临沧市科学技术局2026年
预算公开目录
第一部分 临沧市科学技术局2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 临沧市科学技术局2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央、省转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
临沧市科学技术局2026年部门
预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
贯彻执行党和国家及省创新驱动发展战略、方针政策和法律法规，研究拟订符合地方实际的科技创新规划、计划和相关配套政策并推动实施；统筹组织开展国家、省、市各级科技计划项目的推荐申报和实施监管、科技成果评价认定和转移转化、科技创新平台建设、创新人才和创新团队引培、科技对外交流与合作、科技宣传普及培训、生物医药产业发展等工作；会同有关部门组织应用先进适用技术和高新技术对传统产业进行改造和提升，指导高新技术产业开发区建设等相关工作；牵头负责临沧国家可持续发展议程创新示范区建设的综合管理、统筹协调和指导督查工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、政策法规与综合协调科、项目管理与成果转化科、创新平台与科技人才科。
所属单位3个，分别是：
1.临沧市科学技术情报研究所。
2.临沧市科技信息站。
3.临沧市可持续发展创新中心。
（三）重点工作概述
1.全力推进临沧国家可持续发展议程创新示范区建设。认真落实示范区建设工作机制，强化示范区指标项目调度落实，推动一批重点工作、重点项目取得成效。加强与中国21世纪议程管理中心及国内外主流媒体的合作，深挖形成一批可推广、可复制、可操作的“临沧模式”。每个行动总结提炼典型经验不少于2个，在省级以上媒体宣传报道示范区建设成效50条以上。
2.全力抓好科技创新指标落实。聚焦“补短板、提质量、促增长”，以量化目标定方向、以创新举措抓落地，助力全市科技创新提质增效。一是全社会研发经费投入。通过建立“县（区）月度通报机制”，组建“市科技局业务科室+县科技主管部门业务股室+第三方服务机构”服务专班，2026年力争完成全社会研发经费投入5.2亿元，增速10%以上。二是科学研究和技术服务业营业收入。通过突破“规上培育”瓶颈，稳定营收增速在8%以上，同步拓展非烟草领域企业培育，拓宽行业覆盖面，确保规上企业支撑。三是技术合同登记。大力开展技术合同登记专项培训、实行技术合同月督办，确保技术合同应登尽登，2026年力争完成技术合同登记金额8亿元以上，增速在20%以上。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制30人，其中：行政编制10人，工勤人员编制1人，事业编制19人。在职实有26人，其中：财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入20029569.62元，其中：一般公共预算18060292.02元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1300000元，非财政拨款结余669277.6元。
与上年对比减少3324715元，降14.24%，主要原因分析：2026年“科技入滇”专项资金预计从零余额账户下达，造成其他收入较上年减少。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入18060292.02元，其中:本年收入18060292.02元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18060292.02元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比增加714785元，增4.12%，主要原因分析2026年临沧市“兴临人才”支持计划科技领军人才等4个科技人才（团队）培育专项建设项目预算资金较上年增加。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出20029569.62元。财政拨款安排支出18060292.02元，其中：基本支出5307192.02元，与上年对比减少2315元，降0.04%，主要原因分析：事业人员减少，按标准测算的人员经费和公用经费正常减少；项目支出12753100元，与上年对比增加717100元，增5.96%，主要原因分析：2026年临沧市“兴临人才”支持计划科技领军人才等4个科技人才（团队）培育专项建设项目预算资金较上年增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
（一）206科学技术支出16369452.36元。用于：1、2060101行政运行3616352.36元（人员经费：3349810.62元，公用经费:266541.74元）；2、项目支出12753100元：2060499其他技术研究与开发支出10262000元，2060502技术创新服务体系691100元，2060901科技重大专项1800000元。
（二）208社会保障和就业支出955398.76元。用于：1、2080501行政单位离退休477976.2元；2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出477422.56元。
（三）210卫生健康支出361328.78元。用于：1、2101101行政单位医疗86573.5元；2、2101102事业单位医疗125282.77元；3、2101103公务员医疗补助131096.73元；4、2101199其他行政事业单位医疗支出18375.78元。
（四）221住房保障支出374112.12元。用于：2210201住房公积金374112.12元。
财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：
（一）301工资福利支出4562674.08元。用于：1、30101基本工资1453764元；2、30102津贴补贴605244元；3、30103奖金254797元；4、30107绩效工资1022796元；5、30108机关事业单位基本养老保险缴费477422.56元；6、30110职工基本医疗保险缴费211856.27元；7、30111公务员医疗补助缴费131096.73元；8、30112其他社会保障缴费31585.4元；9、30113住房公积金374112.12元。
（二）302商品服务支出13032241.74元。用于：1、30201办公费191460元；2、30202印刷费300000元；3、30211差旅费1020000元；4、30215会议费1610000元；5、30216培训费421806.46元；6、30217公务接待费15000元；7、30226劳务费200000元；8、30227委托业务费8153100元；9、30228工会经费29075.28元；10、30231公务用车运行维护费15000元；11、30239其他交通费用466800元；12、30299其他商品和服务支出610000元。
（三）303对个人和家庭的补助465376.2元。用于：30302退休费465376.2元。
五、市对下专项转移支付情况
临沧市科学技术局无市对下专项转移支付资金。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额94000元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算94000元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
临沧市科学技术局2026年“三公”经费合计30000元，其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算
临沧市科学技术局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算30000元、较上年减少5000元，下降14.29%，具体变动情况如下：
1.因公出国（境）费
临沧市科学技术局2026年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，较上年增加0元，无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
较上年无增减变化。
2.公务接待费
临沧市科学技术局2026年公务接待费一般公共预算财政拨款为15000元，较上年减少5000元，下降25%，国内公务接待批次为16次，共计接待160人次。
增减变化原因：结合实际业务需求适当缩减公务接待费预算。
3.公务用车购置及运行维护费
临沧市科学技术局2026年公务用车购置及运行维护费为15000元，较上年无变动。其中：公务用车购置费0元，较上年无变动；公务用车运行维护费15000元，较上年无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
公务用车购置及运行维护费较上年无变动。
（二）上级资金
临沧市科学技术局2026年上级资金“三公”经费预算0元，较上年无变动。
（三）自有资金
临沧市科学技术局2026年自有资金“三公”经费预算0元，较上年无变动。
（四）非财政拨款
临沧市科学技术局2026年非财政拨款“三公”经费预算0元，较上年无变动。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）科技创新赋能经济高质量发展专项资金
一是根据《临沧市高新技术企业成长服务工作方案》和《临沧市高新技术企业“三倍增”行动计划实施方案》，对照国家高新技术企业认定标准，狠抓我市高新技术企业的培育、认定和管理工作，到2026年，全市有效期高新技术企业达80户以上。二是围绕2026年临沧坚果产业全产业链建设目标，重点用于支持科技服务体系完善、关键技术集成推广、品牌矩阵构建与市场拓展等关键环节。三是重点围绕茶叶、蔗糖、核桃等地方优势特色产业发展技术需求，集成应用绿色食品加工技术、信息化技术和工程化装备技术等，开展绿色食品地方优良品种选育、精深加工共性关键技术研发、循环经济综合利用技术研究，形成一批重大技术成果，延长产业链提高附加值。四是提升企业创新能力，鼓励和引导规上工业企业加大研发经费投入；支持科技服务企业加大科技创新投入，提升科学技术服务能力，引导科技服务企业发展壮大。
（二）临沧国家可持续发展议程创新示范区建设专项资金
统筹推进示范区建设，强化创新驱动引领，办好腾冲科技家论坛临沧专题活动和院士临沧行等科技交流合作，加强打造和宣传一批典型经验力度，高新技术企业和科技型中小企业等创新型企业持续壮大，创新基础条件平台持续改善，科技创新人才不断集聚，科技创新实力不断增强，重点产业技术创新取得重大突破，促进全市特色资源转化能力得到进一步提升，可持续发展水平进一步提高。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
临沧市科学技术局2026年机关运行经费安排279141.74元，与上年对比增加849.16元，增0.31%，主要原因分析：2025年退休2名事业人员，造成离退休公用经费增加。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
临沧市科学技术局2026年委托业务费安排8153100元，与上年对比增加1152100元，增16.46%，主要原因分析：2026年临沧市“兴临人才”支持计划科技领军人才等4个科技人才（团队）培育专项建设项目预算资金较上年增加。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，临沧市科学技术局资产总额1208705.35元，其中，流动资产943704.50元，固定资产265000.85元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少285838.27元，其中固定资产减少33666.08元，原因是固定资产计提折旧。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入36776.03元，其中出租资产800.82平方米，资产出租收入36776.03元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
滇公网安备53090202000021