临沧市融媒体中心2026年预算公开目录

第一部分 临沧市融媒体中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市融媒体中心2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央、省转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市融媒体中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、忠诚履行党的新闻宣传工作职责使命，宣传党的理论和路线方针政策。紧紧围绕市委、市政府的中心工作，开展新闻宣传报道，服务地方经济社会发展。

2、发挥市级主流媒体的舆论引导作用，构建市级融媒体传播体系，建设融媒体矩阵，打造全程媒体、全息媒体、全员媒体、全效媒体。  

3、负责《临沧日报》的出版发行，负责市级广播频率、电视频道的采编和播出，确保报刊出版发行安全及广播电视内容安全、播出安全。

4、负责新闻网站、客户端、新媒体账号等融媒体平台的内容生产、发布、监审等工作，确保舆论导向正确。

5、负责市级媒体资源开发、宣传服务拓展和涉媒广告经营，开展合作宣传、托管运营、活动策划组织、专版专栏、直播互动、专题片拍摄制作、新媒体运营、公告、公示等服务业务。

6、负责市级融媒体平台转型升级、融媒体产品研发、新技术开发应用和基础设施改善。

7、负责开展对外新闻交流传播与合作，提高对外宣传能力，不断提升国际传播能力。

8、负责各类新闻稿件评奖创优工作，统筹各媒体新闻作品参加中央、省级新闻奖项评选。

9、完成市委、市政府和市委宣传部交办的其他工作。

（二）机构设置情况

临沧市融媒体中心共设置16个内设机构，包括：办公室、组织人事部、计划财务部、全媒体总编室、全媒体新闻部、报纸编辑部、融媒体文图部、融媒体视频部、广电节目部、传播运营部、政务服务部、国际传播部、评论部、技术运维部、事业拓展部、新闻研究室。 临沧市融媒体中心核定事业编制为138名，其中，管理人员编制3名、专业技术人员编制134名、工勤人员编制1名。设主任1名（正处级，兼任临沧日报社社长、临沧市广播电视台台长）；副主任兼总编辑1名（正处级）；副主任兼副总编辑3名（副处级）；科级领导职数42名。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年临沧市融媒体中心重点要抓好以下工作：

1.强化人才培养，夯实发展支撑。一是制定年度精准化陪跑计划，分层分类实施专项培训，采取“一对一”指导、情景模拟实训等方式，着力提升精品创作能力和综合业务技能，确保年内成功培育1个工作室，1个精品栏目，培养4名以上能够独立承担重点报道任务的骨干人才，以及2名具备全媒体运营能力的复合型人才。二是每季度至少邀请全国及省级媒体专家、行业技术领先人才和具有丰富实践经验的媒体从业者前来举办专题讲座并开展实操指导，近距离学习前沿理念和先进经验。三是年内组织3批10人次业务骨干到新华社云南分社、人民日报云南分社、云南日报报业集团、云南广播电视台等中央及省级媒体开展为期1至3个月的跟班学习。

2.“临沧通”客户端推广工作。2026年将通过媒体矩阵宣传推广、线上多元合作推广、线下活动落地推广等方式，提升“临沧通”客户端的知名度、下载量与用户活跃度。年度目标为：客户端上线后3个月，实现累计下载量突破1万次，用户注册率不低于30%；上线后6个月，累计下载量突破3万次，7日用户留存率不低于10%；上线满12个月，累计下载量突破6万次，用户注册率稳定在30%以上，把它建成临沧市民获取本地资讯的第一入口和政务服务的首选平台。

3.高质量建设智慧融媒传播系统提高项目。以技术赋能为核心，年内推动智慧融媒传播体系建设取得实质性突破。一是进行语料库数字化与管理，为智能内容生产、精准信息推送、个性化服务以及媒体融合产品创新提供强大的数据支撑。二是运用人工智能辅助内容生产工具，优化生产流程，缩短制作周期，提升媒体内容智能审校与创作效率。三是推进大模型基座建设，依托算力中心构建临沧文化媒体专属的大模型多模态生成引擎。四是搭建智能传播分析系统，实时监测全平台内容传播效果、用户画像及舆情动向。

4.强化矩阵账号建设，提升新媒体运营效能。优化全媒体矩阵布局，清理整合低效账号，集中力量打造“临沧融媒”“临沧发布”微信公众号，临沧早八点微信视频号等核心账号，精准定位各平台功能，优化内容创作和运营策略，让内容匹配用户需求，力争核心账号粉丝量年均增长10%以上，提升新媒体传播质效。要探索建立非新闻类的视频传播矩阵，在新赛道中拓展影响力。

5.打造以临沧市融媒体中心为龙头，8县（区）融媒体中心为骨干的“临沧市1+8媒体联盟”。通过“机制化统筹、项目化运作、平台化共享”等方式，采取主题策划联席会、建立固定对接通道、配置县区专职联络员、实施统一策划生产等具体举措，依托临沧市融媒体中心极速融通平台，构建全市一体化媒体资源库，整合市、县（区）两级及部门的图文、音视频素材资源，实现资源共享、成本共担、效益共增，切实解决市内媒体协同不足、市县（区）媒体对外宣传各自为战、资源分散、难以形成宣传合力的问题。

6.聚焦国际传播，讲好临沧故事。一是紧扣省委咖啡宣传、国际传播重点，精心策划制作1档以临沧咖啡宣传推介为主题的英文视频节目，与中国新闻社海外账号建立合作发布机制，按计划每年推出12期节目。二是策划制作1个以文化、产业、发展等为主题的傣语或佤语节目，依托市农村电影管理站平台渠道开展宣传推广，覆盖周边国家和地区，提升临沧国际影响力，计划每年制作12期。

7.实施精品创作工程，彰显临沧文化底蕴。坚持精品化、品牌化导向，联动业界创作团队打造标杆作品。重点打造1部城市形象宣传片，云县白莺山和沧源农克硝洞2部主题纪录片，联动知名第三方专业团队开展合作创作与指导，力争在国家、省级奖项中突破，带动融媒体内容创作能力整体提升。

8.打造品牌栏目，提升传播影响力。重点扶持培育《聊聊天》栏目，力争将其打造成临沧特色精品栏目品牌。一是优化栏目定位，创新节目形式，加强内容策划，鼓励其在话题选择上更贴近民生热点与社会关切，在表达形式上更注重视听语言创新与交互体验升级，打造轻量化、接地气的评论栏目。二是组建由2至3名人员构成的专属创作团队，通过业务陪跑机制，为内容生产提供全流程支持，陪跑阶段，要实现2件100万+传播量作品和粉丝量同比增长不低于10%的量化指标方为达标。陪跑结束后，每月定期推出3至4期高质量原创内容。三是强化运营推广，充分整合中心传播资源，在抖音、快手、微信视频号等平台同步分发，提升栏目曝光量与用户黏性，力争年内创作播放量100万+作品5件，带动平台粉丝总量突破70万，精品栏目创作水平不断跃升，形成可复制、可推广的临沧融媒内容生产新模式。

9.打造“觉色创意工作室”。工作室以海报设计、图片处理、视觉内容创作等为工作重点，主要解决中心目前平面设计人才短缺，推文、海报等形式缺乏创新，热点事件与重点选题的视觉化支持不够及时、系统等三个问题。工作室将坚持高标准策划、高效率协作，借助外脑赋能、专业培训与实战练兵相结合，持续打造高质量、轻量化、易传播的平面媒体产品，确保每人每月完成2件创意作品。通过一年的规范化运作，计划培养不少于6名专业平面设计人员，着力打造可持续发展的视觉内容生产团队，切实提升宣传工作的视觉表现力，系统优化宣传内容的传播效果。

二、预算单位基本情况

临沧市融媒体中心编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

临沧市融媒体中心核定事业编制为138名，其中，管理人员编制3名、专业技术人员编制134名、工勤人员编制1名。截止2025年底在职实有130人，其中：财政全额保障130人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员40人，其中：离休0人，退休40人。

车辆编制7辆，实有车辆6辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入33686246.80元，其中：一般公共预算23938207.54元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入9748039.26元。

与上年对比总收入961934.77元，同比下降2.78%，主要原因为今年为落实全面紧日子要求，我单位财政项目资金相较于去年减少1620000元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入23938207.54元，其中:本年收入23938207.54元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款23938207.54元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少96193.77元，同比下降3.86%，主要原因为今年为落实全面紧日子要求，我单位财政项目资金相较于去年减少1620000元。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2026年部门预算总支出33686246.80元。财政拨款安排支出29438207.54元，其中：基本支出21338207.54元，与上年对比增加658065.23元，同比上涨3.18%，主要原因分析2026年财政全额供养人员较2025年增加，导致社会保障和就业支出财政拨款增加；项目支出2600000.00元，与上年对比减少1620000元，同比下降38.39%，主要原因为今年为落实全面紧日子要求，我单位财政项目资金相较于去年减少1620000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下支出：

2070605出版发行600000元，主要用于新华社专线供稿费、印刷费、办公费、邮电费、劳务费、培训费、电费、维修维护费、差旅费、其他商品和服务支出、设备购置等支出；

2070801行政运行14828796.56元，主要用于在职人员工资、工伤保险、生育保险、失业保险、工会经费、职教经费、福利费、办公费、水电费、公务接待费、公车运行维护费、劳务费、邮电费、其他交通费支出等；

2070803机关服务5500000元，主要用于在职人员统筹外奖励性绩效考核、劳务派遣人员工资、《临沧日报》报纸印刷、公车运行维护费及其他支出等；

2070808广播电视事务2000000元，主要用于办公费、APP维护费、三级等保、网页维护、新媒体运行、邮电费、劳务费、培训费、电费、维修维护费、差旅费、其他商品和服务支出、设备购置等；

2080502事业单位离退休1794680.4元，主要用于退休人员工资、其他商品和服务支出等；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费1941759.04元，主要用于缴纳基本养老保险费；

2101102事业单位医疗861655.57元，主要用于缴纳基本医疗保险；

2101103公务员医疗补助443279.82元主要用于缴纳医疗保险费；

2101199其他行政事业单位医疗支出69415.99元，用于缴纳大病医疗保险费；

2210201住房公积金1398620.16元，用于缴纳住房公积金。

五、市对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额90000元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算90000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市融媒体中心2026年三公经费合计153180元，其中：公务用车运行费130000元，公务接待费23180元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

临沧市融媒体中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算153180元、较上年减少11220元，下降6.82%，具体变动情况如下：

1、因公出国（境）费

临沧市融媒体中心2026年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0.00元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2、公务接待费

临沧市融媒体中心2026年公务接待费一般公共预算财政拨款为23180元，较上年减少1220元，下降5%。

下降原因是严格执行中央八项规定和市委、市政府的相关规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，进一步加强和规范公务接待管理工作，严格控制公务接待预算费用，压缩公务接待费预算。

3、公务用车购置及运行维护费

临沧市融媒体中心2026年公务用车购置及运行维护费为130000元，较上年减少10000元，下降7.17%。其中：公务用车购置费0.00元，较上无变化；公务用车运行维护费0.00元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

下降原因为公务用车年份较长，车辆保险费降低。

（二）上级资金

 临沧市融媒体中心2026年无上级资金“三公”经费预算。

（三）自有资金

 临沧市融媒体中心2026年自有资金“三公”经费预算280000元，较上年增加280000元，增长100%，增加原因为我单位计划于今年申请购置一张新的业务用车。

（四）非财政拨款

 临沧市融媒体中心2026年无非财政拨款“三公”经费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

临沧市融媒体中心2026年预算项目经费8100000元。

（一）传统媒体运转经费

2026年预算绩效目标: 传统媒体运转经费主要用于以宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为主线，坚持团结稳定鼓劲正面鼓劲为主的方针，牢牢把握正确的舆论导向，认真做好各项报纸、广播、电视的宣传和安全刊播工作，通过内容丰富的传统媒体节目，讲好临沧故事，展示临沧形象，为临沧经济社会发展营造良好舆论氛围。2026年预计全年制作播出广播《临沧新闻》、电视《临沧新闻联播》《临沧零距离》各365期，电视《共同关注》52期，共播出电视新闻不低于4800条；综合广播全年累计播出时长5449.5小时，新闻综合频道、科教频道全年累计播出时长10899小时。临沧日报共刊登《临沧日报》355期，发稿10600篇幅，全年在全市发行报纸16600份。

（二）《创新》办刊经费

2026年预算绩效目标：2026年《创新》计划完成12期的编印发行任务，着重宣传临沧各级党员干部深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神的体会文章，围绕党的二十大确定的目标任务，为全市党员干部提供调查研究刊登平台，宣传工作经验，展示理论成果。

（三）新华社专线供稿费

2026年绩效目标：及时有效转载转发好新华社权威消息，是落实党中央关于宣传舆论与意识形态工作决策部署的具体措施之一。通过转载转发党和国家重大新闻稿件，及时传播权威消息，进一步扩大党的声音，加强党对新闻宣传工作的领导。

（四）新媒体运转经费

2026年绩效目标：随着互联网技术和移动设备的普及，新媒体已经成为人们获取信息和沟通交流的重要方式之一。同时，新媒体的快速发展也给传统媒体带来了冲击，很多传统媒体面临转型和生存的困境。新媒体的发展经历了从简单的网站到社交媒体、移动应用程序和虚拟现实等多个阶段，呈现出了蓬勃发展的势头。新媒体在信息时代中的作用也越来重要。该项目以宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为主线，坚持团结稳定鼓劲正面鼓劲为主的方针，牢牢把握正确的舆论导向，认真做好除传统媒体以外，还要大力发展新媒体，通过新媒体中的各大平台，讲好临沧故事，展示临沧形象，为临沧经济社会发展营造良好舆论氛围。

（五）自有资金运转经费

2026年预算绩效目标:一是《临沧日报》全年出版355

期，共计编发稿件14200篇幅；二是国家媒体采用数：《临沧日报》主要是以宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为主线，坚持团结稳定正面鼓劲为主的方针，牢牢把握正确的舆论导向，认真做好报纸各项宣传和安全刊播工作，通过内容丰富的纸媒内容，讲好临沧故事，展示临沧形象，为临沧经济社会发展营造良好舆论氛围，全年国家媒体采用数不低于10次；三是宣传内容知晓率：50%。四是社会公众满意度：70%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

6.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市融媒体中心为财政全额拨款公益二类事业单位，不发生机关运行经费。2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

无

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，临沧市资产总额17371151.93元，其中，流动资产9204652.06元，长期股权投资441000元，固定资产7180732.16元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产544767.71元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加967956.44元，其中固定资产增加2364570.75元。处置房屋建筑物×0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入.元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。