第一部分 临沧市科学技术协会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市科学技术协会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央、省转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市科学技术协会2026年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责团结和动员科学技术工作者以经济建设为中心，坚持面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康，实施科教兴临战略、人才强市战略、创新驱动发展战略。

2.承担党和政府联系科技工作者桥梁和纽带的职责，为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务，把广大科技工作者团结在党的周围。

3.依照《中华人民共和国科学技术普及法》，承担科学技术的普及和推广，负责市级科普项目分配及组织实施；承接上级科普项目分配及督促指导。促进科学技术人才的成长和提高，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，推广先进技术，开展技术教育和技术培训，对县（区）科协和乡镇（街道）科协、农村产业协会进行业务指导。

4.负责开展学术交流，活跃学术思想，促进科技与经济结合，促进科技成果向现实生产力转化，促进科学发展。承担开展技术咨询服务工作，促进决策科学化和民主化，组织科技人员编写科技资料和编辑科普读物，接受委托参与科技项目的评估、论证。

5.承担全民科学素质工作联席会议办公室职责，以提升“五大重点人群”科学素质为目标，负责组织实施青少年、农民、产业工人、老年人、领导干部和公务员科学素质提升行动。

6.负责为党委和政府举荐人才，组织开展“全国科技工作者日”活动，表彰奖励优秀科技工作者，弘扬“尊重知识、尊重人才”的风尚；参与科技政策、法规的制定；积极参政议政，反映科技工作者的呼声和要求，维护科技工作者的合法权益。

7.负责所属学（协）会的组织管理、业务指导和日常联络工作，加强自然科学和社会科学之间的联系，加强同市外科学技术团体和科技工作者的友好交往及信息交流。

8.完成市委、市人民政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、学会部、科学技术普及部，所属单位3个，分别是：

1.临沧市青少年科技中心（临沧市科学技术馆）；

2.临沧市创新服务中心；

3.中国农村致富技术函授大学临沧市分校（经费独立核算）。

（三）重点工作概述

2026年，市科协将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，深化落实习近平总书记考察云南重要讲话和给沧源县边境村老支书们的重要回信精神，按照中央、省、市经济工作会议精神和省委十一届九次全会、市委五届九次全会的安排部署，聚焦主责主业，对标对表抓落实，聚力攻坚求突破，确保临沧“十五五”开好局起好步。

（一）紧扣核心任务，强化责任落实。持续深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，将“三个定位”“五个着力”“三个好”要求贯穿科普工作全过程。聚焦市委、市政府中心工作，主动对接乡村振兴、产业升级等重点任务，支持和鼓励学会开展科技创新、学术交流研讨，谋划实施一批“十五五”规划项目，为临沧高质量发展提供坚实的科普支撑。

（二）精准对接需求，提升科普服务质效。聚焦边疆少数民族群众和特色产业发展需求，开发民族语言科普教材、短视频等资源。深化科普大篷车“定制化”服务，适当增加农业技术、健康养生等领域的科普内容。建立科普需求反馈机制，通过座谈交流、实地走访等方式，精准掌握群众需求，推动科普服务从“供给导向”向“需求导向”转变。持续建成2025年申报的5个科技小院，2026年计划新申报4个科技小院。

（三）强化阵地建设，丰富科普服务活动。持续做好临沧科技馆免费开放工作，2026年开馆不少于250天。充分发挥群团联盟作用，推进县乡科普阵地提质增效。精心举办市第38届青科赛，突出人工智能、无人机等前沿领域。组织开展临沧市第十六届自然科学优秀论文评选活动。精心组织2026年全国科普月活动，深入农村、学校、边境民族地区开展科普大篷车活动，创新科普形式，打造“科普+”品牌。

（四）创新传播方式，扩大科普覆盖面。构建“线上+线下”融合的科普传播体系，加强与临沧市融媒体中心宣传合作，全方位宣传临沧科协在科创临沧落地、科技赋能产业、基层科技服务、党建科普融合、国际国内科技交流、创建全国文明城市科普宣传等领域的工作成效，全年发布科普宣传内容不少于80条次，在全市营造“学科学、爱科学、用科学”的浓厚氛围。

（五）加强队伍建设，夯实科普工作基础。实施科普人才培养计划，全年组织基层科普工作者培训不少于1场次，培训人数达50人次以上。加大科技教师培养力度，组织30名以上教师参加省级以上科技竞赛指导培训，组建市级青少年科技教育专家库，提升科技竞赛组织和指导水平。加强科协干部队伍建设，坚持实干兴临，深化作风革命效能革命，主动想、扎实干、看效果，以“快”的作风强化“六个关键词”，坚定当好科技工作者之友、创新推动者、科普实干家，团结引领广大科技工作者为临沧高质量跨越式发展注入科技动能。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制7人，工勤人员编制2人，事业编制9人。在职实有18人，其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

变动情况及原因：当年调入1人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入6,956,730.78元，其中：一般公共预算6,856,730.78元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入100,000.00元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年7,149,435.61元对比减少192,704.83元，减2.69%，主要原因是：2026年度科普专项经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入6,856,730.78元，其中：本年收入6,856,730.78元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年7,149,435.61元对比减少292,704.83元，减4.09%，主要原因是：2026年度科普专项经费减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出6,956,730.78元。财政拨款安排支出 6,856,730.78元，其中：基本支出3,659,230.78元，与上年3,319,435.61元对比增加339,795.17元，增10.24%，主要原因是：本年度调入1人；项目支出3,197,500.00元，与上年3,830,000.00对比减少632,500.00元，减16.51%，主要原因是：2026年度科普专项经费减少。 

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.206科学技术支出5,822,358.86元：2060701机构运行2,524,858.86元，主要用于单位在职人员工资及日常工作开支；2060702科普活动3,297,500.00元，主要用于科技馆布展项目建设和其他科普活动项目的开支。

2.208社会保障和就业支出624,392.24元：2080502事业单位离退休297,848.40元，主要用于退休人员原渠道列支退休工资及退休人员公用经费开支；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出326,543.84元，主要用于单位在职职工缴纳基本养老保险费用开支。

3.210卫生健康支出244,136.60元：2101101行政单位医疗87,676.98元，主要用于在职人员医疗补助开支；2101102事业单位医疗57,226.85元，主要用于在职人员医疗补助开支；2101103公务员医疗补助86,966.97元，主要用于在职人员公务员医疗补助开支；2101199其他行政事业单位医疗支出12,265.80元，主要用于职工大病保险开支。

4.221住房保障支出265,843.08元：2210201住房公积金265,843.08元，主要用于单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额173,700.00元，其中：政府采购货物预算5,400.00元、政府采购服务预算168,300.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市科学技术协会2026年“三公”经费合计90,000.00元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

 临沧市科学技术协会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算90,000.00元，较上年40,000.00增加50,000.00元，增125%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

临沧市科学技术协会2026年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费较上年无增减变化。

2.公务接待费

临沧市科学技术协会2026年公务接待费一般公共预算财政拨款为10,000.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为14次，共计接待100人次。

公务接待费较上年无增减变化。

3.公务用车购置及运行维护费

临沧市科学技术协会2026年公务用车购置及运行维护费为80,000.00元，较上年增加50,000.00元，增长166.66%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费80,000.00元，较上年增加50,000.00元，增长166.66%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

公务用车购置及运行维护费增加的原因：开展科普大篷车宣传等各类科普活动增加，故公务用车日常运行维护费增加。

（二）上级资金

临沧市科学技术协会2026年上级资金“三公”经费预算0元，较上年无增减变化。

（三）自有资金

临沧市科学技术协会2026年自有资金“三公”经费预算0元，较上年无增减变化。

（四）非财政拨款

临沧市科学技术协会2026年非财政拨款“三公”经费预算0元，较上年无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

市科协项目资金管理按照省科协、上级部门和财政部门的要求严格执行，2026年争取实现预期的绩效目标、经济效益、社会效益和生态效益良好。根据《临沧市财政局关于临沧市科学技术协会2026年部门预算的批复》（临财预发﹝2026﹞1号）文件批复，2026年年初预算下达我单位“同心筑梦”2025年西部青少年科普研学项目资金100,000.00元及科普专项经费3,197,500.00元（含8个分项目），重点项目分项目预算绩效目标情况如下：

（一）“同心筑梦”2025年西部青少年科普研学项目2026年预算绩效目标

组织临翔区各乡（镇）共100名中学学生，重点向家庭经济困难的学生倾斜，原则上少数民族学生应占参与总人数的50%以上。结合实际分2期组织学生参加科普研学活动，研学内容包括但不限于参观一次爱国主义教育基地、感受一次科学家精神熏陶、体验一堂科学实践课、聆听一场科普报告、参观一家科技单位、组织一场座谈交流、开展一场特色活动等；参加人数100人，开展科普研学活动1场次以上，项目完成及时率达100%，科普宣传效果得到一定提升，参加活动学生满意度90%以上。

（二）科普专项经费2026年预算绩效目标  

1.落实《临沧市全民科学素质行动实施方案》要求，全域推进“五大人群素质提升行动”，全面实施“五大科普基础重点工程”的各项工作经费。开展公民科学素质提升培训宣传等活动20次及以上，开展大篷车宣传活动50场次以上，科普公众满意度、社会公众满意度90%以上，公民科学素质得到一定提升。

2.以临沧科技馆为试点，推动科技馆数字化转型升级，做好科技馆免费开放工作和安全保障提升工作，完善馆校合作机制。

3.落实农村专业技术协会，在协会建设，服务地方产业发展延链强链补链，提升农民科技文化素质，巩固拓展脱贫攻坚成果同推进乡村振兴衔接。农技协开展培训30期以上，培训出勤率90%以上。

4.推进科普基地建设，按照时间节点开展“科技周”“全国科普月”等群众性科普示范活动和常态化科普大篷车宣传活动；开展边境民族幸福科普行动项目，促进少数民族地区科学文化素质提升。

5.服务全市广大科技工作者，在“全国科技工作者日”期间，走访慰问一批科技工作者代表，召开科技工作者代表座谈会议，对优秀科技工作者进行宣传报道，组织科技工作者到基层一线开展科技志愿服务活动，大力弘扬科学家精神，切实增强科技工作者的荣誉感、自豪感、责任感，科技工作者满意度90%以上。

6.举办第三十八届临沧市青少年科技创新大赛，指导市级科普教育学校做好科普能力提升工作，开展科技教师培训活动。

7.老科协开展农情采访调研、农村专业技术辅导、科普知识讲座、义诊、会员活动。

8.反邪教协会开展反邪防邪科普宣传系列活动，编印“崇尚科学、反对邪教”科普系列丛书。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

6.市对下转移支付：市级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

7.“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

8.机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市科学技术协会2026年机关运行经费安排250,452.06元（302机关商品和服务支出）：30201办公费62,780.00元、30216培训费14,173.74元、30217公务接待费10,000.00元、30228工会经费18,898.32元、30231公务用车运行维护费30,000.00元、30239其他交通费用（公务交通补贴）114,600.00元。机关运行经费较上年241,217.66元增加9,234.4元，增3.83%，增加的主要原因：调入一名工作人员，故机关运行经费安排比上年增加。以上经费主要用于临沧市科协机关正常运转的日常公用开支。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，临沧市科学技术协会资产总额4,350,267.18元，其中，流动资产257,332.32元，固定资产4,077,921.71元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产15,013.15元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少4,730,316.92元，其中：流动资产增加170,733.53元，固定资产减少4,888,620.31元，无形资产减少12,430.14元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（四）项目支出绩效目标表（另文下达）

本表无数据，公开表格为空表。

（五）政府性基金预算支出预算表

本表无数据，公开表格为空表。

（六）政府购买服务预算表

本表无数据，公开表格为空表。

（七）市对下转移支付预算表

本表无数据，公开表格为空表。

（八）市对下转移支付绩效目标表

本表无数据，公开表格为空表。

（九）新增资产配置表

本表无数据，公开表格为空表。

（十）转移支付补助项目支出预算表

本表无数据，公开表格为空表。

（十一）部门项目中期规划预算表

2026年科普专项经费3,197,500.00元。