临沧市民族宗教事务委员会2026年部门预算公开目录
第一部分 临沧市民族宗教事务委员会2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 临沧市民族宗教事务委员会2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央、省转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
临沧市民族宗教事务委员会2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的方针政策和法律法规。负责起草民族宗教地方性法规、规章草案，协调推进本系统依法行政，落实行政执法责任制。依法保障各民族合法权益，协调指导民族区域自治法的贯彻落实。
2.组织开展民族宗教理论、政策和重大问题的调查研究，负责民族宗教动态信息的汇总、分析，提出有关民族宗教工作的政策建议。
3.研究协调处理民族关系、宗教关系中的重要工作事项，参与协调民族地区社会稳定工作，推进宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育，引导各宗教坚持中国化方向巩固和发展同宗教界的爱国统一战线，促进民族和睦、宗教和顺、社会和谐。
4.负责拟订民族团结进步事业专项规划，监督检查规划实施情况；参与拟订少数民族和民族地区经济社会相关领域的发展规划，促进和完善民族团结进步事业发展综合评价监测体系。 5.研究分析少数民族和民族地区经济发展，文化、卫生、教育、体育、科技等社会事业方面的问题，协调配合有关部门促进民族地区发展。指导少数民族语言文字的翻译、出版和民族古籍的收集、整理、出版规划等工作。
6.依法履行宗教事务管理职责，依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动；支持宗教界全面从严治教，指导、监督宗教团体在宪法、法律和政策规定的范围内开展工作。
7.负责组织指导民族宗教法律法规、民族宗教政策和民族宗教基本知识的宣传教育工作。指导城市民族宗教工作，协调城市民族、宗教关系。坚持铸牢中华民族共同体意识为主线，组织开展民族团结进步示范区建设相关工作。
8.完成市委、市政府交办的其他工作事项。行政审批项目，以临沧市人民政府公布的行政审批项目目录为准。
（二）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构和一个下属事业单位，即:行政审批科（办公室）、监督检查科、经济发展科、文化教育科、宗教科。
所属事业单位1个是：临沧市民族团结进步服务中心。
（三）重点工作概述
1.践行“建设好美丽家园”嘱托，推动各民族实现共同繁荣发展。一是深入推进新时代兴边富民行动。赋予各项工作“三个意义”，坚持“富口袋”与“富脑袋”并重，突出产业发展、群众增收和精神文明建设，持续推进边境幸福村建设提质增效，不断增强便民群众的获得感、幸福感和归属感。二是推动民族地区持续发展。持续实施民族团结进步“十百千万”示范引领工程，抓示范、强引领、促发展。三是落实民贸民品企业贷款贴息政策。主动服务民族贸易和民族特需商品生产企业，加强民贸民品企业铸牢中华民族共同体意识、政策意识和社会责任感引导，推动企业增收、群众致富。
2.践行“维护好民族团结”嘱托，推动民族团结之花越开越灿烂。一是加强组织领导。巩固构建党委统一领导、政府依法管理、统战部门牵头协调、民族工作部门履职尽责、各部门通力合作、全社会共同参与的新时代党的民族宗教工作格局，充分发挥工作协调机制作用，形成工作合力。二是强化规划引领。认真编制《临沧市“十五五”建设全国民族团结进步示范区建设规划》，推动规划实施。三是加强宣传教育。进一步健全完善宣传教育机制，推动铸牢中华民族共同体意识纳入干部教育、党员教育、国民教育，搞好社会教育。加强网络阵地建设，推进“互联网+民族团结进步”行动，讲好“党的光辉照边疆，石榴花开艳临沧”精彩故事，凝聚起“中华民族一家亲，同心共筑中国梦”的强大思想合力。四是着力构筑中华民族共有精神家。申报实施一批少数民族优秀文化保护传承工程项目和文化精品项目，推动各民族优秀文化“各美其美”、“美美与共”，实现优秀民族文化创造创新。五是拓宽各民族全方位嵌入的实施路径。持续推进各民族交往交流交融“三项计划”，开展体育促“三交”、节日促“三交”、旅游促“三交”工作，拓宽各族青少年交流路径。认真做好云南省第十三届少数民族传统体育运动会组团参赛工作。实施“和和美美一家人”互嵌式社区建设项目，推动各族群众在空间、文化、经济、社会、心理等全方位嵌入。六是拓展创建成果。认真做好省级第二批全国民族团结进步示范区示范单位培育对象申报入库工作和第十三批全国民族团结进步区示范单位创建申报工作。
3.践行“守护好神圣国土”嘱托，推动民族宗教事务治理更加有效。认真抓好《中华人民共和国民族团结进步促进法》颁布后的学习宣传贯彻工作，制定临沧市民族宗教领域“九五”普法规划，持续开展民族宗教政策法规宣传，加强行政执法能力建设，推动民族宗教工作法治化水平不断提升。坚持我国宗教中国化方向，着力加强宗教事务管理，支持宗教界全面从严治教，推动民族和睦、宗教和顺、社会和谐。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制22人（与市委统战部统一下达未分开），其中：行政编制22人，工勤人员编制0人，单独事业编制7人。市民族宗教委在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，无超编车辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入17446054.07元，其中：一般公共预算14320684.07元，政府性基金3125370元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比增加494230.33元，增长2.92%，主要原因是因2026年增加云南省第十三届少数民族传统体育运动会经费，故预算增加。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入17446054.07元，其中:本年收入17446054.07元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14320684.07元，政府性基金预算财政拨款3125370元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比增加494230.33元，增长2.92%，主要原因是因2026年增加云南省第十三届少数民族传统体育运动会经费，故预算增加。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出17446054.07元。财政拨款安排支出17446054.07元，其中：基本支出3890684.07元，与上年对比增加78860.33元，增长2.07%，增长主要原因是人员工资增加；项目支出10430000元，与上年对比减少2710000元，降低20.62%，减少主要原因是项目资金市级民族机动金和市级民族专项工作经费未列入预算，故项目资金减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
2012301 一般公共服务支出-民族事务-行政运行1980026.66元，主要用于行政人员工资和公用经费支出。
2012350一般公共服务支出-民族事务-事业运行746884.55元，主要用于事业人员工资和公用经费支出。
2012399一般公共服务支出-民族事务-其他民族事务支出10000000元，是民族乡发展项目专项资金，主要用于示范区建设工程、民族地区解决特殊困难问题，少数民族传统文化保护、民族团结保障、城市民族工作、民贸企业、少数民族代表人士工作等专项支出。
2013404一般公共服务支出-统战事务-宗教事务430000元，主要用于全市市级宗教团体人员生活补助和宗教教职人员养老保险补助相关工作支出。
2080501 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休248095.8元，主要用于行政退休人员退休费和公用经费支出。
2080505 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出352247.52元，主要用于行政事业人员基本养老保险缴费支出。
2080801 社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤12000元，主要用于单位死亡人员遗属补助支出。
2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗113594.11元，主要用于单位行政人员医疗保险缴费支出。
2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗42715.73元，主要用于单位事业人员医疗保险缴费支出。
2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助87826.41元，主要用于单位公务员医疗补助支出。
2101199 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出12323.09元，主要用于单位人员其他医疗支出。
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金294970.2元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。
2296003其他支出-彩票公益金安排的支出-用于体育事业的彩票公益金支出3125370元，主要用于参加云南省第十三届少数民族传统体育运动会相关经费支出。
五、市对下专项转移支付情况
临沧市民族宗教事务委员会2026年部门预算无市对下专项转移支付资金。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额98000元，其中：政府采购货物预算58000元、政府采购服务预算40000元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
临沧市民族宗教事务委员会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23270元，较上年增加5270元，增长29.28%，其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算
临沧市民族宗教事务委员会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算23270元、较上年增加5270元，增长29.28%，具体变动情况如下：
1、因公出国（境）费
临沧市民族宗教事务委员会2026年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，于上年度持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
2、公务接待费
临沧市民族宗教事务委员会2026年公务接待费一般公共预算财政拨款为8270元，较上年增加5270元，增长175.67%，国内公务接待批次为20次，共计接待120人次。
增加变化原因主要是开展民族宗教调研和督查检查工作增加。
3、公务用车购置及运行维护费
临沧市民族宗教事务委员会2026年公务用车购置及运行维护费为15000元，与上年度持平。其中：公务用车购置费0元，与上年度持平；公务用车运行维护费15000元，与上年度持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
（二）上级资金
临沧市民族宗教事务委员会2026年上级资金“三公”经费预算0元，与上年度持平。
（三）自有资金
临沧市民族宗教事务委员会2026年自有资金“三公”经费预算0元与上年度持平。
（四）非财政拨款
临沧市民族宗教事务委员会2026年非财政拨款“三公”经费预算0元，与上年度持平。
八、重点项目预算绩效目标情况
民族乡发展项目专项资金
1.预算绩效目标：做好新形势下的民族工作，坚持和完善民族区域自治制度，坚持各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展，坚持铸牢中华民族共同体意识，全面推进民族地区经济社会发展，全面促进民族关系更加和谐，全面加强和改进党对民族工作的领导，提高依法管理民族事务能力，着力推进民族工作法治化，以共同发展促进民族团结进步，不断加强各民族交往交流交融，促进各民族和睦相处、和衷共济、和谐发展，巩固和发展平等团结互助和谐的社会主义民族关系。
2.社会效益：发展示范区建设工程，解决民族地区特殊困难问题，通过少数民族传统文化保护、民族团结保障、城市民族工作、民贸民品企业、少数民族代表人士工作，维护民族团结宗教和谐社会稳定。
3.可持续性：做好新形势下的民族工作，坚持和完善民族区域自治制度，坚持各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展，以铸牢中华民族共同体意识为主线，全面推进中华民族共同体建设，推进民族关系更加和谐融洽，为经济社会高质量发展提供稳定和谐的社会环境。
4.群众满意度：通过走访部分少数民族代表人士、宗教团体负责人、宗教教职人员和相关人员，对发展资金项目较为满意，各族群众获得感、幸福感较高。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
临沧市民族宗教事务委员会2026年机关运行经费安排258333.82元，与上年对比减少11622.9元，降低4.31%，减少主要原因是2026年度预算人员减少。
（四）委托业务费安排变化情况及原因说明
临沧市民族宗教事务委员会2026年委托业务费安排0元，与上年度持平。
（五）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，临沧市民族宗教事务委员会部门资产总额636756.14元，其中，流动资产169683.14元，固定资产净值467073元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产12300元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加132956.67元，其中固定资产增加152765.09元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
滇公网安备53090202000021