临沧市红十字会2026年预算公开目录

第一部分临沧市红十字会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分临沧市红十字会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市红十字会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国红十字标志使用办法》《云南省红十字会条例》及相关法律法规。

2.开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系，开展社会救助及相关服务，在自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，提供应急救援和人道救助，开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。

3.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作，组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

4.负责建立财务管理、内部控制、审计公开和监督检查制度，依法接受自然人、法人以及其他组织捐赠的款物，按照募捐方案、捐赠人意愿或者捐赠协议处分其接受的捐赠款物，及时主动向捐赠人反馈有关情况。

5.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书，按照有关规定开展工作，参加国际人道主义救援和对外交流与合作工作。

6.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成市人民政府委托事宜，协助市人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

7.完成市委、市人民政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

临沧市红十字会机关共设置3个内设机构，包括：办公室、赈济救护部、组织宣传监事部。所属事业单位1个，即临沧市红十字会备灾救灾中心。机关及所属事业单位编制共15名，其中：机关事业编制7名（不含1名机关工勤人员）；下设事业单位编制7名。2025年末实有在职在编人员17名。

（三）重点工作概述

1. 开展应急救援能力提升行动，完善体系强根基。深度融入全省应急救援区域协作和全市应急管理大局，修订完善应急救援预案体系，健全应急值守和突发事件信息快速报送机制。推动红十字备灾救灾仓储纳入全市应急物资储备统筹体系，建立物资储备、轮换、管理标准化流程，健全与物流企业的应急联动机制。加强救援基础设施建设，在临翔区新建应急救护站1个、永德县2个、沧源县1个、双江县1个，推动县（区）建设应急救援队，逐步实现每县（区）建有赈济救援队伍。强化应急培训，提升队伍专业化应急处置能力，筑牢基层应急防线。

2. 开展应急救护扩面强质行动，提升能力保生命。持续深入开展应急救护培训“六进”（进机关、进学校、进企业、进社区、进农村、进边境口岸）活动，全年完成持证救护员培训2000人、应急救护知识普及5万人次以上。针对外卖快递骑手、公安消防、部队官兵等重点群体，开展定制化培训课程。结合“世界急救日”“5・12防灾减灾日”等重要节点，举办系列宣传培训活动。推进AED使用培训全覆盖，确保每个投放点至少有5人能够熟练操作。加强师资队伍建设，积极争取举办省市级师资培训班。推进生命健康安全教育体验场馆建设，开展体验式教育活动，健全大型活动应急救护志愿服务机制，组建专业服务队参与应急保障工作。

3. 开展人道救助提质增效行动，助力民生促福祉。持续擦亮“红十字博爱送万家”品牌，扎实开展春节前慰问活动，惠及群众1万人次，完成厅级领导慰问保障，精准传递党和政府温暖。聚焦“一老一小”等重点群体，精准实施医疗救助300人次、“滇苗助学”等帮扶困境学生150人次。主动了解困难群众需求，助推救助精准化、精细化。积极争取实施红十字博爱家园项目，推进“博爱临沧行”“博爱图书角”等公益项目，助力乡村全面振兴。

4. 开展人道资源动员创新行动，汇聚爱心助公益。构建“项目化运作、多元化筹资、品牌化发展”资源动员体系，打造临沧特色筹资品牌。精心策划“5·8人道公益日”“99公益日”互联网筹款活动，力争全市募集款物价值1200万元以上。依托“博爱通”系统培育固定捐赠人队伍，设计专属荣誉体系，激励公众持续参与公益。加强与本地企业、社会组织及上海市崇明区、香港红十字会合作，探索“公益＋商业”可持续筹资模式。严格规范捐赠款物接收、分配、使用全流程监管，定期公开项目进展和资金使用情况，提升社会公信力，构建可持续公益生态。

5. 开展“三献”服务提升行动，传播理念护健康。加大无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官捐献“三献”宣传力度，结合“6·14世界献血者日”等节点，开展主题宣传活动不少于20场。推进造血干细胞血样采集60人份；新增人体器官捐献意愿登记750人，规范捐献全流程管理。完善捐献者及家庭关怀慰问机制，推动建立财政支持与社会力量参与的关怀保障体系。统筹谋划人体器官捐献缅怀活动，依托纪念园营造崇尚奉献的社会氛围。加强与医疗机构协作，建立专业化服务机制，每县（区）组建“三献”志愿服务队，每年开展主题宣传活动3次以上，提升“三献”工作知晓率和参与度。

6. 开展对外交流合作连心行动，助力开放促交流。立足边境优势，主动融入国家外交战略，深化中缅人道合作，衔接2025年缅甸地震援助成果，有序开展援助缅甸项目出境工作，高质量完成竣工验收。在镇康县、耿马县、沧源县等边境区县的博爱救护站，为缅籍人员提供卫生健康和应急救护双语培训，全年开展培训不少于3场。持续开展对缅人道援助，捐赠医疗物资和生活用品，打造边境卫生健康合作示范窗口。探索建立跨境人道合作磋商机制，推动项目合作向制度化、常态化发展。加强与丽江市红十字会协同合作，积极融入全省对外交流格局，以人道交流促进民间友好。

7. 开展全面深化改革攻坚行动，强化自身筑根基。推进县级“群团联盟”改革，实现资源整合、业务协同，助力红十字事业综合改革高质量发展。落实基层组织建设三年行动计划，按“六有”标准，新成立3个红十字基层组织。加强学校红十字会工作，开展示范校创建，培育青少年志愿者队伍。壮大志愿服务力量，新增注册志愿者30人。新发展个人会员300人，提升会员参与度。按程序召开市红十字会理事会，高质量完成各项议程。加强干部队伍建设，开展专项培训，提升业务能力，持续推进整治形式主义为基层减负，激发组织内生动力。

8. 开展法治红会公信增强行动，树立形象展风采。深入学习贯彻《中华人民共和国红十字会法》《云南省红十字会条例》，完善理事会决策、执委会执行、监事会监督的治理结构，提升依法依章治会水平。构建市、县（区）联动全媒体宣传矩阵，挖掘先进典型，讲好红十字故事。严格落实信息公开制度，依托红十字会官网，定期公开重点工作、资金募集和使用情况，打造“阳光红会”。健全监督执纪机制，强化对捐赠款物、重点项目、关键岗位的监督检查，筑牢廉洁防线。

9. 开展安全生产强基固本行动，营造环境保稳定。统筹发展和安全，健全安全生产责任体系，常态化开展生产安全、网络安全、舆情风险等隐患排查整治，建立风险隐患台账和闭环整改机制。加强官方网站、微信公众号等宣传阵地管理，严格落实信息发布“三审三校”制度。强化数据安全和隐私保护，妥善管理捐赠人和受益人信息。完善舆情监测预警和应急处置机制，及时回应社会关切，防范化解重大风险。

10. 开展党建引领事业发展行动，推动红会谱新篇。全面加强党的领导，严格落实＂第一议题＂制度，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，巩固拓展主题教育成果。深化＂清廉红会＂建设，开展正确政绩观教育，常态化整改巡察反馈问题，健全廉政风险防控机制。强化意识形态工作责任制，落实网络安全责任，牢牢把握工作主动权。加强党组织标准化规范化建设，实现党建与业务深度融合、同频共振。

二、预算单位基本情况

临沧市红十字会编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制9人，工勤人员编制1人，事业编制7人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 5人，其中：离休 0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务预算总收入3885394.89元，其中：一般公共预算3885394.89元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年3727008.58元对比增加158386.31元，增加4.25％，主要原因：一是人员变动，调入2名人员（1名行政人员、1名事业专技人员），调出1名行政人员，选拔任用1名事业人员，转正定级1名事业人员，故基本支出增加；二是工资调标。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政预算拨款收入3885394.89元，其中：本年收入3885394.89元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3885394.89元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加158386.31元，增加4.25％，主要原因：一是人员变动，调入2名人员（1名行政人员、1名事业专技人员），调出1名行政人员，选拔任用1名事业人员，转正定级1名事业人员，故基本支出增加；二是工资调标。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出3885394.89元，财政拨款安排支出3885394.89元。其中：基本支出3385394.89元，与上年3，097，008.58元对比增加288386.31元，增加9.31％，主要原因：一是人员变动，调入2名人员（1名行政人员、1名事业专技人员），调出1名行政人员，选拔任用1名事业人员，转正定级1名事业人员，故基本支出增加；二是工资调标。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休45849.6元，主要用于单位行政人员离退休公用经费及原渠道退休费开支。

2.社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休67900.8元，主要用于单位事业人员离退休公用经费及原渠道退休费开支。     

3.社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出318619.24元，主要用于单位在职职工缴纳基本养老保险费用开支。

4.社会保障和就业支出－红十字事业－行政运行支出1738747.21元，主要用于在职行政人员工资，公务交通补贴及日常工作开支。

5.社会保障和就业支出－红十字事业－事业运行支出728706.46元，主要用于在职事业人员工资，日常工作开支。

6.社会保障和就业支出－红十字事业－其他红十字事业支出260000元。

7.卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗支出99723.92元，主要用于单位参公人员缴纳职工医疗保险。

8.卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗支出41663.37元，主要用于单位事业人员缴纳职工医疗保险。

9.卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助支出69641.11元，主要用于单位在职职工缴纳医疗保险补助。

10.卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出9790.74元，主要用于单位在职职工缴纳大病补助。

11.住房保障支出－住房改革支出－ 住房公积金支出264752.44元，主要用于财政统支在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。

12.其他支出－其他支出－其他支出210000元，主要用于厅级领导走访慰问生活困难党员和群众。

五、市对下专项转移支付情况

（一）经济社会事业发展事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）与中央配套事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额25000元。其中：政府采购货物预算25000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市红十字会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25000元，与上年持平，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

1. 因公出国（境）费

临沧市红十字会2025年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，较上年增加0元，增长0％，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2. 公务接待费

临沧市红十字会2026年公务接待费预算为5000元，较上年增加0元，增长0％，国内公务接待批次为7次，共计接待33人次。

3. 公务用车购置及运行维护费

临沧市红十字会2026年公务用车购置及运行维护费为20000元，较上年增加0元，增长0％。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0％；公务用车运行维护费20000元，较上年增加0元，增长0％。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

（二）上级资金

我单位2025年上级资金“三公”经费预算为0元。

（三）自有资金

我单位2025年自有资金“三公”经费预算为0元。

（四）非财政拨款

我单位2025年非财政拨款“三公”经费预算为0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）红十字事业发展保障经费项目2026年预算绩效目标

1.承接市委、市政府和省红十字会交办的具体援外任务和项目，用小项目撬动大民心，促进民心相通。

2.立足红十字会职能职责特点，坚持少而精、反应快、上下联动、有序参加的原则，培养有一定专业素养、专常兼备的应急救援队伍。

3.完成医疗救助300人次。

4.完成助学帮扶150人次。

5.开展博爱送万家受益10000人次。

6.建立处理红十字业务的综合数据系统，通过数据平台实现红十字会项目管理、组织与志愿服务管理、数据直报、财务管理与数据分析信息化数据化。

7.完成造血干细胞血样采集60人份，人体器官捐献登记人数750人。

8.推进基层组织、阵地、工作有效覆盖，全市建立乡镇（街道）、学校等红十字组织3个。

9.建立红十字特色志愿服务队2支，发展个人会员300人，发展注册志愿者30人。

10.推进治理结构、人事制度、运行机制和方式方法等方面改革取得明显成效。

（二）应急救护培训专项经费项目2026年预算绩效目标：

有效提高应急救护知识普及率，2026年培训全市红十字初级救护员持证人数2000人，救护知识普及人数20000人，培训对象满意度达到95％以上。   

（三）人体器官（遗体）捐献者家属人道关怀慰问经费

对全市82户人体器官（遗体）捐献者家属开展人道救助工作。

（四）厅级领导“帮县包乡”春节慰问困难党员和群众经费

春节期间，厅级领导对全市93户生活困难党员和生活困难群众（重点为农村留守儿童和留守老人家庭）进行走访慰问。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2. 功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3. 基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5. “三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

6. 机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市红十字会2026年机关运行经费预算安排279474.88元，其中：办公费（30201）55870元，电费（30206）2500元，水费（30205）1000元，公务接待费（30217）2000元，工会经费（30228）18231.36元，培训费（30216）13673.52元，公务用车运行维护费（30231）15000元，其他交通费用（30239）121200元。与上年223856.26对比增加55618.62元，增加24.85％。主要原因：一是人员变动，调入2名人员（1名行政人员、1名事业专技人员），调出1名行政人员，选拔任用1名事业人员，转正定级1名事业人员，故基本支出增加；二是工资调标。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，临沧市红十字会资产总额552，386.23元。其中：流动资产6，510.08元，固定资产545876.15元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产12968.95元，其他资产0元。与上年643883.33元相比，本年资产总额减少91497.10元。（上年临沧市红十字会资产总额643883.33元。其中：流动资产3002.19元，固定资产627515.23元，无形资产13365.91元）。其中：流动资产增加3507.89元，固定资产减少81639.08元，无形资产减少396.96 元，受托代理资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（四）部门项目中期规划情况

2026年临沧市红十字会预算项目4个，金额合计500000元。一是红十字事业发展保障经费140000元；二是厅级领导“帮县包乡”春节慰问困难党员和群众经费210000元；三是应急救护培训专项经费100000元；四是人体器官（遗体）捐献者家属人道关怀慰问项目经费50000元。

（五）2026年预算公开表空表说明

1.政府性基金预算支出预算表，我单位无政府性基金预算支出，因此无相关数据。

2.政府购买服务预算表，我单位无政府购买服务预算，因此无相关数据。

3.市对下转移支付预算表，我单位无市对下转移支付预算，因此无相关数据。

4.市对下转移支付绩效目标表，我单位无市对下转移支付绩效目标，因此无相关数据。

5.新增资产配置表，我单位无新增资产配置，因此无相关数据。

6.转移支付补助项目支出预算表，我单位无转移支付补助项目支出预算，因此无相关数据。

附件：临沧市红十字会2026年部门预算公开表