云南永德大雪山国家级自然保护区管护局2026年预算公开目录
第一部分 云南永德大雪山国家级自然保护区管护局2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南永德大雪山国家级自然保护区管护局2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央、省转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南永德大雪山国家级自然保护区管护局2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.负责依法保护云南永德大雪山国家级自然保护区内的自然环境和自然资源，调查自然资源并建立档案，组织环境监测；
2.负责制定云南永德大雪山国家级自然保护区的各项管理制度；
3.负责组织实施云南永德大雪山国家级自然保护区的各项规划；
4.负责宣传有关法律法规，进行自然保护知识的教育；
5.负责云南永德大雪山国家级自然保护区界标设置和管理；
6.负责管理云南永德大雪山国家级自然保护区内各项生态旅游活动；
7.负责协调处理好辖区与周边的关系，做好其他相关工作；
8.完成临沧市林业和草原局及上级机关交办的其他任务。
（二）机构设置情况
云南永德大雪山国家级自然保护区管护局共设置4个内设机构，包括：综合办公室、资源保护科、社区管理科、科研监测所。
所属单位4个，分别是：
1.大雪山管护站；
2.乌木龙管护站；
3.亚练管护站；
4.永康管护站。
（三）重点工作概述
1.持续推进项目建设。一是完成2023、2024中央财政林业草原生态保护恢复资金项目竣工验收工作；二是完成2025年中央财政林业草原生态保护恢复资金项目建设工作；三是完成《云南永德大雪山国家级自然保护区保护管理设施建设项目》建设工作；四是启动2026年中央财政林业草原生态保护恢复资金项目，同时配合省林草局实施好勘界立标项目。
2.持续抓好资源管护。一是抓实森林防火工作，紧紧围绕保护区森林防火工作机制,抓实森林防火工作，确保取得连续38年无森林火灾的成绩；二是强化巡护管理工作，重点在巡护员管理、巡护力度、巡护成效上下功夫，在巡护员日常考核基础上开展综合考核评估工作，促使巡护管理做到管理规范化，巡护成效明显；三是加大打击破坏保护区资源力度，重点开展以“非法捕猎破坏资源夜查行动”和“野茶专项治理行动”为主的两个行动综合治理整治工作，确保保护区森林资源安全。
3.持续抓好科研监测。一是持续推进保护区综合科学考察，开展野生动植物（哺乳、鸟类、两栖爬行、鱼类、种子植物等）、自然与社会状况（地理环境、地质地貌、社会经济）专题调查。二是深化西黑冠长臂猿为主的生物多样性监测研究，完善监测管理方案，提升保护监测实效。三是强化红外相机管理，收集整理影像资料，加强科研宣传；做好数据采集与科技信息提升，夯实科研监测基础。四是持续抓好陆生野生动物疫源疫病采样与日常防控，确保超额完成采样任务，有效收集监测信息。
4.持续抓好社区共管共建。一是抓好野生动物肇事补偿工作。持续做好野生动物肇事调查核实、统计、上报工作，重点在补偿标准和补偿时限上抓好对保险公司的跟踪、监督工作，确保补偿标准达标、补偿资金及时到位；二是强化社区重点人员管理。跟踪在册人员思想动态与生产生活情况，加强宣教引导，维护林区稳定。三是深化社区环保宣教。聚焦资源破坏刑事案件，通过会议、媒体、网络等多渠道宣传，提升群众环保意识。四是推进社区帮扶共建。抓实挂钩村乡村振兴，开展森林防火通道修复、应急分队培训及产业技能培训，促进保护区与社区共赢发展。
二、预算单位基本情况
云南永德大雪山国家级自然保护区管护局编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制30人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制0人，事业编制30人。年末在职实有29人，其中：财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休4人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年云南永德大雪山国家级自然保护区管护局财务总收入 5974226.37元，其中：一般公共预算5368226.37元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入606000.00元。
与上年对比减少1410060.66元，下降19.10%。主要原因分析：2026年生态公益林资金不再纳入市级财政年初预算，按要求纳入县级财政预算。
（二）财政拨款收入情况
2026年云南永德大雪山国家级自然保护区管护局财政拨款收入5368226.37元，其中：本年收入5368226.37元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5368226.37元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比增加404403.00元，增长8.15%。主要原因分析：在职人员增加1人，人员经费相应增加。
四、预算单位支出情况
2026年云南永德大雪山国家级自然保护区管护局预算总支出5974226.37元。财政拨款安排支出5368226.37元，其中：基本支出5368226.37元，与上年对比增加404403.00元，增长8.15%。主要原因分析：在职人员增加1人，人员经费相应增加。
项目支出606000.00元，与上年对比减少1814463.66元，下降74.96%。主要原因分析：2026年生态公益林资金不再纳入市级财政年初预算，按要求纳入县级财政预算。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
“2080502－社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休”支出89950.20元，主要用于退休人员工资福利支出。
“2080505－社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费”支出518741.92元，主要用于缴纳在职职工单位部分养老保险。
“2101101－卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗”支出139897.05元，主要用于缴纳本单位公务员在职职工单位部分医疗保险。
“2101102－卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗”支出90294.68元，主要用于缴纳事业单位在职人员单位部分医疗保险。
“2101103－卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助”支出105184.11元，主要用于缴纳在职职工单位部分公务员医疗补助。
“2101199－卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗”支出15196.27元，主要用于缴纳在职职工单位部分大病保险等。
“2130201－农林水支出－林业和草原－行政运行”支出2429722.61元，主要用于支付在职行政人员工资及日常工作开支。
“2130204－农林水支出－林业和草原－事业机构”支出1560008.85元，主要用于支付在职事业人员工资及日常工作开支。
“2210201－住房保障支出－住房改革支出－住房公积金”支出419230.68元，主要用于缴纳在职职工单位部分住房公积金。
五、市对下专项转移支付情况
云南永德大雪山国家级自然保护区管护局本年度无市对下专项转移支付情况，与上年对比无增减变化。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，云南永德大雪山国家级自然保护区管护局编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额57856.00元，其中：政府采购货物预算17956.00元、政府采购服务预算39900.00元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南永德大雪山国家级自然保护区管护局2026年“三公”经费合计48400.00元，其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算
云南永德大雪山国家级自然保护区管护局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算48400.00元，较上年减少100.00元，下降0.21%，具体变动情况如下：
1、因公出国（境）费
云南永德大雪山国家级自然保护区管护局2026年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，与上年对比无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
2、公务接待费
云南永德大雪山国家级自然保护区管护局2026年公务接待费一般公共预算财政拨款为3400.00元，与上年对比减少100.00元，与上年对比下降2.86%，国内公务接待批次为6次，共计接待35人次。
3、公务用车购置及运行维护费
云南永德大雪山国家级自然保护区管护局2026年公务用车购置及运行维护费为45000.00元，与上年对比无增减变化。其中：公务用车购置费0元，与上年对比无增减变化；公务用车运行维护费45000.00元，与上年对比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
（二）上级资金
云南永德大雪山国家级自然保护区管护局2026年上级资金“三公”经费预算0元，与上年对比无增减变化。
（三）自有资金
云南永德大雪山国家级自然保护区管护局2026年自有资金“三公”经费预算0元，与上年对比无增减变化。
（四）非财政拨款
云南永德大雪山国家级自然保护区管护局2026年非财政拨款“三公”经费预算0元，与上年对比无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
云南永德大雪山国家级自然保护区管护局2026年重点项目涉及2个，为2024年森林生态效益资金和自有资金户利息收入经费。绩效目标1：按照“管好公益林，用好补偿金”的总体要求，通过对36.47万亩国家级公益林的严格保护，科学管理，优化森林结构，提高森林质量，增强森林生态功能，真正使国家级公益林形成高效、稳定的森林生态系统；确保补偿资金足额到达补偿对象手中，不断增强林农爱林护林积极性，形成全民护林的环境和氛围；绩效目标2：解决自有资金户管理费和信息费等支出。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
2.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。 3.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南永德大雪山国家级自然保护区管护局属财政全额拨款事业单位，无机关运行经费，与上年对比无增减变化。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
云南永德大雪山国家级自然保护区管护局2026年委托业务费安排0元，与上年对比无增减变化。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，云南永德大雪山国家级自然保护区管护局资产总额32217942.68元，其中，流动资产3640184.22元，固定资产17130911.38元，对外投资及有价证券0元，在建工程9974267.00元，无形资产1472580.08元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加5009090.97元，其中：固定资产增加6744685.49元、在建工程减少1750868.33元、流动资产减少173922.63元、无形资产增加189196.44元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入120000.00元，其中出租资产1431.89平方米，资产出租收入120000.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。
（五）部门预算公开表空表说明
1.部门政府性基金预算支出预算表。2026年我单位无政府性基金预算，因此，此表无相关数据。
2.部门政府购买服务预算表。2026年我单位无政府购买服务预算，因此，此表无相关数据。
3.市对下转移支付预算表。2026年我单位无市对下转移支付预算，因此，此表无相关数据。
4.市对下转移支付绩效目标表。2026年我单位无市对下转移支付预算，因此，市对下转移支付绩效目标表无相关数据。
5.新增资产配置表。2026年我单位无新增资产配置预算，因此，此表无相关数据。
6.中央和省转移支付补助项目支出预算表。2026年我单位无中央和省转移支付补助项目支出预算，因此，此表无相关数据。
7.部门项目中期规划预算表。2026年我单位无部门项目中期规划预算，因此，此表无相关数据。
滇公网安备53090202000021