中国共产党临沧市委员会组织部
2026年预算公开目录
第一部分 中国共产党临沧市委员会组织部2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中国共产党临沧市委员会组织部2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央、省转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
中国共产党临沧市委员会组织部
2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.指导全市党组织、特别是党的基层组织建设；制定全市发展党员的计划和措施；组织开展党的建设理论研究。
2.提出列入市委管理的领导班子调整、配置的意见和建议；负责市管干部的考察考核，办理任免、工资、待遇、退休审批等手续；负责全市科级干部的宏观管理；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。
3.制定或组织制定全市领导班子和干部队伍建设的具体政策，落实干部人事制度改革措施，组织实施干部培养选拔工作。
4.管理全市公务员录用调配、考核奖惩、教育培训和工资福利、干部人事档案等事务；贯彻落实有关公务员管理政策法规、制度措施并组织实施；指导全市公务员队伍建设和绩效管理。
5.负责全市人才工作的指导、检查、综合、协调；负责全市人才队伍建设宏观管理。
6.制定或组织制定全市干部教育培训的有关政策和制度，拟定全市干部教育培训计划，组织开展干部教育培训。
7.指导全市干部审查、监督、落实干部政策工作；受理党员、市管干部的申诉和来信来访工作。
8.制定全市党员教育培训规划、计划并组织实施，指导开展好党员教育培训和“互联网+党建”工作，指导和监督党员教育系列平台的管理使用与服务保障。
9.负责全市党组织和党员、干部及专项信息的调查、统计、分析、整理和管理工作。
10.指导全市离退休干部工作，管理市委老干部局。
11.指导全市机构编制工作，管理市委机构编制委员会办公室。
12.完成省委组织部和市委交办的其他任务。
（二）机构设置情况
市委组织部内设17个科室，包括：办公室、研究室、组织一科（党代表选举联络科）、组织二科、组织三科、干部一科（干部队伍建设规划办公室）、干部二科、干部三科、干部四科、公务员一科、公务员二科、人才工作一科、人才工作二科、干部教育科、干部监督科（巡察审计整改工作办公室）、信息管理科、新闻和网络宣传科。下属事业单位2个：临沧市党员教育中心、临沧市干部档案和信息服务中心，属非独立核算单位。
（三）重点工作概述
1.聚焦凝心铸魂，党的创新理论武装实现新提升。聚焦健全和落实“四个以学”长效机制、做实基本培训、开展党内集中教育等工作，推动党的创新理论入脑入心、见行见效。一是推动党的创新理论入脑入心。二是推动党内集中教育见行见效。三是推动党员干部基本培训走深走实。四是打造“三好”边境党校。
2.坚持选贤任能，干部队伍建设展现新活力。坚持新时代好干部标准，做实“五个大力选用、五个坚决不用”和“四重”用人导向，持续锻造过硬干部队伍。一是做实政治素质考察；二是强化系统历练；三是激励干部担当作为；四是着力构建纵向联动、横向协同的干部监督体系。
3.强化强基固本，基层组织建设筑牢新根基。坚持组织路线服务政治路线，聚焦“两个作用”发挥、“两个功能”增强，谋划推进基层党建“一廊一带一片一道”建设，让基层干部有了抓党建工作的抓手，深化“五抓五促”重点任务落实，推动党建工作与中心工作同向发力、同频共振。一是深化抓党建促乡村振兴；二是深化抓党建促强边固防；三是深化抓党建促民族团结；四是深化抓党建促宗教治理；五是深化抓党建促基层治理。
4.实施人才强市，人才队伍建设激发新动能。立足重点工作和产业发展需求，以系统化举措推进人才队伍建设，着力建设面向南亚支撑临沧高质量跨越发展人才新高地。一是健全人才工作政策体系；二是教育科技人才一体推进；三是构建临沧籍在外人才“回引+服务+反哺”生态闭环。
5.突出从严治部，自身建设达到新水平。始终牢记习近平总书记“政治上绝对可靠、对党绝对忠诚”的嘱托，认真落实“五个更加”要求，做到“六个最讲”。一是全力抓好政治机关建设；二是全面加强履职能力建设；三是持续深化作风建设；四是从严从实强化纪律建设；五是建立健全制度体系。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制61人，其中：行政编制47人，工勤人员编制4人，事业编制10人。在职实有47人，其中：财政全额保障47人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员6人，其中：离休1人，退休5人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入48567949.56元，其中：一般公共预算48547701.77元，其他收入20247.79元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元。与上年对比增加11507764.77元，增长了31.05%。主要原因是2026年工作开展需求，项目增加，经费预算增加。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入48547701.77元，其中:本年收入48547701.77元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款48547701.77元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比增加11511141.32元，增长了31.08%，主要原因是2026年工作开展需求，项目增加，经费预算增加。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出48547701.77元。财政拨款安排支出48547701.77元，其中：基本支出10756459.97元，与上年对比增加797379.52元，主要原因是在职人员增加，行政运行经费相应增加；项目支出37791241.8元，与上年对比增加10713761.8，主要原因是2026年工作开展需求，项目增加，预算经费增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
1.201类一般公共服务支出30771241.72元。包括：2012302一般行政管理事务支出85000元、2013201行政运行支出7326655.53元、2013202一般行政管理事务支出22820100元、2013250事业运行支出539486.19元。主要用于部机关人员工资，日常工作运转，开展干部、基层党建、人才、信息化建设、驻村工作队员管理等工作开支。
2.208类社会保障和就业支出1303245.68元。包括：2080501行政单位离退休支出271962元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1019331.68元，2080801死亡抚恤支出11952元。
主要用于部机关离退休人员公用经费及退休人员原渠道列支经费，部机关基本养老保险缴费支出及死亡抚恤支出。
3.210类卫生健康支出699670.77元。包括：2101101行政单位医疗支出436499.63元，2101102事业单位医疗支出33828.8元，2101103公务员医疗补助支出201024.69元，2101199其他行政事业单位医疗支出28317.65元。主要用于部机关基本医疗保险缴费经费、公务员医疗补助经费、职工的大病医疗保险缴费。
4.221类住房保障支出887401.8元。包括：2210201住房公积金支出887401.8元，主要用于缴纳部机关职工住房公积金。
五、市对下专项转移支付情况
按功能科目分组，中共临沧市委组织部对下转移支付预算均列入213农林水支出14886141.8元。主要用于：
1.全市村（居）民小组工作经费（功能科目编码2130705），主要用于补助全市村（居）民小组开展党组织活动经费补助。预算金额1180000元，与上年持平。
（二）村干部岗位补贴经费（功能科目编码2130705），主要用于全市村干部基本报酬、绩效补贴等岗位补贴。预算金额13706141.8元，比上年增加931361.8元，增长7.29%，主要原因是根据省、市相关文件精神，村干部基本报酬资金按上年度人均可支配收入2倍的10%标准、绩效补贴按每人每年400元的标准配套，因年均可支配收入增长，故本年度预算经费增加。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额473500元，其中：政府采购货物预算318500元、政府采购服务预算155000元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本部门2026年三公经费合计180000元，其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算
中共临沧市委组织部2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算180000元、与上年持平，具体情况如下：
1、因公出国（境）费
中共临沧市委组织部2026年不计划组织因公出国（境）活动，该项经费预算0元，与上年持平。
2、公务接待费
中共临沧市委组织部2026年公务接待费一般公共预算财政拨款为50000元，与上年持平。
3、公务用车购置及运行维护费
中共临沧市委组织部2026年公务用车购置及运行维护费为130000元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
（二）上级资金
中共临沧市委组织部2026年无上级资金“三公”经费预算。
（三）自有资金
中共临沧市委组织部2026年无自有资金“三公”经费预算。
（四）非财政拨款
中共临沧市委组织部2026年无非财政拨款“三公”经费预算。
八、重点项目预算绩效目标情况
2026年度本单位干部工作、党建工作、人才工作、信息网络系统建设工作、驻村工作队员管理工作等重点项目，全市组织工作绩效目标为坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，认真落实全国、全省组织部部长会议精神，自觉运用党的百年奋斗历史经验，弘扬伟大建党精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持全面从严治党，围绕推进新时代党的建设新的伟大工程，守正创新，狠抓落实，以组织工作高质量保障经济社会发展高质量。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
4.市对下转移支付：市级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。
5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中共临沧市委组织部2026年机关运行经费安排842465.3元，与上年对比增加33362.14元，增长4.12%。增加主要原因是在职人数增加，故行政运行经费增加。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
中共临沧市委组织部2026年委托业务费安排478500元，与上年对比减少69300元，降低14.48%，主要原因是委托业务减少，故委托业务经费相应减少。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，中共临沧市委组织部资产总额13890562.64元，其中，流动资产9729228.88元，固定资产3500140.18元，无形资产661193.58元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加974191.71元，其中固定资产增加87146.77元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
滇公网安备53090202000021