目 录
第一部分 临沧市农垦局2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 临沧市农垦局2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央、省转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
临沧市农垦局2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻落实国家、省、市有关农垦改革发展的法律法规、方针、政策。
2.负责拟定全市农垦改革发展的有关战略、规划、计划并指导实施；衔接上级有关部门部署的农垦工作，协调相关部门促进垦区改革发展。
3.负责农垦行业指导管理工作，指导拟定农垦一二三产业发展规划，并做好相关部门、县的协调推进工作；指导垦区集团化、农场企业化，协调推进农场社区建设；协调推进农垦对外交流合作；指导协调农垦经济发展与社会事业等方面的政策落实。
4.负责垦区科技推广工作；指导垦区高原特色现代农业建设，协调做好绿色食品、农林资源、农业服务三大主业服务工作。
5.指导和编制农垦系统基本建设规划，参与协调垦区重大基础设施投资项目的立项报批等相关工作，提出项目安排建议并监督实施；组织开展农场扶贫开发工作和乡村振兴战略的实施；负责农垦统计有关工作。
6.编制市农垦局财政预算、决算草案并组织实施；指导农垦财务会计管理工作；组织垦区企业财务会计报表的汇总上报工作；协助市、县国资管理部门做好农垦国有资产的监管工作。
7.指导垦区综治维稳（平安建设）、应急管理、安全生产等社会事务；指导垦区政策法规事务及普法工作。
8.完成市委和市政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
市农垦局为市人民政府直属事业单位，正处级，设5个内设机构（正科级），分别为：办公室、财务科、基础建设科、生产技术科和社会事务与政策法规科。市农垦局无下属单位。
(三)重点工作概述
2026年是“十五五”的开局之年，做好今年农垦改革发展各项工作意义重大。总的工作要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届历次全会及中央、省委、市委农村工作会议精神，深化落实习近平总书记考察云南重要讲话、给沧源县边境村老支书们的重要回信和对农垦工作的重要指示精神，完整准确全面贯彻新发展理念，更好地服务和融入新发展格局，坚持稳中求进工作总基调，纵深推进垦区集团化改革，因地制宜发展农业新质生产力，推动垦地一体化协调发展，确保垦区“十五五”期间各项工作开好局起好步，为推进乡村全面振兴做出农垦新贡献。工作要点如下：
1.着力深化推进农垦改革。一是纵深推进垦区集团化改革；二是加强农场企业经营管理能力建设；三是进一步理顺农垦管理体制；四是从严监管守牢改革底线。
2.着力推进农业产业转型升级。一是推进特色热作产业提质增效；二是扛牢天然橡胶稳产保供责任；三是做好招商引资协调服务。
3.着力强化项目争取和管理。一是抓项目谋划争取；二是抓项目实施管理。
4.着力推动垦地一体化协调发展。一是全面落实“一纳入两覆盖”政策；二是持续推进农场居民住房登记发证工作。
5.着力统筹发展和安全。一是维护垦区社会安全稳定；二是逐步妥善化解遗留问题；三是统筹抓好各项工作落实。
6.着力加强自身建设。一是坚持以党的政治建设为统领；二是开展树立和践行正确政绩观学习教育；三是抓实基层党建工作；四是加强党风廉政建设；五是建强干部队伍。
二、预算单位基本情况
市农垦局编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中事业单位1个。
截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制32人，其中：事业编制30人，工勤人员编制2人。在职实有31人，其中：财政全额保障31人。
离退休人员45人，其中：离休1人，退休44人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年市农垦局财务总收入7,784,171.48元，其中：一般公共预算7,784,171.48元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比增加453,459.24元，增长6.19%，增加的主要原因是在职人员工资福利、社会保障缴费等人员经费正常增长。
（二）财政拨款收入情况
2026年市农垦局财政拨款收入7,784,171.48元，其中：本年收入7,784,171.48元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,784,171.48元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比增加453,459.24元，增长6.19%，增加的主要原因是在职人员工资福利、社会保障缴费等人员经费正常增长。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出7,784,171.48元。财政拨款安排支出7,784,171.48元，其中：基本支出7,574,171.48元，与上年对比增加613,459.24元，增长8.81%，增加的主要原因是在职人员工资、绩效、养老保险、医疗保险、住房公积金等人员经费及部分公用经费正常增长；项目支出210,000.00元，与上年对比减少160,000.00元，下降43.24%，主要原因是2025年安排的选调生安家补助经费为一次性支出，2026年无该类支出，项目经费聚焦农垦改革、天然橡胶产业发展等核心工作。
财政拨款安排支出按功能科目分类如下：
2080502 社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休：1,158,977.20元，主要用于本单位离退休人员工资支出和公用经费支出，其中：人员经费1,129,777.20元，公用经费29,200.00元。
2080505 社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出：610,053.92元，主要用于本单位职工基本养老保险缴费支出。
2080801 社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤：36,000.00元，主要用于本单位离休干部遗属补助支出。
2101101 卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗：288,711.43元，主要用于本单位职工的医疗补助支出。
2101103 卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助：201,505.11元，主要用于本单位职工的医疗补助支出。
2101199 卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出：27,689.67元，主要用于本单位职工的医疗补助支出。
2130105 农林水支出－农业农村－农垦运行：4,927,092.91元，主要用于本单位正常运转支出及农垦改革、产业发展等项目支出，其中：基本支出4,717,092.91元（人员经费4,216,877.85元、公用经费500,215.06元），项目支出210,000.00元。
2210201 住房保障支出－住房改革支出－住房公积金：534,141.24元，主要用于本单位单位部分公积金缴纳支出。
五、市对下专项转移支付情况
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，市农垦局编制了政府采购预算，共涉及采购项目4项，政府采购预算总额34,505.00元，其中：政府采购货物预算34,505.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
市农垦局2026年“三公”经费预算合计23,000.00元，其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算
市农垦局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算23,000.00元，较上年减少2,000元，下降8%，具体变动情况如下：
1.因公出国（境）费
市农垦局2026年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年相比无增减变化。
2.公务接待费：
市农垦局2026年公务接待费一般公共预算财政拨款为8,000.00元，较上年减少2,000元，下降20%，主要原因是本单位持续深入贯彻执行中央八项规定精神和市委、市政府厉行勤俭节约、反对浪费的各项措施，进一步压缩公务接待开支，严控接待批次和人次。
3.公务用车购置及运行维护费
市农垦局2026年公务用车购置及运行维护费一般公共预算财政拨款为15,000元，与上年相比无增减变化。其中：公务用车购置费0元；公务用车运行维护费15,000元，年末公务用车保有量1辆，与上年相比无增减变化。
（二）上级资金
市农垦局2026年上级资金“三公”经费预算0元。与上年相比无增减变化。
（三）自有资金
市农垦局2026年自有资金“三公”经费预算0元。与上年相比无增减变化。
（四）非财政拨款
市农垦局2026年非财政拨款“三公”经费预算0元。与上年相比无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
2026年，市农垦局的重点项目为农垦改革经费及维稳经费（140,000元），预算绩效目标如下：一是持续推进垦区5个农场居民住房登记办证工作，办证数较2025年增长10%；二是加快推进垦区集团化改革，先后将勐省、双江、勐撒农场公司上划到市级管理，勐底、孟定农场公司适时上划；三是不断推动垦地融合发展，谋划编制农垦“十五五”规划，推动农场项目应纳尽纳，促进垦区农场基础建设和产业建设；四是逐步妥善化解农场历史遗留问题，积极筹措资金，认真落实“退一补一”等相关政策措施，妥善解决孟定农场公司退休人员领不到退休金的问题和医疗系统退休人员待遇补差问题；五是确保垦区居民对改革发展满意度达95%以上。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
4.机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
市农垦局2026年机关运行经费安排529,415.06元，较上年增加44,359.96元，增长9.15%。增加的主要原因是根据工作实际，适度增加了办公费、培训费、劳务费等公用经费，保障单位日常运转和农垦业务工作开展。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
市农垦局2026年委托业务费安排0元，与上年一致。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，市农垦局资产总额（账面净值）973,663.26元，其中，流动资产443,252.91元，固定资产515,194.11元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产15,216.24元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加375759.44元，其中：流动资产减少30752.28元，固定资产增加399199.78 元，无形资产增加7311.94元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，资产出租收入0元。鉴于截至2026年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
临沧市农垦局2026年部门预算表
（预算表详见附件）
滇公网安备53090202000021