临沧市地震局2026年预算公开目录
第一部分 临沧市地震局2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 临沧市地震局2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央、省转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
临沧市地震局2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻实施国家、省防震减灾法律法规、政策和地震行业标准，拟定防震减灾规范性文件并组织实施。
2.负责拟定防震减灾规划并组织实施。
3.承担全市地震监测预报预警工作，贯彻落实国家和省地震趋势预报意见，负责震情速报、地震重点监视防御地区震情跟踪、地震监测站网建设和运行维护、地震监测设施和观测环境保护、地震活动和异常信息核实报送等工作。
4.组织实施地震灾害风险调查，开展重大建设工程和可能发生严重次生灾害的建设工程的地震安全性评价服务，依法加强抗震设防要求管理。
5.依法履行本行政区域内防震减灾监督管理职责，依法开展防震减灾有关行政执法工作，承担地震行政复议、行政诉讼工作。
6.指导防震减灾知识宣传教育和地震科技推广，做好群测群防工作。
7.参与地震应急准备、应急处置、灾情调查和灾后恢复重建工作。参与建设工程、农村村民住宅和乡村公共设施抗震设防要求执行情况的监督检查工作。
8.负责指导县（区）防震减灾工作。
9.完成市委、市人民政府和市应急管理局交办的其他工作任务。
（二）机构设置情况
我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、监测预报科、减灾管理科，均为财政全额拨款。所属单位0个。与上年相比当年无变动情况。
（三）重点工作概述
1.推进“临沧市防震减灾信息中心”建设，做好数据共享平台的运维。把中心建设作为“十五五”开门红项目，当年取得明显成效。
2.制定《临沧市地震重点监视防御区防震减灾工作意见》。根据《中华人民共和国防震减灾法》《云南省地震重点监视防御区防震减灾规定》《临沧市地震应急预案》，制定规范性文件，指导县区和有关部门依法履行防震减灾职责，进一步抓实地震防范应对工作。
3.制定《临沧市2026年防震减灾工作任务清单》。深入贯彻落实市委、市政府防震减灾工作部署、上级业务主管部门工作要求，以实施《临沧市“十五五”防震减灾规划》为切入点，全面谋划安排全市年度防震减灾工作。根据工作任务，制定工作清单，明确主管主办责任，推动落实。
4.制定《临沧市地震灾害风险清单》。面向城乡、突出重点区域、关键部位、薄弱环节，分级查找和分析地震灾害风险隐患，科学评估，列出防控清单，提出防治措施，明确责任单位，把防范工作落到实处。
5.制定《临沧市地震系统应急响应行动清单》。明确地震部门震前准备和震后应急重点，统一标准，细化工作流程，明确工作职责，保障应急响应及时到位、高效运转。
6.积极谋划创新工作。围绕年度工作安排，坚持守正创新、量力而行，小切口、大推进的原则，在监测预报预警、震害防御、公共服务、科普宣传、法治建设方面寻求突破口、创新点。建立市、县、中心站联动机制，集中力量抓异常抓短临跟踪。推进8+1（县城、孟定镇）重点城镇韧性防御综合治理，提升沿边地区防震减灾能力。
7.建立市局联系县区地震局工作机制。领导班子成员分工联系8县区地震局，负责指导、督促县区防震减灾工作，重点抓实重点危险区地震应对防范工作，加强与县区领导和抗震救灾指挥部办公室工作沟通协调，帮助县区地震局解决 实际困难和问题，形成“一盘棋”工作格局。
8.加强干部人才队伍建设。积极向市委编办、市公务员局汇报对接，争取2026年省四级联考招录2名急需专业人员，新增参公编制。继续抓好业务学习和能力提升，党建与业务融合、政治理论学习与业务学习共同推进。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制13人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制12人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入3744873.29元，其中：一般公共预算3684873.29元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入60000元。
与上年3833369.71元对比减少88496.42元，下降2.31%，主要原因：2025年中退休1人。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入3684873.29元，其中:本年收入3684873.29元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3684873.29元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年3773369.71元对比减少88496.42元，下降2.35%，主要原因：2025年中退休1人。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出3744873.29元。财政拨款安排支出3684873.29元，其中：基本支出2884873.29元，与上年2973369.71元对比减少88496.42元，下降2.35%，主要原因：2025年中退休1人。项目支出800000元，与上年800000元对比无变化。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于社会保障和就业、卫生健康，住房公积金，灾害防治及应急管理等支出，作如下分类说明:
1.208社会保障和就业支出402368.72元。主要用于2080502事业单位离退休133323.6元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出251045.12元；2080801死亡抚恤18000元。
2.210卫生健康支出178242.29元。主要用于2101101行政单位医疗111401.27元，2101103公务员医疗补助58950.96元，2101199其他行政事业单位医疗支出7890.06元。
3.221住房保障支出235782.24元。主要用于2210201住房公积金支出235782.24元。
4.224灾害防治及应急管理支出2868480.04元。主要用于2240501行政运行2068480.04元，2240504地震监测330000元、2240505地震预测预报290000元、2240510防震减灾基础管理180000元。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额95200元，其中：政府采购货物预算67200元、政府采购服务预算28000元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
临沧市地震局2026年“三公”经费合计52000元，其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算
临沧市地震局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算52000元，较上年减少37000元，下降41.57%，具体变动情况如下：
1.因公出国（境）费
临沧市地震局2026年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。较上年对比无变化。
2.公务接待费
临沧市地震局2026年公务接待费一般公共预算财政拨款为24000元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为35次，共计接待245人次。较上年对比无变化。
3.公务用车购置及运行维护费
临沧市地震局2026年公务用车购置及运行维护费为28000元，较上年减少37000元，下降56.92%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费28000元，较上年减少37000元，下降56.92%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
增减变化原因：厉行节约，严控成本。
（二）上级资金
临沧市地震局2026年上级资金“三公”经费预算0元，较上年增加0元，增长0%。
（三）自有资金
临沧市地震局2026年自有资金“三公”经费预算0元，较上年增加0元，增长0%。
（四）非财政拨款
临沧市地震局2026年非财政拨款“三公”经费预算0元，较上年增加0元，增长0%。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）南汀河流域观测台站运维及地震应急指挥中心运行维护建设经费补助资金项目2026年预算绩效目标：
1.全年组织开展台站巡查不少于4次，每个季度一次，确保站点环境整洁，台站仪器设备正常运行。
2.结合观测数据，全年组织开展震情趋势会商不少于12次，产出震情跟踪工作月报、震情分析不少于12期，实现对临沧市内及邻区的震情监视跟踪和地震趋势分析研判，产出明确的地震趋势分析意见。
3.管理维护的宏观测报点点数不少于50个，实现对全市宏观观测点的动态监视跟踪。
（二）地震预测预报与应急救援工作经费补助资金项目2026年预算绩效目标：
1.全年组织开展震情趋势会商不少于12次，实现对临沧市内及邻区的震情监视跟踪和地震趋势分析研判，产出明确的地震趋势分析意见。
2.地震监测台站运行正常，管理维护的宏观测报点点数不少于50个，实现对全市宏观观测点的动态监视跟踪。
3.全年专业业务培训2次以上，地震应急第一响应人培训1次。
（三）防震减灾群测群防和科普宣传工作经费补助资金项目2026年预算绩效目标：
1.配齐配备必要的行政执法装备设备，加强地震行政执法规范化建设。
2.开展全市防震减灾法律、法规宣传及执法检查，全市重大重要工程抗震设防备案和每年不少于2次抗震设防要求执行情况的监督检查，不断加强建设工程抗震设防能力提升。
3.组织抓实全市防震减灾科普知识宣传“六进活动”和国家、省、市防震减灾科普示范学校创建工作，全市开展防震减灾科普宣传“六进”活动不少于20场次，公众掌握一定的防震避震知 识 ，提升公众防震减灾知识认知。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
5.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。
6.市对下转移支付：市级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级部门运转和必要支出的转移支付资金。
7.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
10.机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
临沧市地震局2026年机关运行经费安排214490.16元，与上年对比减少11239.36元，下降4.98%，主要原因：2025年中退休1人。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
临沧市地震局2026年委托业务费安排36000元，与上年对比减少4000元，下降10%，主要原因：临沧市地震局数据共享平台定制开发已于2025年完成，导致2026年委托业务费减少。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，临沧市地震局资产总额990322.09元，其中，流动资产107791.59元，固定资产826977.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产55553.50元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加26824.4元，增长2.78%，主要原因：新购无形资产。其中:固定资产减少57043.85元，无形资产增加41623.37元，流动资产增加42244.88元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
滇公网安备53090202000021