中国共产党临沧市委员会机构编制委员会
办公室2026年预算公开目录
第一部分 中国共产党临沧市委员会机构编制委员会办公室2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中国共产党临沧市委员会机构编制委员会办公室2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央、省转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
中国共产党临沧市委员会机构编制委员会
办公室2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府及省委编办关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、法规及有关规定，研究拟订全市行政管理体制和机构改革及机构编制管理的办法措施并组织实施。统一管理全市各级党委、人大、政府、政协、人民团体机关和事业单位的机构编制。
2.围绕市委、市政府的中心工作和重大决策部署，研究解决经济社会中的体制机制问题，为市委、市政府提供决策咨询意见和政策建议。
3.负责拟订全市行政管理体制和机构改革的总体方案；负责审核市级机关各部门和县区机构改革方案；承担市级以下行政管理体制和机构改革及机构编制管理指导、协调工作。
4.负责拟订全市事业单位管理体制和机构改革的总体方案；负责审核市级和县区事业单位机构改革方案；承担市级以下事业单位管理体制和机构改革及机构编制管理指导、协调工作。
5.负责拟订市纪检监察机关、市委工作机关、市人大机关、市政府工作部门、市政协机关、市级各人民团体机关、市级各事业单位的机构设置、职能配置、内设机构、人员编制和领导职数意见；负责督促指导县区科级党政群机关和事业单位的设置与调整。负责清理规范议事协调机构。
6.负责全市行政事业编制总量管理，负责拟订全市各级行政、事业编制总量分配方案。负责市级机关事业单位机构编制实名制管理工作；负责督促指导县区机构编制实名制管理工作。
7.负责权责清单管理工作，乡镇（街道）履行职责事项清单管理工作。
8.负责全市各级各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。负责清理规范机构牌子、用编备案审核等工作。
9.负责全市机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作。负责市级各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的初审工作。
10.负责市级机关和市委编办直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码和市级事业单位的登记管理工作。负责指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作。组织开展有关事业单位登记管理的社会服务。负责督促指导县区登记管理机关做好事业单位登记管理和统一社会信用代码赋码工作。
11.负责联系省驻临机构的机构编制工作。
12.承办市委和市委编委交办的其他事项。
（二）机构设置情况
中国共产党临沧市委员会机构编制委员会办公室（简称：市委编办）为中国共产党临沧市委员会机构编制委员会的办事机构，作为市委工作机关，正处级，归口市委组织部管理。设置6个内设机构（正科级），分别是：综合科、机关科、事业科、监督检查科、信息统计科、事业单位登记管理科（局）。所属单位1个，为临沧市机构编制信息中心（公益一类事业单位不独立核算），机构规格正科级。
（三）重点工作概述
开展以《中国共产党机构编制工作条例》为主要内容的机构编制培训；严守机构限额、编制总量“两个不突破”的底线，确保管好用活机构编制资源；全市机构编制事项调整、规范机构设置和领导职数核定、机构编制法规制度建设、机构编制信息统计、数字编办建设。做好事业单位登记管理工作，严格开展“双随机一公开”。通过动态调整机构编制及人员信息，确保全市机构编制信息统计数据及时、准确、真实；并根据机构编制统计工作要求，完成上一年度机构编制统计年度报告。严格执行机构编制纪律规定，继续严控机构编制总量，规范编制使用管理，统筹使用编制，合理配置编制资源。严格执行中央关于机构改革工作的要求，持续巩固深化机构改革成果，推动新的机构职能从“物理变化”到真正发生“化学反应”。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制21名，其中：行政编制17名，工勤人员编制0名，事业编制4名。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。
车辆编制1辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入4346873.26元，其中：一般公共预算4346873.26元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比一般公共预算减少373372.92元，减7.91%，减少原因分析：因人员变动较上年年初减少工作人员，项目工作经费较上年压减项目减少经费；政府性基金、国有资本经营收益、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入与上年持平。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入4346873.26元，其中:本年收入4346873.26元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4346873.26元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比减少373372.92元，减7.91%，主要原因分析：因人员变动较上年年初减少工作人员，项目工作经费较上年压减项目减少经费。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出4346873.26元。财政拨款安排支出4346873.26元，其中：基本支出3476873.26元，与上年对比减少273372.92元，减7.28%，主要原因分析：因人员变动较上年年初减少工作人员；项目支出870000.00元，与上年对比减少100000.00元，减11.49%，主要原因分析：本年较上年减少选调生和事业人员招引安家补助经费，压减项目减少经费。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于
1.一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行2390939.38元，主要用于机关行政人员工资及日常工作开支。
2.一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务870000.00元，主要用于项目运转，办公费、邮电费、差旅费、劳务费、印刷费等支出。
3.一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—事业运行94796.95，主要用于事业人员工资及日常工作开支。
4.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休157889.4元，主要用于支出机关退休人员原渠道工资。
5.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出322747.36元，主要用于职工缴纳基本养老保险费用支出。
6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗137944.98元，主要用于职工基本医疗保险支出。
7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗5274.16元，主要用于事业人员基本医疗保险支出。
8.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助74375.13元，主要用于公务员医疗补助支出。
9.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出10370.34元，主要用于职工大病保险等支出。
10.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金282535.56元，主要用于职工住房公积金缴存。
五、市对下专项转移支付情况
2026年中国共产党临沧市委员会机构编制委员会办公室无市对下转移支付资金。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额19296.00元，其中：政府采购货物预算19296.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国共产党临沧市委员会机构编制委员会办公室2026年合计6000.00元，其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算
中国共产党临沧市委员会机构编制委员会办公室2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算6000.00元、较上年减少2000.00元，下降25%，具体变动情况如下：
1、因公出国（境）费
中国共产党临沧市委员会机构编制委员会办公室2026年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
2、公务接待费
中国共产党临沧市委员会机构编制委员会办公室2026年公务接待费一般公共预算财政拨款为6000.00元，较上年减少2000.00元，下降25%，预计国内公务接待批次为7次，共计接待50人次。
按照中央、省、市过“紧日子”的有关要求，2026年中国共产党临沧市委员会机构编制委员会办公室“三公”经费公务接待费预算数较上年公务接待费预算数下降25%。
3、公务用车购置及运行维护费
中国共产党临沧市委员会机构编制委员会办公室2026年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
（二）上级资金
中国共产党临沧市委员会机构编制委员会办公室2026年上级资金“三公”经费预算0元，与上年持平。
（三）自有资金
中国共产党临沧市委员会机构编制委员会办公室2026年自有资金“三公”经费预算0元，与上年持平。
（四）非财政拨款
中国共产党临沧市委员会机构编制委员会办公室2026年非财政拨款“三公”经费预算0元，与上年持平。
八、重点项目预算绩效目标情况
机构编制相关工作经费为重点项目。机构编制相关工作经费绩效目标是：按照中央和省委市委部署要求，做好重点领域体制机制改革，进一步提高机构编制法治化、规范化、信息化建设水平，全面加强办机关建设，围绕重点工作、重要任务做好保障，确保顺利完成中央、省委市委安排部署的各项工作任务。共设置绩效指标11个，其中产出指标7条，效益指标3条，满意度指标1条。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.机构：指在行政管理领域中具有一定行政管理职能、党务管理职能、公益服务职能或其他管理、服务职能的机关、事业单位及其他组织。目前，列入机构编制部门管理的机构主要有各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院，各民主党派机关，群众团体机关和各级各类事业单位等。
5.编制：广义的编制是指各种机构设置及其人员数量的定额、结构和领导职数配置。狭义的编制也称“人员编制”，是指机构编制管理机关核定的机关、事业单位的人员数额和领导职数。人员编制是“三定”规定的主要内容之一。人员编制分为行政编制和事业编制两大类。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国共产党临沧市委员会机构编制委员会办公室2026年机关运行经费安排255433.34元，与上年对比减少29069.22元，减10.22%，减少主要原因分析：因较上年减少工作人员，今年行政运行经费在去年基础上减少。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
中国共产党临沧市委员会机构编制委员会办公室2026年委托业务费安排0元，与上年持平。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，中国共产党临沧市委员会机构编制委员会办公室资产总额784089.94元，其中，流动资产53266.67元，固定资产净值730823.27元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产净值0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少57855.15元，减6.87%，其中流动资产增加9849.24元，增22.68%，固定资产净值减少67704.39元，减8.48%，在建工程0元，无形资产净值0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
（五）2026年预算公开表空表说明
中国共产党临沧市委员会机构编制委员会办公室2026年部门预算表《部门政府性基金预算支出预算表》、《部门政府购买服务预算表》、《市对下转移支付预算表》、《市对下转移支付绩效目标表》、《新增资产配置表》、《转移支付补助项目支出预算表》无数据，故公开空表。
滇公网安备53090202000021