附件1
中共临沧市委政法委员会2026年
预算公开目录
第一部分 中共临沧市委政法委员会2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中共临沧市委政法委员会2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央、省转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
中共临沧市委政法委员会
2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（一）贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。
（二）贯彻党中央以及上级党组织决定，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。
（三）加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助党委决策和统筹推进政法改革等各项工作。
（四）了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。
（五）加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。
（六）支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。
（七）指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助党委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助党委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席同级政法单位党组（党委）民主生活会。
（八）落实中央和地方各级国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强国家政治安全战略研究、法治中国建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。
（九）掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。
（十）完成党委和上级党委政法委员会交办的其他任务。
（二）机构设置情况
中共临沧市委政法委员会2026年共设置12个内设机构，包括：办公室、政治部、新闻宣传与信息化办公室、执法监督室、基层社会治理办公室、综治督导办公室（专项行动办）；其余6个部门名称涉密，不作公开；代管市法学会。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平法治思想，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，认真贯彻落实中央政法工作会议精神、省委王宁书记对政法工作的批示和省委政法工作会议精神，市委建辉书记对政法工作的批示要求，全面抓好2026年政法各项工作。
1.全面贯彻习近平法治思想，我们加强政治建设，党对政法工作的绝对领导更加有力。我们强化底线思维，国家安全和社会大局持续和协稳定。我们加强社会综合治理，平安临沧建设成效显著。我们加强齐抓共管，临沧强边固防工作成效明显，我们加强法治建设，依法治市工作取得新实效。我们加强执法监督工作，执法办案水平不断提升，我们加强作风建设，政法队伍彰显新面貌。
2.聚焦重点，精准发力，为全市实现“十五五”良好开局提供有力保障。全面落实党对政法工作的绝对领导，发挥好牵头抓总，统筹协调、督办落实作用，及时研究解决各政法单位提出的问题和困难，指导好、支持好、督促好政法单位在宪法法律规定的职责范围内履行职责。
3.全力维护国家安全社会大局稳定（内容涉密，略）。
4.全力加强执法规范化建设，服务保障经济高质量发展（内容涉密，略）
5.全力加强法治建设，努力建设更高水平的平安临沧法治临沧。持续深化政法领域改革，全力优化法治营商环境，创新推动政法公共服务，深入推进行政执法规范化建设。
二、预算单位基本情况
中共临沧市委政法委员会编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制41人，其中：行政编制17人，工勤人员编制2人，事业编制14人。在职实有41人，其中：财政全额保障41人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
中共临沧市委政法委员会2026年财务总收入15129682.23元，其中：一般公共预算14874882.23元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入254800元。
与上年24730396.78元，减少9600714.55元，减少38.82%，减少原因：中央和省级转移支付资金减少。
（二）财政拨款收入情况
中共临沧市委政法委员会2026年财政拨款收入14874882.23元，其中:本年收入14874882.23元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14874882.23元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。与上年24630396.78元相比，减少9755514.55元，减少39.61%，减少原因：中央专项转移支付资金减少。
四、预算单位支出情况
中共临沧市委政法委员会2026年预算总支出15129682.23元。财政拨款安排支出14874882.23元，其中：基本支出9744582.23元，与上年9550396.78元，增加194185.45元，增加2%，增加原因：2026年绩效考核部分奖励经费增加；项目支出5385100元，与上年15080000元，减少9694900元，减少64.28%，减少原因：中央转移支付资金减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于基本支出9744582.23元，项目支出5385100元。
（一）基本支出
人员经费9083341.57元，公务经费661240.66元。
1.2013650事业运行。基本工资618276.00元；津贴补贴42,180元；绩效工资832392元；其他社会保障缴费9705.16元；其他商品和服务支出86450元；培训费 9274.14元；工会经费 12365.52元。
2.2013601行政运行。基本工资1554600元；津贴补贴1964832元；奖金724810元；其他社会保障缴费1799.04元，办公费160550元；其他商品和服务支出15390元；培训费23319元；工会经费 31092元；其他交通费用 300000。
3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出783965.60元。
4.2101102事业单位医疗98438.02元。
5.2101101行政单位医疗249446.71元。
6.2101103公务员医疗补助172733.55元。
7.2101199其他行政事业单位医疗支出13992元；其他行政事业单位医疗支出9799.57元。
8.2210201住房公积金698172.24元。
9.2080501行政单位离退休1226763.96元。
10.2080502事业单位离退休89235.72元。
11.2013699 其他共产党事务支出公务用车运行维护费 15000元。
（二）项目支出
财政拨款支出5130300元，其他收入254800元。
1.2024年度边海防基础设施维护经费专项资金308300元（功能科目涉密，略）
2. 政法综治维稳工作专项资金4822000元。（1）办公费1220000元；（2）印刷费 120000元；（3）水费 40000元；（4）电费 10000元；（5）邮电费 30000元；（6）差旅费 1240000元；（7）维修（护）费 100000元；（8）租赁费 100000元；（9）会议费 50000元；（10）培训费 40000元；（11）公务接待费 40000元；（12）劳务费 60000元；（13）委托业务费 150000元；（14）公务用车运行维护费 50000元；（15）其他交通费用 800000元；（16）其他商品和服务支出 72000元；（17）救济费 300000元；（18）见义勇为奖励金 300000元；（19）办公设备购置 100000元。
3. 其他收入254800元。办公费 117040元；劳务费 137760元。
五、市对下专项转移支付情况
功能科目分组，主要用于基本支出0元，项目支出0元。
六、政府采购预算情况
中共临沧市委政法委员会2026年根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额100000元，其中：政府采购货物预算100000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中共临沧市委政法委员会2026年三公经费合计105000元与上年145000元相比减省40000元，其中：公务用车运行维护费65000元，公务用车购置费0元；公务接待费40000元；因公出国境0元。
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算
中共临沧市委政法委员会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算105000元、较上年145000元减少40000元，下降27.58%，具体变动情况如下：
1、因公出国（境）费
中共临沧市委政法委员会2026年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元。
与2025年相比无变化。
2、公务接待费
中共临沧市委政法委员会2026年公务接待费一般公共预算财政拨款为40000元。
与2025年相比无变化。
3、公务用车购置及运行维护费
中共临沧市委政法委员会2026年公务用车购置及运行维护费为65000元，较上年105000元减少40000元，下降38.09%。其中：公务用车购置费0元，与2025年相比无变化；公务用车运行维护费65000元，较上年105000元，减少40000元，下降38.09%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
2026年公务用车运行维护费下降原因：出行乘坐公共交通的人次增加。
（二）上级资金
中共临沧市委政法委员会2026年上级资金“三公”经费预算0元。
与2025年相比无变化。
（三）自有资金
中共临沧市委政法委员会2026年自有资金“三公”经费预算0元。
与2025年相比无变化。
（四）非财政拨款
中共临沧市委政法委员会2026年非财政拨款“三公”经费预算0元。
与2025年相比无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
中共临沧市委政法委员会2026年将深入贯彻习近平法治思想和总体国家安全观，强化底线思维和斗争精神，持续推动政法领域深化改革，加快建设更高水平的平安临沧和法治临沧。一是着力破解群众反映强烈的突出安全问题。二是加强对重点时段、重点场所巡逻防控。三是推动综治中心实体化运行，有效防范各类风险隐患。四是全力维护社会大局稳定。五是进一步强化执法监督。六是从严管党治警锻造忠诚干净担当的政法铁军。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
4.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。（1）因公出国（境）经费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中共临沧市委政法委员会2026年机关运行经费安排661240.66元，与上年695480.70元减少34240.04元，减少4.92%。减少原员：人员经费减少。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
中共临沧市委政法委员会2026年委托业务费安排150000元，与上年持平，持平原因：委托业务所涉及的工作具有连续性，价格也具有连续性。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，中共临沧市委政法委员会资产总额154436531.23元，其中，流动资产1532298.84元，固定资产25285115.81元，对外投资及有价证券0元，在建工程146133598元，无形资产0元，其他资产0元。与上年131318084.84元相比，本年资产总额23118446.39元，其中固定资产减少1982.95元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
滇公网安备53090202000021