附件1

中国人民政治协商会议临沧市委员会办公室2026年预算公开目录

第一部分 中国人民政治协商会议临沧市委员会办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国人民政治协商会议临沧市委员会办公室2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央、省转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

中国人民政治协商会议临沧市委员会办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《政协章程》政治协商、民主监督、参政议政和更好凝聚共识的职能要求，完成市政协全体会议、常务委员会会议和主席会议提出的各项任务；团结和联系委员及各族、各界人士，学习宣传、贯彻执行国家的方针政策，反映社情民意信息；就我市经济建设、改革开放，科技、教育、文化、卫生、体育事业，社会主义精神文明建设、民主法制建设，巩固和扩大爱国统一战线和港澳台侨联络联谊等工作进行视察、调查研究、开展协商活动，对地方发展提出意见建议。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：中国人民政治协商会议临沧市委员会设办公室、提案委员会、经济委员会、农业农村委员会、人口资源环境委员会、教科卫体委员会、社会和法制委员会、民族和宗教委员会、港澳台侨和外事委员会、文化文史和学习委员会。

下属正科级公益一类事业单位1个（办公室信息中心）。

（三）重点工作概述

2026年是“十五五”开局之年，是“3815”战略发展目标“八年大发展”承上启下的重要一年。市政协重点工作：

一是强化理论武装，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。深刻把握人民政协制度和人民政协组织的鲜明政治属性，牢牢把握坚持党的全面领导特别是中共中央集中统一领导这一最高政治原则，做好党的创新理论武装深化、内化、转化工作，引导各党派团体和各族各界人士不断增进对中国共产党和中国特色社会主义的政治认同、思想认同、理论认同、情感认同，在习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜下携手前行。健全以党组理论学习中心组学习为引领，覆盖委员和机关干部的经常性学习体系，加强理论研究和宣传阐释，常态化开展委员读书、专题研讨和政治培训，更好把学习成效转化为服务高质量发展的履职实践。严格落实“第一议题”制度，及时传达学习贯彻习近平总书记最新重要讲话精神，做到学习跟进、认识跟进、行动跟进。紧扣履职实践学深悟透党的创新理论，组织重要协商会议、开展视察考察调研等活动前，认真梳理学习习近平总书记相关重要论述，增强协商建言的针对性和有效性。

二是深入协商议政，聚焦“十五五”规划实施献计出力。践行发展全过程人民民主要求，以助推“十五五”规划实施为履职主线，认真落实中共临沧市委批准的年度重点协商计划，践行抓工作“三部曲”和转作风提效能“六个关键词”，深入调查研究，深度协商讨论，深化民主监督，努力提出情况清、问题准、对策实的建议。围绕“澜沧江古茶树保护与开发利用”“中医药产业高质量发展”，开展专题议政性常委会会议协商；围绕产业转型升级、对外开放、科技赋能、生态环境保护、新型城镇化、教育事业、文明城市创建、民生改善等精心选题，深入协商议政、调研视察和民主监督。做好大会发言工作，落实提案“提、办、督、复”工作机制，修订《反映社情民意信息工作条例》，编纂《临沧市政协志》，征编《滇红珍档》《非遗里的临沧》《近代以来临沧铸牢中华民族共同体意识史料整理研究》，提高各项经常性工作质量，不断开创履职新局面。围绕“小事不出村”“书同文、语同音、心同向”，持续擦亮“院坝协商”、“双推”协商等特色品牌，提升协商民主的广度、深度和效度。继续协调争取“边陲义诊”“暖边固防”“疗休养”等活动落地临沧，助力打造“遇见临沧 如回故乡”品牌。

三是抓住中心环节，夯实团结奋斗的共同思想政治基础。牢牢把握加强思想政治引领和广泛凝聚共识这个中心环节，用中国式现代化宏伟蓝图和生动实践鼓舞人、激励人、感召人，不断提升共识度、拓展团结面。密切与各民主党派、工商联和无党派人士的沟通协作，健全知情明政机制，营造畅所欲言、理性有序的协商氛围。加强与党外知识分子、非公有制经济人士、新的社会阶层人士的联系联络，做好凝聚人心、汇聚力量的工作。探索发挥界别作用的有效途径，推动委员下沉基层、服务群众。依托各类协商议政活动、“铸牢中华民族共同体意识”委员工作室、“双推”协商、临沧政协文史馆、“书香政协”讲堂等平台，向社会各界传播共识。

四是激活整体效能，以改革创新精神推进专门协商机构建设。巩固拓展深入贯彻中央八项规定精神学习教育成果，健全完善政协党建“321”制度机制，持之以恒纠“四风”树新风，切实为基层减负，以更高的标准、更实的举措推进全面从严治党，深化党风廉政建设和反腐败斗争，为不断激发专门协商机构整体效能提供根本保障。加强委员学习培训和服务管理，落实常委述职、委员履职评价与动态管理等制度，深入开展委员履职“服务为民”活动，激发委员助推发展、服务群众的内生动力。深化作风革命效能革命，健全党的建设、履职工作、组织管理、内部运行等制度机制，更好发挥专委会基础性作用、委员主体作用和机关服务保障作用，推进政协工作制度化、规范化、程序化。倡导“精益求精、追求极致”的工作作风，深化机关岗位业务“大练兵”，持续锻造“能说、能写、能干事”的政协机关干部队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2026年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制57人，其中：行政编制44人，工勤人员编制11人，事业编制2人。在职实有64人，其中：财政全额保障64人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员51人，其中：离休0人，退休51人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入19,317,417.77元，其中：一般公共预算17,636,063.89元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入1,235,000.00元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加1,660,503.79元，增长9.40%，主要原因是2026年将上级补助项目（基层政协履职能力提升专项资金）列入预算，2025年度未列入。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入17,636,063.89元，其中:本年收入17,636,063.89元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17,636,063.89元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加500,575.97元，增长2.92%，主要原因是人员调入、调整基本工资标准等。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出17,636,063.89元。财政拨款安排支出17,636,063.89元，其中：基本支出16,586,063.89元，与上年对比增加900,575.97元，增长5.74%，主要原因是在职人员增加、退休人员增加，调整基本工资标准等；项目支出1,050,000.00元，与上年对比减少400,000.00元，下降27.59%，主要原因是严格落实党政机关带头过紧日子要求缩减部门经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要为：

201类一般公共服务支出12,615,942.26元，全部列入政协事务支出，其中：（1）2010201行政运行预算支出11,367,542.54元，主要用于人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资；（2）2010202一般行政管理事务预算支出550,000.00元，主要用于市政协机关行政运行经费等；（3）2010204政协会议预算支出100,000.00元，主要用于市政协组织召开的常委会议所需的各项工作费用；（4）2010205委员视察250,000.00元，主要用于组织委员开展各种视察、考察、调研、对口协商、专题议政、委员活动等各项履职活动经费；（5）2010206参政议政150,000.00元，主要用于结合政协实际开展各种视察、考察、调研、对口协商、专题议政等各项活动经费；（6）2010250事业运行198,399.72元，主要用于事业人员经费支出。

208类社会保障和就业支出2,638,970.20元，全部列入行政事业单位养老支出，其中：（1）2080501行政单位离退休1,156,287.00元，主要用于退休公用经费及退休人员原渠道列支经费；（2）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,482,683.20元，主要用于支付机关事业单位基本养老保险缴费支出。

210类卫生健康支出1,086,081.31元，全部列入行政事业单位医疗支出，其中：（1）2101101行政单位医疗646,760.23元，主要用于行政单位医疗的支出；（2）2101102事业单位医疗11,180.44元，主要用于事业单位医疗的支出；（3）2101103公务员医疗补助378,983.10元，主要用于公务员医疗补助支出；（4）2101199其他行政事业单位医疗支出49,157.54元，主要用于行政事业单位大病保险支出。

221类住房保障支出1,295,070.12元，全部列入住房改革支出，其中2210201住房公积金1,295,070.12元，主要用于住房公积金支出。

五、市对下专项转移支付情况

中国人民政治协商会议临沧市委员会办公室2026年市对下转移支付81,000.00元。

按功能科目分类为2010205委员视察81,000.00元，主要用于各县区委员活动等各项履职活动经费，其中：凤庆县11,000.00元、云县11,500.00元、临翔区11,000.00元、永德县9,000.00元、镇康县8,500.00元、双江县10,500.00元、耿马县9,500.00元、沧源县10,000.00元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额125,000.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算125,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议临沧市委员会办公室2026年“三公”经费合计165,000.00元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

 中国人民政治协商会议临沧市委员会办公室2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算165,000.00元、较上年减少60,000.00元，下降26.67%，具体变动情况如下：

1、因公出国（境）费

中国人民政治协商会议临沧市委员会办公室2026年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年预算数相比无变化。

2、公务接待费

中国人民政治协商会议临沧市委员会办公室2026年公务接待费一般公共预算财政拨款为40,000.00元，较上年减少30,000.00元，下降42.86%，国内公务接待批次为30次，共计接待425人次。

增减变化原因：严格落实党政机关带头过紧日子要求，公务接待任务和接待预算减少。

3、公务用车购置及运行维护费

中国人民政治协商会议临沧市委员会办公室2026年公务用车购置及运行维护费为125,000.00元，较上年减少30,000.00元，下降19.35%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费125,000.00元，较上年减少30,000.00元，下降19.35%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

增减变化原因：严格落实党政机关带头过紧日子要求，考察学习、调研视察等任务减少，公车使用量减少。

（二）上级资金

 中国人民政治协商会议临沧市委员会办公室2026年上级资金“三公”经费预算0元，较上年增加0元，增长0%，与上年预算数相比无变化。

（三）自有资金

 中国人民政治协商会议临沧市委员会办公室2026年自有资金“三公”经费预算0元，较上年增加0元，增长0%，与上年预算数相比无变化。

（四）非财政拨款

 中国人民政治协商会议临沧市委员会办公室2026年非财政拨款“三公”经费预算0元，较上年增加0元，增长0%，与上年预算数相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）市政协办公室“院坝协商”工作经费100,000.00元。“院坝协商”工作经费主要用于市政协与市委社会工作部联合推动政协协商与基层协商协同配合，服务基层社会治理。指导全市各县（区）政协组织和基层社会工作部结合实际开展调研选题、召开协商议事会议、推动协商成果转化、总结推广先进典型案例等各项工作。    

（二）市政协办公室委员活动经费169,000.00元。委员活动经费专项用于保障市政协委员开展调研、视察、考察、协商、提案、反映社情民意、民主监督履职活动和“铸牢中华民族共同体意识委员工作室”日常学习、宣讲、履职服务的经费支出，保障市政协委员完成年度“十个一”履职工作要求。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

2、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

3、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议临沧市委员会办公室2026年机关运行经费安排1,391,298.28元，与上年对比增加48,411.30元，增长3.61%，主要原因分析：人员及标准调整导致与上年相比有所增加，总体运行相对平稳。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议临沧市委员会办公室2026年委托业务费安排0元，较上年增加0元，增长0%，与上年预算数相比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中国人民政治协商会议临沧市委员会办公室资产总额6,750,266.84 元，其中，流动资产456,570.43 元，固定资产6,279,695.86 元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产14,000.55 元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少483,682.67元，其中固定资产减少240,226.15元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产98项，账面原值394,566.00元，实现资产处置收入0元（报废后等待处置，暂无处置收益）；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。