临沧市检验检测认证院2026年部门预算
公开目录
第一部分 临沧市检验检测认证院2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 临沧市检验检测认证院2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央、省转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
临沧市检验检测认证院2026年部门预算
编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
一是承担政府检验检测任务；二是负责全市计量检定校准技术工作；三是负责全市特种设备检验检测技术工作；四是接受委托检验检测；五是开展科学研究及技术推广应用；六是承担核准资质范围内突发公共安全事件检验检测技术服务工作；七是负责拟订全市检验检测工作发展规划；八是指导县（区）检验检测工作和特色产业技术研发与技术标准制修订等工作；九是完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
临沧市检验检测认证院共设置10个内设机构，包括：党政办公室、财务科、质量技术中心、业务发展中心、特种设备检验检测中心、计量检定测试中心、分析测试中心、药品检测中心、建材轻工产品质量检验中心及重点产业服务中心。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
2026年，临沧市检验检测认证院将紧紧围绕全市经济社会发展大局，坚持“技术立院、服务兴院、人才强院、安全固院”的发展思路，以提升核心竞争力、强化公共服务效能、筑牢质量安全底线、赋能产业高质量发展为发展目标，深化改革创新，优化管理机制，拓展服务领域，着力构建权威、公正、高效、廉洁的现代化检验检测认证技术服务体系，为临沧经济社会高质量跨越式发展提供更加强有力的技术保障。
1.筑牢政治根基，强化党建引领保障。
坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，着力加强和改进思想政治工作；精心谋划抓实树立和践行正确政绩观学习教育，引导干部职工牢固树立和践行正确政绩观。严格执行“第一议题”制度，及时跟进学习习近平总书记重要讲话、指示、批示精神。发挥理论学习中心组领学促学作用，创新学习形式，拓展学习载体，充分利用主题党日、干部职工大会等多种平台，采取辅导报告、现场教学、在线学习、交流研讨等多种方式，推动党的创新理论走深走实、入脑入心。
2.夯实业务基础，筑牢质量安全检验防线。
一是落实多领域检验检测任务。严格执行国家、省、市各级各类监督抽检任务部署，确保药品、化妆品、医疗器械等国抽、省抽、市抽工作任务高质量完成。扎实开展食品、农产品、粮油、工业品安全监督抽检省转移和地方监督性抽检，按季度推进重要工业产品质量监督抽查的谋划、实施、抽样、检验及报告编制上报等全流程工作。
二是严守计量与特种设备安全底线。强化计量强制检定责任，严格执行计量器具“应检尽检”要求，按月推进计划实施，确保应检率100%；特种设备检验领域配合监管部门建立电梯“一设备一档案”，加强“应检尽检”动态管理，按月、按周分解检验任务，压实特种设备使用单位安全主体责任。积极配合推进全省“超期未检”特种设备动态清零，强化监督检查、隐患排查、应急救援等支撑保障作用。
三是提升检验检测资质与能力水平。拓展欧盟、东南亚出口市场，加快食品农兽残资质认定扩项，聚焦茶叶、坚果、咖啡等特色产业，推进CMA、CNAS资质扩项，实现茶叶农药残留检验项目全覆盖。指导推动各县检验检测所立足本地特色产业进行资质扩项，扎实推进特种设备检验资质增项工作。实施“计量标准攻坚计划”，围绕医疗、安全等重点领域新建社会公用计量标准；拓展民生计量服务，力争新增水表、电能表、燃气表等民用三表的检定资质。
3.优化服务效能，拓展业务发展空间。
一是提升业务统筹与服务水平。加强与农业农村、市场监管等部门的协同配合，科学制定年度监督抽检方案，开展重点产品风险研判分析，协调各县检验检测所推进抽样工作，组织食品农产品监督抽检培训不少于2次。推进“1+7”市县检验检测机构业务协同一体化发展，制定内部协作结算办法，明确协作项目收费标准、费用结算流程、责任分工等，实现资源共享、优势互补。
二是推进业务市场拓展与增值服务。组建市场专班，深入全市重点产业、园区、企业开展摸底调研，建立需求清单，大力宣传科技创新券政策，拓展委托检验业务，力争实现委托检验创收目标。全面梳理现有检测资质，针对市场需求新增植源性食品农药残留检测服务套餐，分小组走访企业，强化政策宣传与精准服务。优化对外服务流程，修订服务事项清单与办事指南，提升服务标准化水平。
三是推进数字化服务平台建设。严格按照建设时间节点加快推进智慧检测综合平台建设，开通食品国抽、药品省抽平台对接通道，实现数据互联互通，力争在规定时限内完成系统上线运行。加快微信公众号及小程序开发进度，实现在线委托、支付、进度查询、电子报告下载功能，提升服务智能化水平。
二、预算单位基本情况
临沧市检验检测认证院编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制95人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制94人。在职实有89人，其中：财政全额保障89人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。
车辆编制11辆，实有车辆10辆，无超编情况。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年临沧市检验检测认证院财务总收入29,514,118.74元，其中：一般公共预算16,719,538.94元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入10,000,000.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入280,000.00元。年初非财政拨款结余2,514,579.80元。
与上年对比增加1,436,465.12元，增幅5.12%，主要原因为：事业单位经营收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2026年临沧市检验检测认证院财政拨款收入16,719,538.94元，其中:本年收入16,719,538.94元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16,719,538.94元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加1,100,536.32元，增幅7.05%，主要原因为：2025年12月在职人数较2024年12月增加3人；2025年单位专技岗位晋升34人；2026年社会保险及住房公积金的缴纳基数均大于上一年。
四、预算单位支出情况
2026年临沧市检验检测认证院预算总支出29,514,118.74元。财政拨款安排支出16,719,538.94元，其中：基本支出15,049,538.94元，与上年对比增加1,230,536.32元，增幅8.90%，主要原因为：2025年12月在职人数较2024年12月增加3人；2025年单位专技岗位晋升34人；2026年社会保险及住房公积金的缴纳基数均大于上一年。项目支出1,670,000.00元，与上年对比减少130,000.00元，降幅7.22%，主要原因为：计量强制检定项目经费减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，具体如下：
（一）“2013810”科目，一般公共服务支出—市场监督管理事务—质量基础1,220,000.00元，用于计量器具强制检定收费停征专项工作成本补助。（项目支出）
（二）“2013816”科目，一般公共服务支出—市场监督管理事务—食品安全监管450,000.00元，用于食品、农产品的监督检查工作。（项目支出）
（三）“2013850”科目，一般公共服务支出—市场监督管理事务—事业运行10,962,379.94元，用于事业单位人员工资福利及公用经费等基本支出。（基本支出）
（四）“2080502”科目，社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休585,794.40元，用于事业单位离退休人员原渠道工资及退休人员公用经费支出。（基本支出）
（五）“2080505”科目，社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出1,447,807.55元，用于单位在编在职人员基本养老保险缴费支出。（基本支出）
（六）“2101102”科目，卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗642,464.60元，用于单位在编在职人员医疗保险支出。（基本支出）
（七）“2101103”科目，卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助322,943.92元，用于单位在编在职人员医疗补助支出。（基本支出）
（八）“2101199”科目，卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出48,457.59元，用于单位在编在职人员大病医疗保险支出及工伤保险支出。（基本支出）
（九）“2210201”科目，住房保障支出—住房改革支出—住房公积金1,039,690.94元，用于单位在编在职人员住房公积金支出。（基本支出）。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额1,780,720.00元，其中：政府采购货物预算1,280,000.00元、政府采购服务预算500,720.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
临沧市检验检测认证院2026年三公经费合计290,300.00元，其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算
临沧市检验检测认证院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算158,300.00元、较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：
1、因公出国（境）费
临沧市检验检测认证院2026年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0.00元，与上一年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
2、公务接待费
临沧市检验检测认证院2026年公务接待费一般公共预算财政拨款为8,300.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为6次，共计接待20人次。
增减变化原因：较上年预算无变化。
3、公务用车购置及运行维护费
临沧市检验检测认证院2026年公务用车购置及运行维护费为150,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，与上一年一致；公务用车运行维护费150,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为10辆。
增减变化原因：较上年预算无变化。
（二）上级资金
临沧市检验检测认证院2026年上级资金“三公”经费预算0.00元。与上一年一致。
（三）自有资金
临沧市检验检测认证院2026年自有资金“三公”经费预算0.00元。与上一年一致。
（四）非财政拨款
临沧市检验检测认证院2026年非财政拨款“三公”经费预算173,000.00元，较上年增加41,000.00元，增长31.06%，增减变化原因：随着委托检验检测的业务拓展需求，车辆外出使用频率呈一定幅度增加；还有车辆逐年老化严重，报修次数同步增加。
八、重点项目预算绩效目标情况
临沧市检验检测认证院无重点项目，故不公开重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
基本支出人员经费：包括工资福利支出和对个人和家庭的补助；日常公用支出：包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面，包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
一般公共预算支出：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。
一般公共预算财政拨款：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款。
事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
临沧市检验检测认证院2026年机关运行经费安排0.00元，与上年持平。主要原因为临沧市检验检测认证院为公益二类事业单位，无机关运行经费。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
临沧市检验检测认证院2026年委托业务费安排2,310,000.00元，全部为单位自有资金，与上年对比增加1,056,900.00元，增幅84.34%，主要用于计量设备溯源检测费用，增长主要是机构改革后进行实验室调整合并使用，大型专用检验仪器设备搬迁安装及调试等工作集中在2026年，一定量的委托费用支付集中体现在该年度，少部分是科技项目需借助外协配合完成费用。
（四）国有资产占有使用情况（净值）
截至2025年12月31日，临沧市检验检测认证院资产总额47,820,334.45元，其中，流动资产6,902,249.09元，固定资产39,819,792.06元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产299,879.11元，其他资产798,414.19元。与上年相比，本年资产总额减少10,098,409.27元，其中固定资产减少7,772,586.88元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
（四）其他需要说明的情况
临沧市检验检测认证院2026年无政府性基金、政府购买服务、市对下转移支付、上级补助项目支出预算，故预算06表《政府性基金预算支出预算表》、08表《政府购买服务预算表》、09-1表《市对下转移支付预算表》、09-2表《市对下转移支付绩效目标表》、11表《中央转移支付补助项目支出预算表》公开空表。
滇公网安备53090202000021