云南南滚河国家级自然保护区管护局2026年预算公开目录
第一部分 云南南滚河国家级自然保护区管护局2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南南滚河国家级自然保护区管护局2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央、省转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南南滚河国家级自然保护区管护局2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行国家有关自然保护的法律法规和方针、政策；
2.制定自然保护区的各项管理制度，统一管理自然保护区；
3.调查自然资源并建立档案，组织环境监测，保护自然保护区内自然环境和自然资源；
4.组织或者协助有关部门开展自然保护区的科学研究工作；
5.进行自然保护宣传教育；
6.在不影响保护自然保护区的自然环境和自然资源的前提下，组织开展参观、旅游等活动。
（二）机构设置情况
云南南滚河国家级自然保护区管护局为临沧市林业和草原局下属公益一类正处级事业单位。我部门共设置4个正科级内设机构，包括：管护局综合办公室、资源管护科、社区管理科、科研监测所。
所属单位12个，分别是：
1.耿马管护分局；
2.刀董管护站；
3.勐角管护站；
4.勐来管护站；
5.班洪管护站；
6.班老管护站；
7.芒库管护站；
8.细油树管护站；
9.南天门管护站；
10.福荣管护站；
11.南稳河管护站；
12.班卖管护站。
（三）重点工作概述
1.深化党建引领，推动融合赋能。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，《中国共产党章程》等党规党纪，持续推动中央八项规定精神的学习教育，常态化开展领导班子理论学习中心组学习与素质能力培训。压实党建工作责任，创新廉政教育形式，增强教育实效。严格落实各项规章制度，压紧压实工作职责。
2.固优补弱提效，赋能资源焕新。完善森林消防、资源保护、亚洲象国家公园建设等常规性年度目标任务，强化部门联动，提升协同作战能力。组织开展法律法规、物种识别等专题培训6期，提升管护队伍履职能力。建立健全野生动植物监测监管体系，扩大监测覆盖范围。
3.科研联动提优，项目统筹增效。持续推进2025年中央财政林业草原生态保护恢复资金等4个项目实施，完成2023年管护站点修缮、2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金项目验收及中央财政林业草原生态保护恢复资金2025年亚洲象国家公园创建项目（第二批资金）方案编制，力争2026年完成实施。加强与科研院校合作，深入开展蜂猴、猫科动物、穿山甲等重点物种调查研究，创新开展科普宣传活动。
4.社区协同赋能，保护发展互促。组织开展农业科技培训、经验交流活动，推动社区管理多维度开展。结合保护区资源谋划可持续产业，争取项目支持。鼓励管护员、社区党员打造观象驿站、观鸟驿站、研学驿站等农家乐服务。加强与保险公司沟通协调，优化野生动物肇事理赔流程，完善预警系统，强化部门数据共享。推动建立跨区域河长制联动治理模式，凝聚合力做好河道保护与治理工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制67人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制67人。在职实有57人，其中：财政全额保障57人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。
车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年云南南滚河国家级自然保护区管护局财务总收入13267636.58元，其中：一般公共预算11257636.58元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入2010000.00元。
与上年对比减少4515466.79元，减少25.39%，主要原因分析：2026年预算森林生态效益补偿金收入减少，2025年县级财政拨付以前年度未拨付到位的森林生态效益补偿金，2026年仅预算当年收入，较2025年减少。
（二）财政拨款收入情况
2026云南南滚河国家级自然保护区管护局财政拨款收入11257636.58元，其中：本年收入11257636.58元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11257636.58元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比增加474533.21元，增加4.40%，主要原因分析：云南省2024年度云南南滚河国家级自然保护区项目资金未使用完，纳入2026年预算，较2025年预算增加。
四、预算单位支出情况
2026年云南南滚河国家级自然保护区管护局部门预算总支出13267636.58元。财政拨款安排支出11257636.58元，其中：基本支出10614407.47元，与上年对比减少168695.90元，下降1.56%，主要原因分析：人员净减少2人（退休3人、新招1人）。项目支出643229.11元，与上年对比增加643229.11元，增长100%，主要原因分析：云南省2024年度云南南滚河国家级自然保护区项目结转资金纳入2026年预算。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
“2080502-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”支出596935.20元，主要用于退休人员原渠道支付退休费及公用经费；
“2080505-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费”支出967059.36元，主要用于缴纳职工养老保险；
“2080801－社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤”支出11949.60元，主要用于支付死亡（退休人员）职工的遗属补助；
“2101101－卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”支出255208.22元，主要用于缴纳参照公务员管理的事业单位职工的医疗保险；
“2101102－卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”支出173924.37元，主要用于缴纳事业单位职工的医疗保险；
“2101103-卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”支出234783.63元，主要用于缴纳公务员的公务员医疗补助；
“2101199-卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗”支出33736.24元，主要用于缴纳职工的大病保险；
“2110406-节能环保支出-自然生态保护-自然保护地”支出643229.11元，主要用于云南省2024年度云南南滚河国家级自然保护区项目支出；
“2130201-农林水支出-林业和草原-行政运行”支出4400045.22元，主要用于发放在职职工（参公）的工资及日常公用开支；
“2130204-农林水支出-林业和草原-事业机构”支出3161208.43元，主要用于发放在职职工（事业）的工资及日常公用开支；
“2210201－住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”支出779557.20元，主要用于缴存在职职工的单位负担部分住房公积金。
五、市对下专项转移支付情况
云南南滚河国家级自然保护区管护局无市对下专项转移支付情况，与上年对比无增减变化。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额191619.00元，其中：政府采购货物预算191619.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南南滚河国家级自然保护区管护局2026年三公经费合计196800.00元，其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算
云南南滚河国家级自然保护区管护局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算92800.00元，较上年减少600.00元，减少0.64%，具体变动情况如下：
1.因公出国（境）费
云南南滚河国家级自然保护区管护局2026年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，较上年不变，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
2.公务接待费
云南南滚河国家级自然保护区管护局2026年公务接待费一般公共预算财政拨款为17800.00元，较上年减少600.00元，下降0.64%，国内公务接待批次为20次，共计接待180人次。
减少原因分析：为进一步落实党政机关习惯过紧日子要求，严肃财经纪律，减轻基层负担，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》要求，所以接待费预算较上年减少。
3.公务用车购置及运行维护费
云南南滚河国家级自然保护区管护局2026年公务用车购置及运行维护费为75000.00元，较上年不变。其中：公务用车购置费0元，较上年不变；公务用车运行维护费75000.00元，较上年不变。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。
2026年公务用车购置及运行维护费增减无变化。
（二）上级资金
云南南滚河国家级自然保护区管护局2026年上级资金“三公”经费预算0元，与上年持平无增减变化。
（三）自有资金
云南南滚河国家级自然保护区管护局2026年自有资金“三公”经费预算104000.00元，较上年增加104000.00元，增长100%，
增加原因分析：2026年度开展亚洲象宣传教育培训、森林防火培训、保护区能力提升项目实施等工作，公务用车运行维护费增加，计划使用自有资金支付。
（四）非财政拨款
云南南滚河国家级自然保护区管护局2026年非财政拨款“三公”经费预算0元，与上年持平无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
云南南滚河国家级自然保护区管护局2026年预算重点项目1个，为云南省2024年度云南南滚河国家级自然保护区项目资金。绩效目标：通过项目的实施，有效缓解人象冲突，改善亚洲象栖息地环境，同时进一步掌握南滚河保护区灵长类、猫科以及珍稀植物野外种群分布情况，并为后续保护管理提供科学依据。完善巡护监测设备，提高巡护监测能力。完善数字智慧化建设，同时进一步完善装备配置，加强社区管理、巡护管理效率，提高保护区管理水平，提升科普宣教能力，促进人与自然和谐共生。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
2.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南南滚河国家级自然保护区管护局属财政全额拨款事业单位，无机关运行经费预算，与上年对比无增减变化。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
云南南滚河国家级自然保护区管护局2026年委托业务费安排0元，与上年对比无变化。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，云南南滚河国家级自然保护区管护局资产总额51113671.95元，其中，流动资产8493105.75元，固定资产39904373.80元，对外投资及有价证券0元，在建工程2021200.04元，无形资产694992.36元，无其他资产。与上年相比，本年资产总额减少1070616.02元，其中固定资产增加5356722.55元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。
（五）部门预算公开表空表说明
1. 部门政府性基金预算支出预算表。2026年我单位无政府基金预算支出，因此，此表无数据。
2.部门政府购买服务预算表。2026年我单位无政府购买服务预算，因此，此表无数据。
3.市对下转移支付预算表。2026年我单位无市对下转移支付预算，因此，此表无相关数据。
4.市对下转移支付绩效目标表。2026年我单位无市对下转移支付预算，因此，不存在绩效分析，此表无相关数据。
5. 中央、省转移支付补助项目支出预算表。2026年我单位无转移支付补助项目，因此，此表无数据。
滇公网安备53090202000021