第一部分 中国农村致富技术函授大学临沧市分校2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中国农村致富技术函授大学临沧市分校2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央、省转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
中国农村致富技术函授大学临沧市分校2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
中国农村致富技术函授大学临沧市分校于1988年经行署批准成立，为副处级。主要职责按照《中共临沧市委机构编制委员会关于印发临沧市科学技术协会下属事业单位机构编制方案的通知》（临编发〔2019〕44号）执行。
1.负责农村科技知识普及和实用技术推广，促进农民科学素质提升。
2.承担农村脱贫致富乡土人才培训工作，组织开展农村成人科技培训教育。
3.完成临沧市科协和上级机关交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置1个内设机构，即：办公室，所属单位0个。
（三）重点工作概述
围绕临沧市委、市人民政府科技助力高原特色现代农业工作安排部署，结合市科协工作计划，助推巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，加快地方特色产业高质量发展科技培训力度，实现企业增效，农民增收。
全年计划开展各类种养殖科技培训41场1500人次。其中，粮食作物：开展“烟+蚕豆”科技示范50亩；咖啡：围绕新品种示范、病虫害、修剪等技术措施开展科技培训；中草药：围绕绿色生态种植开展科技培训；养殖业方面：围绕牛冻精改良和重大疫病防控等方面开展科技培训；茶叶围绕“茶叶+魔芋”套种科技示范30亩；水果方面：对镇康县猕猴桃持续开展提质增效科技培训；蔬菜方面：加大对孟定镇蔬菜协会的科技培训力度，以“点带面”，实现绿色、生态、高产，辐射带动临沧蔬菜产业发展。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入837,504.17元，其中：一般公共预算834,265.23元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入3,238.94元。
与上年1,025,215.19元对比减少187,711.02元，减18.31%，主要原因是：其他收入减少。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入834,265.23元，其中：本年收入834,265.23元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年785,215.19元对比增加49,050.04元，增6.25%，主要原因是：人员工资增加。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出834,265.23元。财政拨款安排支出834,265.23元，其中：基本支出734,265.23元，与上年685,215.19元对比增加49,050.04元，增7.16%，主要原因是：人员工资增加；项目支出100,000.00元，上年项目支出100,000.00元，与上年对比无增减变化；单位自有资金支出3,238.94元，与上年240,000.00元对比减少236,761.06元，主要原因是：经核实本单位自有资金专户存款实有3,238.94元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
1.206科学技术支出602,922.39元：2060701机构运行499,683.45元，主要用于单位在职人员工资及日常工作开支；2060799其他科学技术普及支出103,238.94元，主要用于农函大办学培训开支。
2.208社会保障和就业支出135,123.28元：2080502事业单位离退休67,741.2元，主要用于退休人员原渠道列支退休工资及退休人员公用经费开支；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出67,382.08元，主要用于单位在职职工缴纳基本养老保险费用开支。
3.210卫生健康支出51,165.22元：2101102事业单位医疗29,900.8元，主要用于在职人员医疗补助开支；2101103公务员医疗补助18,574.14元，主要用于在职人员公务员医疗补助开支；2101199其他行政事业单位医疗支出2,690.28元，主要用于职工大病保险开支。
4.221住房保障支出48,293.28元：2210201住房公积金48,293.28元，主要用于单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无
（二）按既定政策标准测算补助事项
无
（三）经济社会事业发展事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额3,600.00元，其中：政府采购货物预算3,600.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国农村致富技术函授大学临沧市分校2026年“三公”经费合计800.00元，其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算
中国农村致富技术函授大学临沧市分校2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算800.00元，较上年减少150元，减15.8%，具体变动情况如下：
1、因公出国（境）费
中国农村致富技术函授大学临沧市分校2026年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
因公出国（境）费c
2、公务接待费
中国农村致富技术函授大学临沧市分校2026年公务接待费一般公共预算财政拨款为800.00元，国内公务接待批次为3次，共计接待15人次。
公务接待费较上年减少150.00元，减15.8%，主要原因是：厉行节约，严控成本。
3、公务用车购置及运行维护费
临沧市科学技术协会2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
公务用车购置及运行维护费较上年无增减变化。
（二）上级资金
中国农村致富技术函授大学临沧市分校2026年上级资金“三公”经费预算0元，较上年无增减变化。
（三）自有资金
中国农村致富技术函授大学临沧市分校2026年自有资金“三公”经费预算0元，较上年无增减变化。
（四）非财政拨款
中国农村致富技术函授大学临沧市分校2026年非财政拨款“三公”经费预算0元，较上年无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
2026年项目预算支出（2060799款其他科学技术普及支出－农函大办学经费－培训费）100,000.00元。项目预算绩效目标情况说明如下：
通过农函大开展农村实用技术培训，提高农民科技文化素质，培育农村创业创新带头人，实现52万农户中每户至少有1-2人熟悉掌握现代农业生产技术。完成10000人培训任务，招生完成率达100%，培训班数不少于150个班，培训成本35元/人/年，服务对象满意度达到90%以上。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
5.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。
6.市对下转移支付：市级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。
7.“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
8.机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国农村致富技术函授大学临沧市分校2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无增减变化，主要原因：我单位是财政全额拨款事业单位，不产生机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，中国农村致富技术函授大学临沧市分校资产总额7,186.21元，其中，流动资产5,078.29元，固定资产2,107.92元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1,256.31元，其中：流动资产减少511.29元，固定资产减少745.02元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
（四）项目支出绩效目标表（另文下达）
本表无数据，公开表格为空表。
（五）政府性基金预算支出预算表
本表无数据，公开表格为空表。
（六）部门政府购买服务预算表
本表无数据，公开表格为空表。
（七）市对下转移支付预算表
本表无数据，公开表格为空表。
（八）市对下转移支付绩效目标表
本表无数据，公开表格为空表。
（九）新增资产配置表
本表无数据，公开表格为空表。
（十）上级补助项目支出预算表
本表无数据，公开表格为空表。
（十一）部门项目中期规划预算表
2026年农函大办学经费100,000.00元。
滇公网安备53090202000021