照市委安排，负责起草、修改市委主要领导的重要讲话稿、文稿；负责起草或组织协同市级有关部门起草、修改市委重要文件、文稿。
2.围绕党的中心工作，按照市委部署要求，会同市级有关部门、县（区），对全市经济、社会、政治、文化、生态文明、党建等方面的重大问题进行调查研究，并提出意见和建议，为市委决策提供依据。
3.负责对市级部门、各县（区）贯彻落实党的路线、方针、政策情况开展调查研究，向市委提出相关工作意见建议。
4.负责市委全面深化改革委员会日常事务工作，负责委员会值班联络、会议组织、简报编印、资料管理等工作。
5.贯彻落实中央、省委关于全面深化改革部署要求，按照市委和市委全面深化改革委员会统一安排部署，负责组织开展全面深化改革重大问题的政策研究，统筹协调有关方面提出改革方案和措施，协调推动、督促检查有关方面落实委员会决定事项、工作部署和要求。
6.负责指导各改革专项小组、专题组和各县（区）、各部门全面深化改革工作。
7.完成市委交办的其他任务。
（二）机构设置情况
市委政研室共设置4个内设正科级机构，包括：办公室、文稿一科、文稿二科、改革综合科。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
2026年，市委政研室将坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，紧紧围绕市委中心工作，扛牢职责使命，认真贯彻落实党中央决策部署和省委、市委工作要求，全力以赴做好文稿、调研、改革等各项工作，助力全市经济社会高质量发展。
1.强化政治建设。一是严格落实“第一议题”制度，及时跟进学习习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，引导干部职工坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。二是持续深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，认真贯彻落实中央经济工作会议、省委十一届九次全会、省委经济工作会议和市委五届九次全会、市委经济工作会议安排，不折不扣贯彻落实党中央决策部署和省委、市委工作要求。全年组织开展室理论学习中心组集中学习不少于8次。
2.提升以文辅政能力。一是强化文稿服务。切实转变文风，着力提升文稿起草质量与效率，高质量完成市党代会和市委全会材料、重要汇报材料、市委主要领导讲话稿及重要文件起草工作。二是加强调查研究。聚焦市委中心任务，围绕制约全市经济社会发展的重点难点问题，深入基层、深入一线开展调查研究，全年完成重点课题研究不少于4个。三是抓实决策咨询服务。精心编纂《临沧调研》，持续提升参谋服务能力，为市委科学决策提供参考。
3.统筹全面深化改革。一是研究谋划改革工作。对标中央、省委改革部署和市委工作要求，适时筹备市委深改委会议，研究制定年度工作要点和工作台账，列出各领域改革任务、重要改革试点任务及重大改革事项。二是健全改革协调机制。加强与各改革专项小组、有关部门和县（区）的沟通协调，了解掌握改革任务推进落实情况，及时提醒、督促改革任务牵头部门推动落实。三是加强督察考评。聚焦重大改革事项推进情况，加强督察问效、跟踪落实。按照全市综合考评统一安排，进一步完善改革考核评价指标体系，对部门和县（区）开展改革考核工作。四是总结推广改革经验。深入挖掘、总结提炼各领域改革亮点，向省委改革办报送临沧改革经验不少于12篇。对2025年度具有创新性、代表性、差异性的改革经验进行梳理，总结提炼一批改革典型案例。
4.加强机关自身建设。坚定不移推进党风廉政建设和反腐败工作。持续推进党支部规范化建设，增强机关党支部的政治功能和组织功能。扎实开展树立和践行正确政绩观教育。强化干部教育、培训和管理，着力提升干部的政治能力和专业素养，推动干部担当作为。持续深化作风革命效能革命，锲而不舍纠治形式主义、官僚主义，切实为基层减负增效。统筹推进法治建设、平安建设、意识形态（网络意识形态）、安全生产、乡村振兴、国家可持续发展议程创新示范区建设、民族团结进步、挂钩帮扶等工作，积极参与全国文明城市创建。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制11人，其中：行政编制 10人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入2705318.62 元，其中：一般公共预算财政拨款2705318.62元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比增加2200.25元,增长0.08%，主要原因分析：因人员基本工资及各种保险缴费预算增加，对应的基本支出预算增加。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入2705318.62元，其中:本年收入2705318.62元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2705318.62元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比增加2200.25元,增长0.08%，主要原因分析：因人员基本工资及各种保险缴费预算增加，对应的基本支出预算增加。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出2705318.62元。财政拨款安排支出2705318.62元，其中:基本支出2440318.62元，与上年对比增加57200.25元，增长2.40%，主要原因分析：人员基本工资及各种保险缴费预算增加，对应的基本支出预算增加。项目支出265000.00元，与上年对比减少55000.00元，下降17.19%，主要原因分析：深化改革办公室经费预算减少，财政拨款项目经费减少，
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.一般公共服务支出2028985.68元，支出列“201（类）－31（款）”。其中（2013101）行政运行1763985.68元，（2013102）一般行政管理事务265000.00元。主要用于在职人员基本工资和机关运行经费支出；政研工作和深化改革各项工作的办公费、差旅费、劳务费、会议费、培训费、公务接待费、邮电费、办公设备购置费等支出。
2. 社会保障和就业支出317507.88元，支出列“208（类）－05（款）”。其中（2080501）归口管理的行政单位离退休89934.60元，（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出227573.28元。主要用于离退休公用经费及退休人员原渠道列支经费、在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。
3. 卫生健康支出158380.30元，支出列“210（类）－11（款）”。其中（2101101）行政单位医疗100985.64元，（2101103）公务员医疗补助50589.99元，（2101199）其他行政事业单位医疗支出6804.67元。主要用于职工基本医疗费、公务员医疗补助和大病医疗保险费支出。
4.住房保障支出200444.76元，支出列“221（类）－02（款）”。其中（2210201）住房公积金支出200444.76元。主要用于在职人员住房公积金支出。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
2026年市委政研室无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
2026年市委政研室无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
2026年市委政研室无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额37300.00元，其中：政府采购货物预算6600.00元，政府采购服务预算30700.00元，政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
市委政研室2026年“三公”经费合计19000.00元，其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算
市委政研室2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算19000.00元，较上年减少10000.00元，下降34.48%，减少的主要原因：坚持厉行节约，反对浪费，严格公务接待制度，严格控制公务车辆运行维护费支出，精简和压缩“三公”经费的支出。具体变动情况如下：
1.因公出国（境）费
市委政研室2026年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款预算0元，与上年预算数对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
无增减变化。
2.公务接待费
市委政研室2026年公务接待费一般公共预算财政拨款预算为4000.00元，与上年预算数对比无变化，国内公务接待批次为8次，共计接待35人次。
无增减变化。
3.公务用车购置及运行维护费
市委政研室2026年公务用车购置及运行维护费预算为15000.00元，较上年减少10000.00元，下降40.00%。其中：公务用车购置费0元，与上年预算数对比无变化；公务用车运行维护费15000.00元，较上年减少10000.00元，下降40.00%，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
公务用车运行维护费比上年减少的主要原因是：加强公务用车管理，严格控制公务车辆运行维护费支出。
（二）上级资金
市委政研室2026年上级资金“三公”经费预算0元，与上年对比无变化。
（三）自有资金
市委政研室2026年自有资金“三公”经费预算0元，与上年对比无变化。
（四）非财政拨款
市委政研究室2026年非财政拨款“三公”经费预算0元，与上年对比无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）政研工作经费200000.00元。市委政研室在文稿服务方面，负责市委主要领导重要讲话稿、文稿的起草修改工作，承担市委重要政策性文件和综合性文稿的起草修改工作。在决策服务方面，负责对全市政治、经济、社会、文化、生态文明、党建等方面的重大问题进行调查研究，并形成一批课题研究成果和决策咨询报告，向市委提出相关工作意见建议，为市委决策提供依据；负责编印《临沧调研》，选登各类优秀调研成果，为市委领导科学决策提供重要参考。2026年预算绩效目标：1.完成市委重要文稿20个，编发《临沧调研》6期，完成课题研究成果4个。2.完成市委领导交办的文稿起草和课题研究，完成率=100%。3.提供决策信息服务对象的满意度>=90%。
（二）深化改革办公室经费65000.00元。市委政研室承担市委全面深化改革委员会办公室工作职责，负责筹备市委深改委会议，处理深改委日常事务工作，组织开展全面深化改革重大问题政策研究，统筹协调有关方面提出改革方案和措施，协调督促落实市委深改委工作部署，收集汇总改革信息资料，联系有关研究机构和专家学者就改革重要问题进行研究咨询。2026年预算绩效目标：1.总结提炼改革经验不少于12条，筹备市委深改委会议2次。完成全市改革考评工作1次。2.统筹协调市直各相关部门、各县（区），推动年度改革工作台账任务落地见效。工作台账任务完成率>=90%。3.改革服务对象满意度>=90%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
4.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
市委政研室2026年机关运行经费安排195624.50元，与上年对比增加了1740.72元，增长0.90％，主要原因分析：工会经费和培训费预算增加，相应的经费增加。机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、公务接待费、劳务费、工会费、公务用车运行维护费、其他交通费等支出。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
市委政研室2026年委托业务费安排0元，与上年对比无变化。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，市委政研室资产总额250165.07元，其中：流动资产30551.17元， 固定资产219613.90元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少114451.85元，其中固定资产减少124991.72元，减少的原因是按照规定对固定资产进行累计折旧；流动资产增加10539.87元，增加的原因是今年末结存的往来款资金比去年增加。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数据。
（五）部门预算公开表空表说明
1.部门政府性基金预算支出预算表。2026年市委政研室无政府性基金预算，因此无相关数据。
2.部门政府购买服务预算表。2026年市委政研室无政府购买服务预算，因此无相关数据。
3.市对下转移支付预算表。2026年市委政研室无市对下转移支付预算，因此无相关数据。
4.市对下转移支付绩效目标表。2026年市委政研室无市对下转移支付绩效目标，因此无相关数据。
5.中央、省转移支付补助项目支出预算表。2026年市委政研室无转移支付补助项目支出预算，因此无相关数据。
滇公网安备53090202000021